【正文】 采購信息通過“工程物資需用計劃”、“采購合同”等完整表述采購產(chǎn)品或服務(wù)的要求。 對采購的物資通過抽樣檢驗、查驗物資的“出廠合格證”、“出廠檢驗報告”和“材質(zhì)報告”以及對供方貨源處驗證等方式進(jìn)行驗證，確保滿足采購要求。 對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，對在檢驗、試驗及使用過程中出現(xiàn)的不合格物資，按《不合格品控制程序》中的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工過程控制為了保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全在施工過程中的各道工序處于受控狀態(tài)，集團(tuán)公司編制了《施工過程控制程序》。本程序兼容GB/，，，GB/。 工程管理部是《施工過程控制程序》的主管部門，各相關(guān)部室根據(jù)各自職權(quán)范圍分別對施工過程的實施情況進(jìn)行歸口管理，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程的全面實施。 質(zhì)量處負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，使項目經(jīng)理部人員能夠全面了解工程的要求。 按照編寫的《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》，列出重要施工、安裝工序，明確控制方法，以便對這些工序加強(qiáng)監(jiān)管。(1)對重要工序制訂專門的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書；(2)安排合適的生產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備，并對其進(jìn)行必要的維護(hù)，具體按《機(jī)械設(shè)備管理程序》執(zhí)行；(3)明確測量和監(jiān)控裝置，進(jìn)行必要的監(jiān)測工作；(4)按照集團(tuán)公司編制的《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》中的要求，對環(huán)境保護(hù)方面進(jìn)行控制；(5)按照集團(tuán)公司編制的《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》中的要求，對職業(yè)健康安全方面進(jìn)行管理；(6)確保將符合要求的工程交付給顧客，并按《產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)管理程序》中的要求做好后續(xù)服務(wù)工作。 在施工組織設(shè)計中，應(yīng)對特殊過程加以明確，建筑工程中常見的特殊過程有：(1)地下室及坡屋面防水；(2)特殊焊接；(3)預(yù)應(yīng)力張拉；(4)打樁、灌注樁；(5)其它無法驗證的過程； 對特殊過程應(yīng)考慮從以下方面進(jìn)行控制：(1)過程鑒定：采取樣板領(lǐng)路的辦法，取得經(jīng)驗后經(jīng)過鑒定再大面積施工；(2)設(shè)備能力和人員資格的鑒定；(3)使用規(guī)定的方法的程序；(4)隨著工序的開展進(jìn)行重新評價和調(diào)整。 機(jī)械設(shè)備管理為了確保用于施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的使用性能，滿足相關(guān)方對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，集團(tuán)公司編制了《機(jī)械設(shè)備管理程序》。本程序兼容GB/、GB/。 施工機(jī)械設(shè)備包括分包方的機(jī)械設(shè)備，由所在項目經(jīng)理部具體管理，工程管理部對其歸口管理。 工程承包合同簽訂后，項目經(jīng)理部提出機(jī)械設(shè)備需用計劃，編入項目《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》，報工程管理部審核，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實施。 由項目經(jīng)理部根據(jù)機(jī)械設(shè)備需用計劃提出租賃計劃，并向有經(jīng)營資質(zhì)的機(jī)械設(shè)備供方實施租賃。 機(jī)械設(shè)備的使用和保養(yǎng)。(1)實行定人、定機(jī)、定崗三定制度；(2)在用機(jī)械設(shè)備必須保持完好狀態(tài)，備件、工具齊全；(3)機(jī)械設(shè)備在使用、維修、保養(yǎng)過程中，嚴(yán)格控制噪聲、油品泄露、有毒有害廢棄物污染；(4)機(jī)械設(shè)備的安全管理由項目安全員負(fù)責(zé)，工程管理部監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生機(jī)械設(shè)備安全事故。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性為了確保產(chǎn)品不被誤用混用，確保必要時對產(chǎn)品的可追溯，集團(tuán)公司編制了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。本程序響應(yīng)GB/。 質(zhì)量處是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品和施工產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識及可追溯性的監(jiān)控管理，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、施工產(chǎn)品的標(biāo)識、維護(hù)和轉(zhuǎn)移。 產(chǎn)品標(biāo)識(包括顧客提供的產(chǎn)品)的方法和內(nèi)容以及維護(hù)和轉(zhuǎn)移，具體按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的要求執(zhí)行。 