【正文】 用系統(tǒng)等。執(zhí)行 執(zhí)行架構及標準管理負責制定企業(yè)信息架構、應用架構及技術架構；負責制定并管理置地核心系統(tǒng)的相關標準。執(zhí)行 執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃管理預算管理負責制定并執(zhí)行置地信息化年度預算； 負責審批區(qū)域年度信息化預算；負責置地核心應用系統(tǒng)立項；負責審批區(qū)域個性化應用系統(tǒng)立項。負責上報區(qū)域年度信息化預算；負責區(qū)域內(nèi)個性化應用系統(tǒng)立項，并報置地總部審批。執(zhí)行項目管理負責配合集團共性系統(tǒng)建設；負責置地核心應用系統(tǒng)的項目管理、系統(tǒng)設計、實施、開發(fā)、測試、推廣及培訓等工作；負責置地網(wǎng)絡、機房等基礎設施的統(tǒng)一規(guī)劃及建設。 配合、執(zhí)行 執(zhí)行專業(yè)培訓對信息化工作人員定期進行專業(yè)培訓。配合、參與 配合、參與部門職責手冊 版號：A/031工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部 城市公司商務協(xié)同管理負責與集團協(xié)同對正版軟件進行集中采購；負責與集團協(xié)同對置地總部及區(qū)域的網(wǎng)絡、服務器等硬件設備進行集中采購。配合、執(zhí)行制度管理在集團總體指引下，制定置地信息化政策、制度、標準和指引，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。執(zhí)行報表管理匯總、編制置地各類信息化工作報表。 按照置地總部要求編制區(qū)域各類信息化工作報表，并對其準確性、及時性負責。綜合管理其他管理負責置地的軟件正版化工作，協(xié)助解決區(qū)域版權問題或提出指導意見；負責制定 IT 績效計劃和績效目標。配合、執(zhí)行執(zhí)行部門職責手冊 版號：A/0321財務管理管控邊界工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部城市公司匯報關系置地總部財務部設財務會計核算組，管理會計組、稅務管理組與建筑業(yè)務財務管理與核算組，對區(qū)域財務工作進行專業(yè)管理與專業(yè)指導。接受置地總部財務部的專業(yè)管理與專業(yè)指導，向區(qū)域總經(jīng)理與置地總部財務部雙線匯報。財務人員聘用、任免置地總部負責區(qū)域總部財務一把手的招聘、甄選及任免工作；向有需要的區(qū)域、城市公司財務部任命、派遣稅務經(jīng)理/主管。 提供區(qū)域總部財務一把手候選人，并安排招聘具體事項；負責城市公司財務一把手的招聘，甄選及任免工作；區(qū)域總部和城市公司財務部根據(jù)置地總部標準招聘稅務經(jīng)理，報置地總部稅務組審核合格后任命；自行聘用其他財務、稅務人員。接受置地總部專業(yè)管理與指導，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報；提名城市公司財務一把手候選人。人事管理城市公司財務人員考核參與區(qū)域總部財務一把手年度考核及評價；參與區(qū)域總部及城市公司稅務經(jīng)理/主管年度考核及評價。對區(qū)域總部財務部一把手進行年度考核及評價； 參與城市公司財務一把手考核及評價；對稅務經(jīng)理/主管進行考核及評價。 接受置地總部專業(yè)管理與指導，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報；提名城市公司財務一把手候選人。部門職責手冊 版號：A/033專業(yè)培訓對相關層級財務人員定期專業(yè)培訓；輪訓每年新招聘大學生（36 個月）。 對相關層級財務人員進行專業(yè)培訓。預算編制組織置地財務預算的編制工作。 按照置地總部財務部的要求編制區(qū)域財務預算。管理會 計財務分析進行置地整體財務分析及開展專題財務分析。按照置地總部財務部要求，或根據(jù)自身工作計劃，做好財務分析工作。接受置地總部專業(yè)管理與指導 ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報。 財務制度制定頒發(fā)統(tǒng)一的財務制度。執(zhí)行置地總部統(tǒng)一制定的財務制度，并在統(tǒng)一財務制度的基礎上，制定區(qū)域財務制度和操作手冊；在執(zhí)行財務制度中遇有新的問題，及時與置地總部財務部溝通。報表管理匯總、編制置地各類財務報表。按照置地總部要求編制利潤中心各類財務報表。總體管理財務軟件管理選定統(tǒng)一的財務應用軟件系統(tǒng)（包括但不限于：會計核算系統(tǒng)、預算管理系統(tǒng)等）；組織財務軟件的實施上線、安排使用培訓及編寫操作手冊；負責系統(tǒng)參數(shù)設定、審核區(qū)域使用系統(tǒng)的申請。