【正文】 可并寫明原因。不能擅自退款給客人、涂改或故意少收，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴處理。不能擅自取用收銀箱內(nèi)的現(xiàn)金或同意主管作其它用途，小費要放入小費箱內(nèi)。不能擅自攜帶金錢，亦不能攜帶手提包進收銀區(qū)，免受誤會，對 于收銀箱內(nèi)的金額要十分關(guān)注，謹慎處理。若有需要離開工作崗位，須通知領(lǐng)班或值班經(jīng)理，批準方可。要注意收銀臺工作范圍內(nèi)的衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔、整齊，隨時注意CD、錄音帶的正常播放交接班：交接班時，將備用金交給下一班收銀后，將收銀箱內(nèi)的錢全部拿出，放到安全的地方清點。清點金額正確和完成“收銀報表”，經(jīng)值班經(jīng)理核對無誤及同意后方可離去。收銀箱內(nèi)的現(xiàn)金金額須與財務聯(lián)、電腦記錄相同，如有損失，由收銀員按公司規(guī)章賠償。外賣員崗位職責一、外賣服務： 親切禮貌接待來餐廳的外賣客人。協(xié)助客人點單，并作適當促銷。重述訂單，告知所需等候時間。同時將點單輸入電腦，通知相應部門做單。憑單據(jù)金額向客人收取現(xiàn)金，準確找零。跟進廚房的產(chǎn)品制作時間。謝別客人。二、電話接聽：電話鈴聲響4次內(nèi)接聽。盡量不讓客人在電話中等候。拿起話筒，告知客人餐廳名稱及自己的姓名。以愉悅的聲調(diào)回答客人。建議性促銷。再次確認訂單。告知客人須等候的時間及金額。詢問并記錄客人的姓名、地址及聯(lián)系電話。以姓氏稱呼，謝謝客人。對于2份以上的外賣要再次確認。（打電話確認）外送培訓程序一、接聽電話：鈴響四下或四下之前接聽電話。使用友好、關(guān)注的問候語。（標準用語：您好， XX店。）勿讓顧客等候。（如有不可確定的情況詢問部長或經(jīng)理，必須告知等候時間不可超過半分鐘，并且到時給予回復。）二、點單、進單：準確、迅速地點單。問清楚顧客人數(shù)。建議性銷售。(以促銷大份、量多和價格高的產(chǎn)品為原則)確認餐飲內(nèi)容，說明累計總額。告知顧客準確的外送時間。感謝顧客，將點單輸入電腦，送入廚房。三、核對和包裝餐飲： 完好地組裝和包裝餐飲，以備外送。正確地將餐飲裝入保溫袋。分開包裝冷食。四、配單：在顧客來電之后的十分鐘內(nèi)配單。將餐飲分配給外送員。一次發(fā)給外送員的餐飲不超過兩份。（除非在時間允許的范圍內(nèi)）外送員在離開餐廳前核實地點和路線。五、外送餐飲：驅(qū)車直達目的地。點單之后二十分鐘內(nèi)將餐飲送到，切勿超過時間。六、問候顧客/呈遞餐飲：稱呼、問候顧客，報出公司的名稱和自己的名字。將餐飲呈遞給顧客之前，口頭核實內(nèi)容是否正確。七、結(jié)帳/感謝顧客： 交給顧客記有總額的單據(jù)。有效地接受，核實付款，為顧客正確找零。真誠地微笑，并向顧客致謝。八、返回餐廳/結(jié)帳：外送員直接返回餐廳。外送員到總臺結(jié)帳。出納崗位職責職位：出納直接上級：店長直接下級：收銀工作范圍：店內(nèi)的往來賬務管理及收銀的監(jiān)督管理職責：協(xié)助應付賬會計結(jié)算各種應付款項、費用支出和發(fā)放工作等支付工作；咖啡廳的各種款項、票據(jù)的清點，并送交銀行。（1） 負責現(xiàn)金收管理，檢查和清點第日各上銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款簿，及時送存銀行；（2） 負責簽收和整理各種支票、匯票等有價票據(jù)，并填制送款簿，及時送存銀行；（3） 檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，金額相符，對檢查無誤的憑證及時輸款項收、付、繳業(yè)務；（4） 負責編制“資金日報表”和“銀行存款日報表”；（5） 第日上班打開前臺收銀保險柜，在主管監(jiān)督（或由其他收銀員互相監(jiān)督）下，取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單，以核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因；（6） 在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下，將第個“繳款袋”逐一打開（不能與其它袋款項相混），清點現(xiàn)金及支票。并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對，如發(fā)現(xiàn)不相符，應及時查找，弄清情況，直至相符為止；（7） 填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行輸結(jié)算轉(zhuǎn)帳；（8） 審核現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票，送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款日報表”原始憑證，分別匯總編制，報店長審核批準、簽章，然后存檔；（9） 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點年度，第日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全；（10） 妥善保管各種收、付款憑證和“營業(yè)收入日報表”，及時整理歸檔，做到有條不紊；（11） 做好支票管理工作，嚴格控制支票領(lǐng)取，克保手續(xù)齊全。