產(chǎn)品可追溯是根據(jù)對產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄，能夠?qū)崿F(xiàn)追溯其形成歷史、應(yīng)用情況、質(zhì)量特性、檢驗試驗狀態(tài)等過程。 項目經(jīng)理部在《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中，應(yīng)明確規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯的產(chǎn)品名稱和保證措施，確保追溯結(jié)果明確無誤。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集、保存產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理形成的各種記錄。 顧客財產(chǎn) 集團(tuán)公司愛護(hù)在集團(tuán)公司控制下或集團(tuán)公司使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。 集團(tuán)公司識別了甲方供料等供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，對顧客財產(chǎn)的驗證、保護(hù)、和維護(hù)等過程具體執(zhí)行《物資管理程序》。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，及時報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)管理為了對施工產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，對竣工交付后工程的回訪保修工作實施控制，集團(tuán)公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)管理程序》。本程序兼容了GB/。 質(zhì)量處負(fù)責(zé)施工產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)的歸口管理，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體實施。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中應(yīng)制定“工程半成品、成品”保護(hù)計劃，計劃中應(yīng)明確保護(hù)項目、保護(hù)方法、責(zé)任人等。 應(yīng)合理安排施工順序，充分考慮施工半成品的防護(hù)，避免顛倒作業(yè)，減少立體交叉作業(yè)。 對顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)施、知識產(chǎn)權(quán)等，,應(yīng)給予防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)及時加以記錄，并報告顧客。 工程項目在交付給顧客前，項目經(jīng)理部應(yīng)采取有效措施對工程進(jìn)行防護(hù)，確保最終交給顧客合格、滿意的產(chǎn)品。 項目經(jīng)理部應(yīng)在工程交付后一周內(nèi)，做出“工程回訪計劃”，明確回訪形式、時間、人員及驗證人員等。 工程回訪形式可分為定期回訪、特殊期回訪和技術(shù)性回訪，具體按《產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)管理程序》中的要求執(zhí)行。 工程竣工時，項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫“建筑工程保修書”及“使用維護(hù)說明書”，明確保修范圍及保修期限，指導(dǎo)顧客如何正確使用。 每年年底，工程管理部根據(jù)各項目經(jīng)理部回訪、保修工作情況，通過分析顧客投訴熱點，對質(zhì)量通病等的保修處理的反映，形成“回訪保修年度報告”，并提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 監(jiān)視和測量設(shè)備為了確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，以及環(huán)境和安全表現(xiàn)符合規(guī)定要求，集團(tuán)公司編制了《監(jiān)視、測量設(shè)備控制程序》，本程序兼容GB/、GB/。 監(jiān)測設(shè)備的分類監(jiān)測設(shè)備按A、B、C三類(A類屬強(qiáng)檢類監(jiān)測設(shè)備，B類屬周期檢定監(jiān)測設(shè)備，C類屬非強(qiáng)檢類監(jiān)測設(shè)備)進(jìn)行控制和標(biāo)識。 監(jiān)測設(shè)備的申請與購置監(jiān)測設(shè)備選購時，要做好調(diào)查，明確測試任務(wù)及所要求的精確度，選擇適用的監(jiān)測設(shè)備。一般低值易耗的監(jiān)測設(shè)備由項目計量員負(fù)責(zé)選型認(rèn)定，項目經(jīng)理審批后購置；重要的監(jiān)測設(shè)備由項目計量員提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理和分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。同時報工程管理部編號、登記臺帳。 監(jiān)測設(shè)備的驗收與入庫檢定監(jiān)測設(shè)備購置后由計量人員負(fù)責(zé)驗收，驗收內(nèi)容包括：名稱、型號、編號、出廠檢定日期、合格證等。入庫前標(biāo)上檢定標(biāo)識，并將該監(jiān)測設(shè)備的有關(guān)資料報分集團(tuán)公司分管人員保管存檔。 建立臺帳集團(tuán)公司、分公司及各項目部應(yīng)分別建立（A、B類）監(jiān)測設(shè)備的臺帳，填寫“監(jiān)視、測量設(shè)備登記表”。 