按照總部的要求使用統(tǒng)一的財務系統(tǒng)；積極反饋軟件實施調(diào)研、積極參加使用培訓并遵守總部的系統(tǒng)操作手冊；完成區(qū)域公司內(nèi)部的系統(tǒng)使用申請的審核，并及時上報置地總部。接受置地總部專業(yè)管理與指導 ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報。部門職責手冊 版號：A/034風險控制制定統(tǒng)一的財務風險、稅務風險防范制度；不定期地對區(qū)域財務工作進行檢查。負責區(qū)域公司財務風險、稅務風險控制；接受、配合置地總部財務部的檢查工作；關注江蘇區(qū)域快速擴張的各種風險對，各業(yè)務流程中的關鍵控制點進行關注，在保證效率少受影響的前提下，盡可能控制各種風險。部門職責手冊 版號：A/0351內(nèi)部審計與風險控制管控邊界工作內(nèi)容 置地總部 置地各級系統(tǒng)審計監(jiān)督制定年度審計工作計劃；按審計計劃及領導、有關部門、業(yè)務單元要求，對區(qū)域、城市公司進行審計。配合審計工作。 風險管理逐步推進建立全面風險管理體系；對區(qū)域、城市公司的風險管理工作進行評價、指導、協(xié)調(diào)。 實施風險管理相關工作，按期評估風險并上報。效能監(jiān)察及專項調(diào)查與 A 委、紀委協(xié)同，開展效能監(jiān)察；配合 A 委、紀委開展廉政建設工作和對重大責任事件進行專項調(diào)查。配合效能監(jiān)察及調(diào)查工作；及時上報重大事件。部門職責手冊 版號：A/036工作內(nèi)容 置地總部 區(qū)域總部城市公司會計政策統(tǒng)一會計政策和會計原則，制定頒發(fā)會計核算手冊。按照置地總部財務部頒發(fā)的會計核算手冊進行日常核算工作；發(fā)現(xiàn)會計核算手冊未覆蓋到的新問題，及時與置地總部財務部溝通。審計管理上市公司中報與年報審計的統(tǒng)籌安排、與審計師的溝通、以及最終定稿；配合華潤集團財務部進行國資委年度財務決算審計事務所的選聘；與被聘用事務所商定整體審計時間、審計范圍、各分所審計區(qū)域劃分及費用分攤等事項。按時報送香港準則會計報表、提供審計所需資料，并積極配合審計師進行審計；在置地總部財務部總體安排下，自行完成區(qū)域內(nèi)城市公司的年度會計審計工作。會計核算國資委財務決算配合華潤集團財務部組織置地的國資委年度財務決算備案工作；配合華潤集團財務部組織置地境內(nèi)子公司的國資委年度決算驗審工作，并負責上市公司合并數(shù)據(jù)的國資委年度驗審工作。按時提交國資委決算備案的資料；確保按時完成玖其軟件的填報，并根據(jù)置地總部財務部的初審結果及時進行修訂。接受置地總部專業(yè)管理與指導 ，向城市公司總經(jīng)理和區(qū)域總部雙線匯報。部門職責手冊 版號：A/037稅務管理管理流程按照業(yè)務板塊總結、修訂《稅務手冊》 ，復制與推廣各稅務管理經(jīng)驗；提出新業(yè)務、特殊業(yè)務稅務需求的處理方法并對其合法和有效性負責。執(zhí)行置地總部《稅務手冊》 ，并就現(xiàn)有流程提出改進建議，發(fā)現(xiàn)手冊未覆蓋到的新問題，及時研究解決方案并報置地總部財務部；按照置地總部的要求完成城市公司所有法人的稅務事務性工作，包括納稅申報、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、稅務預算、月度《稅務管理報告》 （工作計劃與回顧） 。執(zhí)行總部《稅務手冊》 ，將遇到的新、難問題反饋至區(qū)域總部，共同研究解決方案；學習總部推廣的稅務管理經(jīng)驗； 完成各城市公司的事務性工作，包括稅務登記、變更、納稅申報、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、稅務預算；完成后報送區(qū)域及置地總部審核備案。 稅務管理稅收成本控制總結并推廣稅收成本控制最佳實踐，提醒管理失敗風險；指導城市公司解決典型、復雜、困難的案例；負責審核各項目土地增值稅清算報告，承擔審核責任；審核各開發(fā)公司《年度所得稅匯算清繳申報表》 。負責本區(qū)域公司下屬所有法人公司的稅收成本控制，遇到困難及時向置地總部財務部報告；在置地總部指導下具體負責每一個開發(fā)項目的土地增值稅清算，清算申報表先報置地總部財務部復核，再向稅務局申報；在置地總部指導下完成所得稅年度匯算清繳申報表；開發(fā)公司的《匯繳申報表》先報置地總部財務部稅務組復核，再向稅務局申報。負責城市公司所有法人公司的稅收成本控制，遇到困難及時向區(qū)域總部、置地雙線匯報； 與區(qū)域稅務組共同完成本城市公司開發(fā)項目的土地增值稅清算； 與區(qū)域稅務組共同完成本城市公司年度所得稅匯算清繳工作； 完成營業(yè)稅等其他稅種的納稅收成本控制。 部門職責手冊 版號：A/038稅務籌劃研究籌劃方案、選擇案例執(zhí)行、跟蹤總結經(jīng)驗，負責置地范圍內(nèi)推廣； 2022 萬元以上的籌劃總部逐案跟蹤。 研究