【正文】 據(jù)庫所在服務(wù)器的安全策略進行設(shè)置，并與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理人員協(xié)同監(jiān)測數(shù)據(jù)庫的網(wǎng)絡(luò)訪問安全策略。 SQL Server2000數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊 Oracle 9i數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊《數(shù)據(jù)庫維護計劃》《數(shù)據(jù)庫維護記錄》流程目的規(guī)范數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員提供標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)步驟流程風(fēng)險無流程范圍適用于XX集團信息管理部數(shù)據(jù)庫故障處理定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。 流程客戶內(nèi)部客戶集團網(wǎng)絡(luò)管理員，使用數(shù)據(jù)庫的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員 外部客戶系統(tǒng)集成商，軟件供應(yīng)商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)作業(yè)指引無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)安全，數(shù)據(jù)庫恢復(fù)正常運行集團信息管理部/數(shù)據(jù)庫工程師數(shù)據(jù)庫軟件供應(yīng)商流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件故障處理技術(shù)文檔故障處理技術(shù)文檔完整、準(zhǔn)確XX公司IT管理手冊；；；； 配合各應(yīng)用系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)集成商，以盡快完成故障處理；《數(shù)據(jù)庫配置記錄》、《數(shù)據(jù)庫維護記錄》中對故障處理情況進行記錄；；；，且不影響各應(yīng)用系統(tǒng)正常使用的，可按照《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》處理；，但是影響到應(yīng)用系統(tǒng)正常使用的，應(yīng)及時通知相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理員，協(xié)調(diào)一致后（如經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后停止應(yīng)用系統(tǒng)的使用并發(fā)布通告），再按照《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》處理故障； 若屬重大故障，應(yīng)及時通知相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理員做好處理，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)知曉，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，停止應(yīng)用系統(tǒng)使用并發(fā)布公告，再聯(lián)系系統(tǒng)集成商，進行故障處理；，及時通知各應(yīng)用系統(tǒng)管理員；； SQL Server2000數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊 Oracle 9i數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊《數(shù)據(jù)庫配置記錄》《數(shù)據(jù)庫維護記錄》流程目的規(guī)范數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)升級的作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員提供標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)步驟流程風(fēng)險無流程范圍適用于XX集團信息管理部數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)升級定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。 流程客戶內(nèi)部客戶集團網(wǎng)絡(luò)管理員，使用數(shù)據(jù)庫的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員外部客戶系統(tǒng)集成商，軟件供應(yīng)商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)安全，數(shù)據(jù)庫升級完成集團信息管理部/數(shù)據(jù)庫管理員數(shù)據(jù)庫軟件供應(yīng)商流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件升級技術(shù)文檔配置清單滿足技術(shù)需求XX公司IT管理手冊；；；；《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》要求；《數(shù)據(jù)庫維護記錄》、《數(shù)據(jù)庫配置記錄》中的記錄；；，應(yīng)在測試環(huán)境測試無誤后方可在生產(chǎn)機進行升級操作；, 并做好異地備份；；；；；《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》要求；； SQL Server2000數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊 Oracle 9i數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊《數(shù)據(jù)庫配置記錄》《數(shù)據(jù)庫維護記錄》 IT設(shè)備采購作業(yè)指引流程目的規(guī)范IT設(shè)備采購過程的工作程序，控制設(shè)備采購的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)處理效率流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團IT設(shè)備采購作業(yè)業(yè)務(wù)操作定義IT設(shè)備：指用于構(gòu)建信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各種設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、交換機、路由器和硬件防火墻等IT硬件的總稱。流程客戶內(nèi)部客戶各業(yè)務(wù)需求部門外部客戶各供應(yīng)商流程參與部門信息管理部、財務(wù)部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱IT項目審批管理流程IT設(shè)備驗收與安裝、測試作業(yè)指引招投標(biāo)管理流程合同審批管理流程費用報銷管理流程流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源采購價格集團信息管理部/系統(tǒng)工程師業(yè)務(wù)需求部門流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件配置技術(shù)清單配置清單滿足技術(shù)需求XX公司IT管理手冊；、配置等技術(shù)參數(shù)清單及預(yù)算；；；； 簽訂IT設(shè)備采購合同。 財務(wù)部。、確認(rèn)需求；；，將清單和預(yù)算給領(lǐng)導(dǎo)審批；，并發(fā)放；；；；；；；；。 《集團IT設(shè)備采購管理制度》 《集團合同審批管理制度》 《集團財務(wù)報銷制度》?！都瘓F招投標(biāo)管理制度》《集團IT設(shè)備采購審批表》 IT設(shè)備設(shè)備驗收與安裝、測試作業(yè)指引流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備驗收測試作業(yè)的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團信息管理部設(shè)備驗收測試處理管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：指集團內(nèi)部交換機，路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。