檢定(1)周期檢定：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，各使用單位應(yīng)在其有效期滿之前，送法定的檢定單位檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(如：自行校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備)，由試驗室制定校驗方法并形成文件下發(fā)后使用。(2)臨時檢定：當(dāng)監(jiān)測設(shè)備雖然在檢定有效期內(nèi)，但發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)等異常時，可申請臨時檢定或校準(zhǔn)。 檢定標(biāo)識和檢定記錄的管理(1)檢定標(biāo)識的種類包括：A類、B類、C類管理標(biāo)識和封存標(biāo)識。(2)檢定標(biāo)識的內(nèi)容包括：類別、有效檢定日期、檢定員簽章、編號等。(3)檢定標(biāo)識：監(jiān)測設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)帶有表明其檢定狀態(tài)的明顯標(biāo)識，無檢定標(biāo)識的監(jiān)測設(shè)備不準(zhǔn)使用。(4)檢定記錄的管理：各單位的計量員負(fù)責(zé)本單位監(jiān)測設(shè)備有關(guān)資料的收集、整理、記錄并妥善保管。 使用過程中的控制(1)所有單位在使用監(jiān)測設(shè)備時，必須保證在其檢定有效期限內(nèi)。(2)監(jiān)測設(shè)備在使用前，應(yīng)對其實施必要的校準(zhǔn)，確保其測量能力與測量要求相一致。 使用維護(hù)的管理(1)操作人員應(yīng)做好監(jiān)測設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。所有監(jiān)測設(shè)備都要落實到人，精密儀器要設(shè)專人管理，嚴(yán)格按照說明書及操作規(guī)程進(jìn)行操作。(2)使用監(jiān)測設(shè)備時選用要合理，使用要得當(dāng)，避免超量程、超負(fù)荷使用，嚴(yán)禁摔、砸、碰，不得替代他用，用后合理保養(yǎng)，使其保持正常狀態(tài)。(3)監(jiān)測設(shè)備不準(zhǔn)隨意拆卸和修理，發(fā)生故障后，由專業(yè)維修人員或生產(chǎn)廠家修理，修理后的監(jiān)測設(shè)備，要重新檢定。 提供使用、貯存的適宜環(huán)境條件(1)貯存環(huán)境：貯存監(jiān)測設(shè)備的場所，要求清潔，溫度、濕度要符合要求，并保持相對穩(wěn)定。對易變形的監(jiān)測設(shè)備要分類存放、妥善保管，監(jiān)測設(shè)備嚴(yán)禁與含酸、堿等腐蝕性物質(zhì)及磨料混放。(2)使用環(huán)境：在使用監(jiān)測設(shè)備時，應(yīng)為監(jiān)視測量和試驗工作創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，保證監(jiān)測裝置的安全和監(jiān)測工作的順利進(jìn)行。精密監(jiān)測設(shè)備的工作場地，如有油污、灰塵侵蝕時，需對其采取防護(hù)措施。(3)搬運(yùn)、防護(hù)：監(jiān)測設(shè)備在搬運(yùn)過程中應(yīng)采取防震、防潮、防火等安全措施，避免其意外損壞；重要的精密儀器設(shè)備要派專人、專車運(yùn)送。監(jiān)測設(shè)備無論在使用或閑置時，都應(yīng)做好安全防護(hù)工作。 封存及啟封管理(1)監(jiān)測設(shè)備六個月內(nèi)不使用時，由使用單位提出申請，報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，入庫封存。對封存的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)進(jìn)行清洗、涂油、包裝，并粘貼封存標(biāo)識，建立封存臺帳，修改周期檢定計劃，同時報試驗室備案。(2)在封存期內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備，任何人不得擅自啟封，如急需使用，可向分公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出啟用申請，批準(zhǔn)后方可啟封。監(jiān)測設(shè)備啟封后，需按檢定規(guī)程規(guī)定的檢定項目進(jìn)行重新啟用前的校準(zhǔn)，合格后方可使用。 失準(zhǔn)處理在檢定或使用過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)采取有效措施，如及時評定監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，并做好記錄。具體應(yīng)做好以下幾個方面的工作：(1)確定測量失控的范圍，并對該范圍內(nèi)已檢測的工程部位或項目重新進(jìn)行評定。(2)為避免問題的再次發(fā)生，必須查明原因，對檢定方法和頻次、人員技能及操作程序、試驗設(shè)備的適用性等均應(yīng)重新進(jìn)行評審。 報廢處理(1)監(jiān)測設(shè)備的報廢，由使用單位根據(jù)檢定機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果通知書，填寫報廢單，經(jīng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報廢，并報工程管理部備案，并在各級臺帳中注銷。(2)監(jiān)測設(shè)備報廢一經(jīng)批準(zhǔn)后，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)有關(guān)報廢通知，收回報廢的監(jiān)測設(shè)備，加以標(biāo)識，隔離存放，實施相應(yīng)處置措施，并記錄。 分包方或顧客提供的監(jiān)測設(shè)備的控制(1)項目經(jīng)理部專(兼)職計量員應(yīng)對分包方或顧客提供的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)，建立非自有監(jiān)測設(shè)備臺帳，由項目經(jīng)理部統(tǒng)一管理臺帳表及相關(guān)的資料(如：檢定證書等)。