【正文】 產(chǎn)；e）生產(chǎn)能力是否足夠；f）合理的質(zhì)量成本；g) 風(fēng)險(xiǎn)分析。☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問(wèn)卷調(diào)查、顧客 滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及：a) 有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等；b） 顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢；c） 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。 必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要 的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電 子數(shù)據(jù)交換等）。過(guò)程所有者：● 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂，制 定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審；○ 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性的評(píng)審；○ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審；○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審；○ 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 合同完成率； 相關(guān)文件：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 溝通管理程序 顧客特殊要求管理程序XXX 有限公司文件頁(yè)碼：29 of 29質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/QS8 采購(gòu)控制（） 輸入信息：☆ 供方信息；☆ 供方交付業(yè)績(jī)；☆ 采購(gòu)信息；☆ 法律法規(guī)要求；☆ 生產(chǎn)計(jì)劃；☆ 銷售預(yù)測(cè)☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；☆ 原輔材料消耗定額；☆ 關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購(gòu)信息；☆ 顧客指定的供貨源輸出信息：☆ 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；☆ 生產(chǎn)件批準(zhǔn)；☆ 采購(gòu)物資清單；☆ 滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃；☆ 符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資； 過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求，包括：☆ 供方選擇和評(píng)價(jià)；☆ 符合適用的法規(guī)要求；☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；☆ 采購(gòu)信息；☆ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì) 量過(guò)程：a）收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)； b）接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣； c）結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍?d）對(duì)于無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；e）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；f）顧客同意的其它方法?！? 供方監(jiān)測(cè)，通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視： a）已交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b）顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨； c）交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)； d）有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知 過(guò)程所有者：● 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)測(cè)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)申請(qǐng)。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé) PPAP 批準(zhǔn)，參與供方的選擇評(píng)定，負(fù) 責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，給予原料采購(gòu)以支持；○ 工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供 方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu) 以支持；○ 文控部負(fù)責(zé)參與供方質(zhì)量管理體系評(píng)審○ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料/設(shè)備維修件采購(gòu)申請(qǐng)的編制提交。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 供方交付業(yè)績(jī)；（交付產(chǎn)品質(zhì)量；顧客中斷包括外部退貨；交付時(shí)間表現(xiàn)；附加運(yùn)費(fèi)；特殊狀態(tài)顧客通知）相關(guān)文件：☆ 采購(gòu)管理程序☆ 供方管理程序S7 生產(chǎn)計(jì)劃（） 輸入信息：☆ 產(chǎn)品庫(kù)存；☆ 原輔材料庫(kù)存；☆ 產(chǎn)品銷售計(jì)劃；☆ 訂貨合同（訂單）；☆ 新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求；☆ 維護(hù)時(shí)間的安排；☆ 產(chǎn)能；☆ 生產(chǎn)設(shè)備狀況。輸出信息：☆ 生產(chǎn)計(jì)劃☆ 原輔材料消耗計(jì)劃過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、更改、實(shí)施的管理要求。 生產(chǎn)計(jì)劃必須滿足顧客要求，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)， 該信息系統(tǒng)允許在過(guò)程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是訂 單驅(qū)動(dòng)的。過(guò)程所有者：● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定、更改和組織實(shí)施、完成 情況監(jiān)督。XXX 有限公司文件頁(yè)碼：30 of 30質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 銷售部負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃、定單信息/變更信息的傳遞；○ 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)計(jì)劃的原料； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率；★ 因交期問(wèn)題顧客抱怨的次數(shù)相關(guān)文件：☆ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序C5 產(chǎn)品制造（；；） 輸入信息：☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；☆ 產(chǎn)品特性信息；☆ 控制計(jì)劃；☆ 作業(yè)指導(dǎo)書；☆ 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置；☆ 質(zhì)量信息反饋。輸出信息：☆ 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；☆ 產(chǎn)品和過(guò)程記錄。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求，包括：☆ 過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆ 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；☆ 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)；☆ 對(duì)工裝外包過(guò)程的管理；☆ 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；☆ 產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量；☆ 員工培訓(xùn)；☆ 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè) 備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí) 施；☆ 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；☆ 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制；☆ 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理；☆ 對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力，當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；☆ 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；☆ 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；☆ 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有 序。過(guò)程所有者：● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工 裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃制定實(shí)施、產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 工程部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編 制和提供，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 制程檢驗(yàn)合格率；★ 材料利用率★ 生產(chǎn)效率；★ 過(guò)程能力；★ 顧客退貨率相關(guān)文件：☆ 制造過(guò)程控制管理程序☆ 應(yīng)急計(jì)劃；☆ 設(shè)備設(shè)施管理程序；☆ 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證☆ 工裝管理程序☆ 維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程S9 顧客財(cái)產(chǎn)管理（） 輸入信息：☆ 顧客提供的技術(shù)、資料；☆ 顧客提供的工裝；☆ 顧客提供的材料；☆ 顧客提供的包裝物/監(jiān)測(cè)裝置；☆ 顧客提供的設(shè)備；輸出信息：☆ 顧客財(cái)產(chǎn)清單；☆ 顧客財(cái)產(chǎn)的狀態(tài)記錄； 過(guò)程描述：本過(guò)程定義了顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的活 動(dòng)管理要求。