【正文】 用系統(tǒng)等。執(zhí)行 執(zhí)行架構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)管理負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)及技術(shù)架構(gòu)；負(fù)責(zé)制定并管理置地核心系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行 執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃管理預(yù)算管理負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行置地信息化年度預(yù)算； 負(fù)責(zé)審批區(qū)域年度信息化預(yù)算；負(fù)責(zé)置地核心應(yīng)用系統(tǒng)立項(xiàng)；負(fù)責(zé)審批區(qū)域個(gè)性化應(yīng)用系統(tǒng)立項(xiàng)。負(fù)責(zé)上報(bào)區(qū)域年度信息化預(yù)算；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)個(gè)性化應(yīng)用系統(tǒng)立項(xiàng)，并報(bào)置地總部審批。執(zhí)行項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)配合集團(tuán)共性系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)置地核心應(yīng)用系統(tǒng)的項(xiàng)目管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施、開發(fā)、測試、推廣及培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)置地網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃及建設(shè)。 配合、執(zhí)行 執(zhí)行專業(yè)培訓(xùn)對信息化工作人員定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。配合、參與 配合、參與部門職責(zé)手冊 版號：A/031工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部 城市公司商務(wù)協(xié)同管理負(fù)責(zé)與集團(tuán)協(xié)同對正版軟件進(jìn)行集中采購；負(fù)責(zé)與集團(tuán)協(xié)同對置地總部及區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等硬件設(shè)備進(jìn)行集中采購。配合、執(zhí)行制度管理在集團(tuán)總體指引下，制定置地信息化政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)和指引，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。執(zhí)行報(bào)表管理匯總、編制置地各類信息化工作報(bào)表。 按照置地總部要求編制區(qū)域各類信息化工作報(bào)表，并對其準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。綜合管理其他管理負(fù)責(zé)置地的軟件正版化工作，協(xié)助解決區(qū)域版權(quán)問題或提出指導(dǎo)意見；負(fù)責(zé)制定 IT 績效計(jì)劃和績效目標(biāo)。配合、執(zhí)行執(zhí)行部門職責(zé)手冊 版號：A/0321財(cái)務(wù)管理管控邊界工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部城市公司匯報(bào)關(guān)系置地總部財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)會計(jì)核算組，管理會計(jì)組、稅務(wù)管理組與建筑業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理與核算組，對區(qū)域財(cái)務(wù)工作進(jìn)行專業(yè)管理與專業(yè)指導(dǎo)。接受置地總部財(cái)務(wù)部的專業(yè)管理與專業(yè)指導(dǎo)，向區(qū)域總經(jīng)理與置地總部財(cái)務(wù)部雙線匯報(bào)。財(cái)務(wù)人員聘用、任免置地總部負(fù)責(zé)區(qū)域總部財(cái)務(wù)一把手的招聘、甄選及任免工作；向有需要的區(qū)域、城市公司財(cái)務(wù)部任命、派遣稅務(wù)經(jīng)理/主管。 提供區(qū)域總部財(cái)務(wù)一把手候選人，并安排招聘具體事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城市公司財(cái)務(wù)一把手的招聘，甄選及任免工作；區(qū)域總部和城市公司財(cái)務(wù)部根據(jù)置地總部標(biāo)準(zhǔn)招聘稅務(wù)經(jīng)理，報(bào)置地總部稅務(wù)組審核合格后任命；自行聘用其他財(cái)務(wù)、稅務(wù)人員。接受置地總部專業(yè)管理與指導(dǎo)，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報(bào)；提名城市公司財(cái)務(wù)一把手候選人。人事管理城市公司財(cái)務(wù)人員考核參與區(qū)域總部財(cái)務(wù)一把手年度考核及評價(jià)；參與區(qū)域總部及城市公司稅務(wù)經(jīng)理/主管年度考核及評價(jià)。