(2)分包方或顧客提供的監(jiān)測設(shè)備的管理要求仍執(zhí)行上述有關(guān)規(guī)定，由項目部計量員具體執(zhí)行。 以計算機(jī)軟件作為監(jiān)測設(shè)備時，初次使用前應(yīng)對其能力予以確認(rèn)，此后在必要時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 環(huán)境管理運(yùn)行控制為了控制活動、產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境的影響，以實現(xiàn)并證實良好的環(huán)境表現(xiàn)，集團(tuán)公司編制了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》。本程序響應(yīng)GB/。 工程管理部是環(huán)境保護(hù)的歸口主管部門，其它各部門負(fù)責(zé)對其所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境表現(xiàn)情況、運(yùn)行控制情況實施管理。 噪聲控制管理包括：(1)機(jī)械設(shè)備噪聲控制；(2)施工過程噪聲控制。 揚(yáng)塵控制管理包括：(1)鏟運(yùn)土方產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制；(2)現(xiàn)場土石方及輕質(zhì)材料堆放產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制；(3)裸露地面揚(yáng)塵的控制；(4)材料運(yùn)輸產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制；(5)車輪污染產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制；(6)攪拌站揚(yáng)塵的控制；(7)垃圾站揚(yáng)塵的控制；(8)特殊工藝揚(yáng)塵的控制；(9)外腳手架作業(yè)面揚(yáng)塵的控制。(10)木工房鋸末。 廢水控制管理包括：(1)雨水控制；(2)污水控制。 廢棄物的管理(1)根據(jù)集團(tuán)公司辦公區(qū)域和項目經(jīng)理部廢棄物產(chǎn)生情況，廢棄物分為“有毒、有害”和“無毒、無害”兩類(2)廢棄物的存放以及清運(yùn)處置按《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》中的要求執(zhí)行。 其它污染控制管理包括：(1)光污染控制；(2)氣體污染控制；(3)土地污染控制 為了與相關(guān)方在環(huán)境保護(hù)方面的合作，實現(xiàn)污染預(yù)防以及環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)，對工程分包方、物資供方、廢棄物處理者、運(yùn)輸集團(tuán)公司等相關(guān)方作出具體要求。 能源資源管理(1)水電管理；(2)照明用電管理；(3)紙張管理 各部門負(fù)責(zé)對轄區(qū)范圍內(nèi)不符合信息的收集；信息來源如下：(1)環(huán)境部門出具的監(jiān)測報告；(2)建設(shè)主管部門的意見或不符合報告；(3)相關(guān)方的投訴和抱怨；(4)職能部門例行檢查提出的不符合報告；(5)管理評審提出的不符合項；(6)其它可以借鑒的信息。 各部門應(yīng)針對不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定糾正、預(yù)防措施予以實施，并對實施效果進(jìn)行驗證。 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工管理，保證工作人員的身體健康和生命安全，集團(tuán)公司編制了《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》。本程序兼容GB/、。 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，生產(chǎn)副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，安全處歸口管理。項目經(jīng)理部安全員負(fù)責(zé)安全健康管理的具體實施。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制“施工組織設(shè)計”(安全方面)及專業(yè)性較強(qiáng)的施工方案。具體按《建筑施工安全管理資料編制指南》中的要求執(zhí)行。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)向各作業(yè)班組和各工種進(jìn)行安全技術(shù)交底。 新職工上崗前必須由安全處、項目經(jīng)理部、施工班組分別進(jìn)行“三級”安全教育。 特殊作業(yè)人員應(yīng)先培訓(xùn)后上崗，必須做到持證上崗，并按有關(guān)規(guī)定，兩年對特殊作業(yè)人員進(jìn)行一次健康查體。 工會負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查女職工的勞動保護(hù)工作，并要求項目經(jīng)理部正確使用未成年工。 安全防護(hù)設(shè)施管理安全防護(hù)設(shè)施包括：(1)基槽、基坑、溝的防護(hù)；(2)腳手架作業(yè)的防護(hù)設(shè)施；(3)井字架、龍門架、施工電梯的防護(hù)設(shè)施；(4)塔式起重機(jī)防護(hù)設(shè)施；(5)懸挑移動式卸料平臺防護(hù)設(shè)施；(6)高處作業(yè)防護(hù)設(shè)施；(7)洞口及臨邊防護(hù)設(shè)施；(8)大型模板防護(hù)設(shè)施；(9)施工機(jī)械防護(hù)設(shè)施。 施工用電管理施工臨時用電設(shè)備在5臺及5臺以上，設(shè)備總?cè)萘吭?0KW以上者，項目經(jīng)理部應(yīng)編制臨時用電“施工組織設(shè)計”。5臺以下，設(shè)備總?cè)萘?0KW以下，應(yīng)制訂安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施，臨時用電架設(shè)完畢，報工程管理部驗收。 文明