驗收：指為保證設(shè)備日常運行在設(shè)備上線運行前期對設(shè)備進行的關(guān)于配置和運行情況的檢查。流程客戶內(nèi)部客戶相關(guān)需求部門外部客戶相關(guān)設(shè)備廠商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱IT設(shè)備采購作業(yè)指引無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保證采購設(shè)備到貨正確集團信息管理部/系統(tǒng)工程師設(shè)備采購合同流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件按合同相關(guān)約定核對產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)格型號正確XX公司IT管理手冊；，確定IT設(shè)備驗收規(guī)范；；； 設(shè)備到貨檢查設(shè)備包裝是否完整；；；；《集團IT設(shè)備驗收記錄》 軟件安裝作業(yè)指引流程目的規(guī)范軟件安裝程序，提高軟件的效率。流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團各所屬公司軟件安裝管理。定義軟件：是指由系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件組成的計算機軟件系統(tǒng)，它是計算機系統(tǒng)中由軟件組成的部分。流程客戶內(nèi)部客戶集團及各所屬公司用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源完成軟件正確安裝集團信息管理部/軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件軟件安裝按規(guī)范執(zhí)行XX公司IT管理手冊、工具軟件、文檔資料,包括檢測硬件是否正常運行、硬件檢測、操作系統(tǒng)檢測,包括下載軟件補丁程序與性能調(diào)優(yōu) 測試已安裝的軟件系統(tǒng)、光盤進行準(zhǔn)備，備份到安全的介質(zhì) 按手冊要求填寫記錄并歸檔 《軟件安裝說明書》《軟件安裝記錄單》流程目的制定系統(tǒng)維護計劃流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團應(yīng)用系統(tǒng)維護作業(yè)指引定義應(yīng)用系統(tǒng)：是指由系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件組成的計算機軟件系統(tǒng)流程客戶內(nèi)部客戶集團及各所屬公司用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無系統(tǒng)維護作業(yè)指引無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源制定系統(tǒng)維護計劃信息管理部/軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件系統(tǒng)維護計劃的制定確認(rèn)系統(tǒng)維護計劃符合管理需要XX公司IT管理手冊 編制系統(tǒng)維護計劃； 編制系統(tǒng)維護計劃并上報；； 分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 執(zhí)行總裁審核； 確定系統(tǒng)維護計劃(并執(zhí)行)。 填寫記錄存檔 集團應(yīng)用系統(tǒng)管理制度《集團信息事項審批單》 計算機軟件采購作業(yè)指引流程目的規(guī)范計算機軟件采購過程的工作程序，控制軟件系統(tǒng)采購的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)處理效率流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團計算機軟件采購作業(yè)業(yè)務(wù)操作定義計算機軟件：指運行時能夠提供所要求功能和性能的指令或計算機程序集合，包括能夠滿意地處理信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和描述程序功能需求以及程序如何操作和使用所要求的文檔。分系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。流程客戶內(nèi)部客戶各業(yè)務(wù)需求項目組外部客戶各供應(yīng)商流程參與部門信息管理部、財務(wù)部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱IT項目審批管理流程應(yīng)用軟件安裝與調(diào)試作業(yè)指引、數(shù)據(jù)庫安裝與調(diào)試作業(yè)指引招投標(biāo)管理流程合同審批管理流程費用報銷管理流程流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源軟件功能信息管理部/軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件軟件考察調(diào)研功能需滿足業(yè)務(wù)需求XX公司IT管理手冊；；； 組織軟件供應(yīng)商講解軟件；；； 簽訂計算機軟件采購合同。 財務(wù)部。；；；；；；；；；；。 《集團計算機軟件采購管理制度》 《集團合同審批管理制度》 《集團財務(wù)報銷制度》?！都瘓F招投標(biāo)管理制度》《集團計算機軟件采購審批表》 PC機安裝作業(yè)指引流程目的規(guī)范PC機安裝程序流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團各所屬公司軟件安裝管理定義PC機安裝：是指集團各所屬公司所有辦公電腦的軟件安裝。流程客戶內(nèi)部客戶集團各所屬公司用戶外部客戶PC機提供商流程參與部門信息部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱客戶服務(wù)流程無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保證PC機能正常使用信息管理部/桌面維護員客戶中心流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件系統(tǒng)安裝按規(guī)范執(zhí)行XXXX實業(yè)(集團)有限公司IT管理手冊 信息管理部 準(zhǔn)備安裝工具,文檔文件 檢測PC機硬件是否正常運行 按規(guī)范執(zhí)行系統(tǒng)安裝程序 安裝PC的所有驅(qū)動 安裝PC的殺毒軟件 安裝客戶所需要的應(yīng)用軟件和業(yè)務(wù)系統(tǒng). 記錄安裝文檔 準(zhǔn)備安裝所需要的工具 打開計算機機箱,連接好外接設(shè)備. 加電,測試計算機硬件運行是否正常. 對新購計算機磁盤進行分區(qū) 安裝操作系統(tǒng) 安裝計算機所需驅(qū)動 安裝殺毒軟件 安裝應(yīng)用軟件和客戶所需的業(yè)務(wù)系統(tǒng). 記錄安裝文檔 支持性文件 系統(tǒng)安裝操作指南《PC機安裝記錄單》 IT文檔 資料存檔與查閱作業(yè)指引流程目的規(guī)范IT文檔資料的工作程序，嚴(yán)格IT文檔資料管理，提高服務(wù)質(zhì)量流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團本部IT資料管理定義IT資料：指公司IT軟硬件及IT項目相關(guān)的合同，協(xié)議及其它資料文檔。流程客戶內(nèi)部客戶各部門同事外部客戶無流程參與部門信息管理部 辦公室上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無檔案借閱審批流程流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源文檔資料完整度信息部項目文檔管理員信息部流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件文檔資料收集整理數(shù)量和質(zhì)量要求準(zhǔn)確《檔案管理制度》。，確認(rèn)內(nèi)容無誤。. 作業(yè)人員查閱文檔資料 文檔管理員收回借出的文檔資料 《IT技術(shù)資料文檔管理制度》 相關(guān)記錄《IT文檔資料歸檔記錄表》《IT文檔資料借用登記