認真核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備；（12） 準確無誤的做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、支出憑單和支票三方面記錄一致；（13） 按時編制銀行調(diào)制表，確保財務報表如期發(fā)出；（14） 積極提出改進各項工作的設想和建議，協(xié)助主管做好本組工作。做好文件存檔工作；（15） 按時完成店長布置的其它工作。任職標準：l 具有中等會計專業(yè)以上學歷和會計員職稱，熟悉咖啡廳內(nèi)部控制程序和工作內(nèi)容，具備三年以上出納員工作經(jīng)驗l 具有現(xiàn)金管理和銀行方面的知識，熟悉各項費用標準，熟練掌握財務電腦軟件的操作，并掌握一定英語知識l 掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定l 廉潔奉公，誠實可靠店內(nèi)財物制度總則——為保證公司利益，對公司的財、物責任到人，落實到人。1. 物品制度 物品、用品管理實行班組責任制，由各班組領(lǐng)班具體負責。部門做好二級帳，班組做好三級帳。 領(lǐng)班定期于每月的最后一個工作日對本班組使用的設備、財物用品進行檢查和清點。 班次交接時，對部門使用的物品、設備進行檢查和清點，在崗班次需征得替崗班次交接人員同意方可下班（晚班除外）。 清點時應核對帳冊或交接本，做到帳物相符。 缺損財物應填寫物品缺損報告單，經(jīng)部門主管簽字后，報經(jīng)理審批，如有損壞應及時報修，如不能修理應及時按有關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)。 部門內(nèi)部設備、餐具、用具借用，應填寫工作聯(lián)系單。部門外借用，征得經(jīng)理同意方可辦理借用手續(xù)。2. 財務制度 費用報銷應寫明原由、金額，憑發(fā)票、物品申購單、入庫單方可申請費用報銷，交通費憑發(fā)票就可報銷。 填寫暫支單申請費用，必須在24小時之內(nèi)憑發(fā)票、物品申購單、入庫單銷帳，交通費憑發(fā)票就可銷帳。采購崗位職責職位：采購直接上級：經(jīng)理直接下級：無工作范圍：店內(nèi)物品、的采購工作職責：（1） 自覺遵守財務制度、采購管理制度，不索賄行賄，在平等互利的前提下開展工作；（2） 在經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責店內(nèi)所有物品的采購工作，不得缺貨，確保各項采購任務順利完成；（3） 接到采購任務，應及時聯(lián)系進貨，急用物品須盡快解決辦理。如遇無貨或是脫銷的情況，應積極想辦法解決，無法解決及時報知使用部門和上級領(lǐng)導，不得無故拖延采購時間；（4） 原材料采購必須每天根據(jù)申購部門原材料申購表按時報菜單，及時組織供應商，按質(zhì)、按量組織供貨，保證廚房的正常運轉(zhuǎn)；（5） 采購物品嚴格按照進貨的交接手續(xù)辦事，做到票證齊全，票物相符，及時辦理驗收入庫手續(xù)，按規(guī)定及時結(jié)帳、報帳；（6） 物品采購作到貨比三家。通過對貨物質(zhì)量、價格、進貨渠道等的分析和比較，選擇優(yōu)先進貨，食品采購要本著符合國家檢疫標準的原則，選擇合適的供應商與其建立穩(wěn)定的供應關(guān)系；（7） 深入時常進行調(diào)查研究，掌握行情，捕獲信息，反饋信息，保持咖啡廳使用的物品高質(zhì)量低消耗的供應。做好各類原材料的市場調(diào)查工作，定期對原料價格進行詢價后上報上級。（8） 密切與各物資使用部門保持聯(lián)系，了解物資使用情況，聽取使用部門的意見，避免浪費 ；（9） 根據(jù)市場信息向倉庫人員提出進貨變更建議，以保證合理的庫存，防止適銷貨源脫檔現(xiàn)象的發(fā)生；（10） 完成店長臨時交辦的其他工作。