對區(qū)域總部財(cái)務(wù)部一把手進(jìn)行年度考核及評價(jià)； 參與城市公司財(cái)務(wù)一把手考核及評價(jià)；對稅務(wù)經(jīng)理/主管進(jìn)行考核及評價(jià)。 接受置地總部專業(yè)管理與指導(dǎo)，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報(bào)；提名城市公司財(cái)務(wù)一把手候選人。部門職責(zé)手冊 版號：A/033專業(yè)培訓(xùn)對相關(guān)層級財(cái)務(wù)人員定期專業(yè)培訓(xùn)；輪訓(xùn)每年新招聘大學(xué)生（36 個(gè)月）。 對相關(guān)層級財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。預(yù)算編制組織置地財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。 按照置地總部財(cái)務(wù)部的要求編制區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算。管理會 計(jì)財(cái)務(wù)分析進(jìn)行置地整體財(cái)務(wù)分析及開展專題財(cái)務(wù)分析。按照置地總部財(cái)務(wù)部要求，或根據(jù)自身工作計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)分析工作。接受置地總部專業(yè)管理與指導(dǎo) ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報(bào)。 財(cái)務(wù)制度制定頒發(fā)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。執(zhí)行置地總部統(tǒng)一制定的財(cái)務(wù)制度，并在統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，制定區(qū)域財(cái)務(wù)制度和操作手冊；在執(zhí)行財(cái)務(wù)制度中遇有新的問題，及時(shí)與置地總部財(cái)務(wù)部溝通。報(bào)表管理匯總、編制置地各類財(cái)務(wù)報(bào)表。按照置地總部要求編制利潤中心各類財(cái)務(wù)報(bào)表?？傮w管理財(cái)務(wù)軟件管理選定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)（包括但不限于：會計(jì)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)等）；組織財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施上線、安排使用培訓(xùn)及編寫操作手冊；負(fù)責(zé)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、審核區(qū)域使用系統(tǒng)的申請。按照總部的要求使用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)系統(tǒng)；積極反饋軟件實(shí)施調(diào)研、積極參加使用培訓(xùn)并遵守總部的系統(tǒng)操作手冊；完成區(qū)域公司內(nèi)部的系統(tǒng)使用申請的審核，并及時(shí)上報(bào)置地總部。接受置地總部專業(yè)管理與指導(dǎo) ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報(bào)。部門職責(zé)手冊 版號：A/034風(fēng)險(xiǎn)控制制定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范制度；不定期地對區(qū)域財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)區(qū)域公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；接受、配合置地總部財(cái)務(wù)部的檢查工作；關(guān)注江蘇區(qū)域快速擴(kuò)張的各種風(fēng)險(xiǎn)對，各業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行關(guān)注，在保證效率少受影響的前提下，盡可能控制各種風(fēng)險(xiǎn)。部門職責(zé)手冊 版號：A/0351內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制管控邊界工作內(nèi)容 置地總部 置地各級系統(tǒng)審計(jì)監(jiān)督制定年度審計(jì)工作計(jì)劃；按審計(jì)計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門、業(yè)務(wù)單元要求，對區(qū)域、城市公司進(jìn)行審計(jì)。配合審計(jì)工作。 風(fēng)險(xiǎn)管理逐步推進(jìn)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系；對區(qū)域、城市公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行評價(jià)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作，按期評估風(fēng)險(xiǎn)并上報(bào)。效能監(jiān)察及專項(xiàng)調(diào)查與 A 委、紀(jì)委協(xié)同，開展效能監(jiān)察；配合 A 委、紀(jì)委開展廉政建設(shè)工作和對重大責(zé)任事件進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。