包括：XXX 有限公司文件頁(yè)碼：31 of 31質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q☆ 識(shí)別；☆ 驗(yàn)證；☆ 貯存保護(hù)；☆ 檢查與維護(hù)；☆ 丟失/損壞/不適用時(shí)的報(bào)告；☆ 顧客工裝的永久性標(biāo)識(shí)。過(guò)程所有者：● 銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收登記、與顧客的溝通。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 工程部負(fù)責(zé)顧客工裝的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和維護(hù)；○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)顧客工裝的驗(yàn)收；○ 文控部負(fù)責(zé)顧客圖紙的保存、分發(fā)管理；○ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客工裝使用時(shí)的維護(hù)與記錄。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 顧客財(cái)產(chǎn)完好率相關(guān)文件：☆ 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序—S10 生產(chǎn)設(shè)備管理（；） 輸入信息：☆ 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；☆ 生產(chǎn)計(jì)劃；☆ 關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)；☆ 關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；☆ 生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃；☆ 設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。輸出信息：☆ 適宜的設(shè)備；☆ 設(shè)備更新改造計(jì)劃；☆ 設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃；☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修記錄；☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、維修的要求，包括：☆ 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；☆ 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；☆ 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆ 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。過(guò)程所有者：● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯 存、帳目、進(jìn)出管理過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 設(shè)備能力；★ 設(shè)備故障停機(jī)率； 相關(guān)文件：☆ 設(shè)備設(shè)施管理程序—S11 工裝管理（；） 輸入信息：☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；☆ 工裝更新計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；☆ 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)資料。輸出信息：☆ 工裝臺(tái)帳；☆ 工裝檔案；☆ 合格的工裝；☆ 易損工裝更換計(jì)劃。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括：☆ 維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；☆ 貯存與修復(fù)；☆ 工裝驗(yàn)收；☆ 易損工具的更換計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；☆ 適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整及其文件的修訂；☆ 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；☆ 任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。過(guò)程所有者：● 工程部負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、 負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過(guò)程 的管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：XXX 有限公司文件頁(yè)碼：32 of 32質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/Q○ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用過(guò)程中工裝的維護(hù)、記錄、與工程部的溝通；○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 工裝完好率相關(guān)文件：工裝管理程序——S12 物流管理（） 輸入信息：☆ 法律法規(guī)要求；☆ 物料需求計(jì)劃；☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；☆ 生產(chǎn)原輔材料清單；☆ 顧客提供的物料清單；☆ 庫(kù)存信息；☆ 供方信息；☆ 產(chǎn)品貯存及包裝要求。輸出信息：☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)帳；☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡；☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄；☆ 物資投料單；☆ 產(chǎn)品工序流程卡； 過(guò)程描述：本過(guò)程定義了進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過(guò)程物料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最 終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用 庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，如“先進(jìn)先出（FIFO）”， 并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制 過(guò)程所有者：● 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過(guò)程物資、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程物資和最終產(chǎn)品交付過(guò)程產(chǎn)品的管理過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 生產(chǎn)發(fā)料出錯(cuò)率；★ 數(shù)量/混裝/包裝問(wèn)題顧客抱怨率?！? 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 相關(guān)文件： 物流管理程序C6 產(chǎn)品交付（；） 輸入信息：☆ 顧客訂單；☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；☆ 銷售計(jì)劃；☆ 承運(yùn)供方信息。輸出信息：☆ 承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排；☆ 產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的發(fā)貨清單）；☆ 交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表（含超額運(yùn)費(fèi)）；☆ 顧客滿意報(bào)告；☆ 對(duì)制造過(guò)程的反饋。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的出貨安排、內(nèi)部溝 通、裝運(yùn)（FIFO）、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理要求。過(guò)程所有者：● 銷售部負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn) 品運(yùn)輸安排及對(duì)承運(yùn)供方的管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付 業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析和顧客滿意調(diào)查。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：○ 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付物資的包裝、搬運(yùn)、核對(duì)、信息傳 達(dá)工作；○ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)交付品在出貨前的檢查。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：★ 100%準(zhǔn)時(shí)交付率；★ 超額運(yùn)費(fèi)； 相關(guān)文件：產(chǎn)品交付管理程序XXX 有限公司文件頁(yè)碼：33 of 33質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual文件版本：02修訂次數(shù)：0文件編號(hào)：XXXA/QC7 付款（；） 輸入信息：☆ 定單☆ 付款周期/方式☆ 送貨信息☆ 發(fā)票信息☆ 法律法規(guī)輸出信息：☆ 及時(shí)正確收到貨款過(guò)程描述：本過(guò)程定義了交付期間和交付后帳款追收行為，包括交付數(shù)量核查、內(nèi)外部溝通、帳款等活動(dòng)的管理要求。過(guò)程所有者：☆ 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收款帳目的建立、核查、追蹤、報(bào)告的管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)：☆ 銷售部負(fù)責(zé)出貨信息的溝通、協(xié)助財(cái)務(wù)部追回帳款、檢查定單工作。☆ 行政部負(fù)責(zé)交付放行活動(dòng)的監(jiān)控。過(guò)程績(jī)