任職標準：l 文化程度：相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷l 工作經(jīng)歷：一年以上采購從業(yè)經(jīng)驗l 英語水平：能讀懂基本英文資料l 專業(yè)水平：駕駛B照l 基本素質(zhì)：有較強的事業(yè)心和責任感，熱愛本崗位工作，有良好的職業(yè)道德；具備本崗位較強的知識水平和技能；具有良好的溝通能力和談判技巧；了解酒店物料市場行情；能遵守企業(yè)制度，較好地完成工作任務倉庫管理員崗位職責職位：倉庫管理員直接上級：店長直接下級：無工作范圍：做好店內(nèi)所有資產(chǎn)的管理和倉庫的管理職責：（1） 有效地管理庫房，具體負責咖啡廳商品和物品的保管和供應工作；（2） 負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫時，對進倉物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、形號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)；（3） 驗收進倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需及時提出；（4） 驗收后的物資，必須按類按類分別，據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡放在顯眼的位置；（5） 物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗；（6） 倉庫要保持通風干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干、濕度和恰當?shù)臏囟?。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止蟲蛀霉咬霉爛變質(zhì)；（7） 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，按期登記三級明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符；（8） 熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍；（9） 嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全；（10） 嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作；（11） 遵守二線服務一線的原則，積極配合前臺人員的相關(guān)工作；（12） 及時完成領(lǐng)導布置的其他工作；任職標準：l 文化程度：相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷l 工作經(jīng)歷：一年以上倉庫管理經(jīng)驗l 專業(yè)水平：基本資產(chǎn)管理知識l 基本素質(zhì)：有較強的事業(yè)心和責任感，熱愛本崗位工作，有良好的職業(yè)道德；做事細心并有耐心，具有良好的物品分類技能和保管知識，對咖啡廳的所有物料較為熟悉，能夠辨別真?zhèn)魏脡?，遵守企業(yè)制度，較好地完成本職工作采購請購制度 公司向外所購的所有物資，必須預先填寫請購單報批準，才能交采購員統(tǒng)一購買。如主管領(lǐng)導不在，應電話請示，事后補辦請購單。 請購單上應填明請購部門，交購時間，購買貨物名稱、數(shù)量、單位、規(guī)格、質(zhì)量、用途情況，由部門主管簽字后報領(lǐng)導申批。請購單具體填列及申批權(quán)限如下：① 原料、調(diào)味品，由廚師根據(jù)庫存和每日銷售情況填寫請購申請，報廚師長簽字批準。② 啤酒、飲料及清潔品、衛(wèi)生用品等由餐廳主管或餐廳負責人填寫請購單報店經(jīng)理簽字后購買。③ 單次價值在200元以下的低值易耗品、辦公用品及固定金額發(fā)放的勞保用品，由各部門填寫，報店經(jīng)理批準（此金額不列入副總經(jīng)費用限額）。④ 單次價值在200元以上的低值易耗品、辦公用品及各部門要購置的固定資產(chǎn)由各使用部門負責人填寫，經(jīng)店經(jīng)理審核后，報副總經(jīng)理簽字后購買。 采購員必須按請購單的要求保質(zhì)、保量，按時購買。如果市場中沒有采購單上物品，采購員應馬上與采購部門負責人聯(lián)系，商量替代辦法。 采購員憑請購單辦理驗收入庫及報銷手續(xù)，采購員有權(quán)拒絕無請購單或手續(xù)不全的采購要求。 如有緊急情況，來不及事先填寫請購單而購買物品的須經(jīng)店經(jīng)理以上領(lǐng)導口頭批準，事后補辦請購單手續(xù)。 常用的大宗物資，由采購部門負責聯(lián)系貨源，提供三家以上采購方案及意見，然后由財務經(jīng)理及副總經(jīng)理共同洽談、確定供貨合同、由副總經(jīng)理為代表簽訂協(xié)議，月發(fā)生額一萬以上的報總部辦公室備案。采購部門應隨時了解合同的執(zhí)行情況，以保證執(zhí)行合同條款中規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量、品種、價格、規(guī)格等供貨要求，并負責供貨理賠事宜。簽訂的所有合同文本原件要交由辦公室存檔。 固定資產(chǎn)的申購由使用部門提出申請，報副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準。 固定資產(chǎn)統(tǒng)一由采購部門負責，按照貨比三家原則，由采購部門提供三個以上采購方案及意見，由總經(jīng)理審定。41 / 4