配合效能監(jiān)察及調(diào)查工作；及時(shí)上報(bào)重大事件。部門職責(zé)手冊 版號：A/036工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部城市公司會計(jì)政策統(tǒng)一會計(jì)政策和會計(jì)原則，制定頒發(fā)會計(jì)核算手冊。按照置地總部財(cái)務(wù)部頒發(fā)的會計(jì)核算手冊進(jìn)行日常核算工作；發(fā)現(xiàn)會計(jì)核算手冊未覆蓋到的新問題，及時(shí)與置地總部財(cái)務(wù)部溝通。審計(jì)管理上市公司中報(bào)與年報(bào)審計(jì)的統(tǒng)籌安排、與審計(jì)師的溝通、以及最終定稿；配合華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行國資委年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)事務(wù)所的選聘；與被聘用事務(wù)所商定整體審計(jì)時(shí)間、審計(jì)范圍、各分所審計(jì)區(qū)域劃分及費(fèi)用分?jǐn)偟仁马?xiàng)。按時(shí)報(bào)送香港準(zhǔn)則會計(jì)報(bào)表、提供審計(jì)所需資料，并積極配合審計(jì)師進(jìn)行審計(jì)；在置地總部財(cái)務(wù)部總體安排下，自行完成區(qū)域內(nèi)城市公司的年度會計(jì)審計(jì)工作。會計(jì)核算國資委財(cái)務(wù)決算配合華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織置地的國資委年度財(cái)務(wù)決算備案工作；配合華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織置地境內(nèi)子公司的國資委年度決算驗(yàn)審工作，并負(fù)責(zé)上市公司合并數(shù)據(jù)的國資委年度驗(yàn)審工作。按時(shí)提交國資委決算備案的資料；確保按時(shí)完成玖其軟件的填報(bào)，并根據(jù)置地總部財(cái)務(wù)部的初審結(jié)果及時(shí)進(jìn)行修訂。接受置地總部專業(yè)管理與指導(dǎo) ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報(bào)。部門職責(zé)手冊 版號：A/037稅務(wù)管理管理流程按照業(yè)務(wù)板塊總結(jié)、修訂《稅務(wù)手冊》 ，復(fù)制與推廣各稅務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；提出新業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)稅務(wù)需求的處理方法并對其合法和有效性負(fù)責(zé)。執(zhí)行置地總部《稅務(wù)手冊》 ，并就現(xiàn)有流程提出改進(jìn)建議，發(fā)現(xiàn)手冊未覆蓋到的新問題，及時(shí)研究解決方案并報(bào)置地總部財(cái)務(wù)部；按照置地總部的要求完成城市公司所有法人的稅務(wù)事務(wù)性工作，包括納稅申報(bào)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)預(yù)算、月度《稅務(wù)管理報(bào)告》 （工作計(jì)劃與回顧） 。執(zhí)行總部《稅務(wù)手冊》 ，將遇到的新、難問題反饋至區(qū)域總部，共同研究解決方案；學(xué)習(xí)總部推廣的稅務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)； 完成各城市公司的事務(wù)性工作，包括稅務(wù)登記、變更、納稅申報(bào)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)預(yù)算；完成后報(bào)送區(qū)域及置地總部審核備案。 稅務(wù)管理稅收成本控制總結(jié)并推廣稅收成本控制最佳實(shí)踐，提醒管理失敗風(fēng)險(xiǎn)；指導(dǎo)城市公司解決典型、復(fù)雜、困難的案例；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目土地增值稅清算報(bào)告，承擔(dān)審核責(zé)任；審核各開發(fā)公司《年度所得稅匯算清繳申報(bào)表》 。負(fù)責(zé)本區(qū)域公司下屬所有法人公司的稅收成本控制，遇到困難及時(shí)向置地總部財(cái)務(wù)部報(bào)告；在置地總部指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)每一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的土地增值稅清算，清算申報(bào)表先報(bào)置地總部財(cái)務(wù)部復(fù)核，再向稅務(wù)局申報(bào)；在置地總部指導(dǎo)下完成所得稅年度匯算清繳申報(bào)表；開發(fā)公司的《匯繳申報(bào)表》先報(bào)置地總部財(cái)務(wù)部稅務(wù)組復(fù)核，再向稅務(wù)局申報(bào)。負(fù)責(zé)城市公司所有法人公司的稅收成本控制，遇到困難及時(shí)向區(qū)域總部、置地雙線匯報(bào)； 與區(qū)域稅務(wù)組共同完成本城市公司開發(fā)項(xiàng)目的土地增值稅清算； 與區(qū)域稅務(wù)組共同完成本城市公司年度所得稅匯算清繳工作； 完成營業(yè)稅等其他稅種的納稅收成本控制。 部門職責(zé)手冊 版號：A/038稅務(wù)籌劃研究籌劃方案、選擇案例執(zhí)行、跟蹤總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)置地范圍內(nèi)推廣； 2022 萬元以上的籌劃總部逐案跟蹤。 研究