【正文】 總投入、總收益預(yù)測(cè)結(jié)果，成本分析結(jié)果是否可以試制的結(jié)論4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始識(shí)別異常分析改進(jìn)控制結(jié)束1． 通過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識(shí)別異常；2． 通過主動(dòng)觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識(shí)別異常；3． 異常可包括質(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對(duì)異常情況進(jìn)行分析，查找真實(shí)原因，確定是否由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題，并評(píng)估其影響程度。對(duì)于由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時(shí)排除故障，確保制造正常進(jìn)行和客戶正常使用，同時(shí)根據(jù)追溯系統(tǒng)對(duì)存在同樣隱患的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)，確保故障受控在最小范圍。1． 修訂設(shè)計(jì)文件和所有相關(guān)的設(shè)計(jì)輸出文件，確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題；2． 分析設(shè)計(jì)過程中存在的漏洞，及時(shí)教育相關(guān)設(shè)計(jì)人員，防止類似錯(cuò)誤重犯，必要時(shí)形成標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)計(jì)活動(dòng)。4．8持續(xù)優(yōu)化流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始制定優(yōu)化方案評(píng)審立項(xiàng)實(shí)施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束1． 根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案；2． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案1． 由研發(fā)中心組織對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行評(píng)審，可以有市場(chǎng)部、制造部、品保部和計(jì)劃物流部參與；2． 優(yōu)化方案評(píng)審?fù)ㄟ^后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項(xiàng)報(bào)告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效?！?。、使用過程的監(jiān)控。附件1：研發(fā)項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算方法等級(jí)定 義獎(jiǎng)金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計(jì)概念、采用新設(shè)計(jì)技術(shù)，具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項(xiàng)目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合，局部創(chuàng)新便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新，只作少許改動(dòng)便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎(jiǎng)金比例100～120%100%50～90%—30～—50%（即處罰）在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目組每個(gè)成員的責(zé)任和獎(jiǎng)金分配比例，個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額為：個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額=項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例個(gè)人獎(jiǎng)金分配比例附件2：項(xiàng)目承包合同書甲方：有限企業(yè)乙方：研發(fā)項(xiàng)目組項(xiàng)目名稱： 一、甲方責(zé)任與義務(wù)：5． 提供研發(fā)活動(dòng)的支持平臺(tái)，包括設(shè)備、場(chǎng)地、資料、資金等因素；6． 根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎(jiǎng)勵(lì)：7． 本項(xiàng)目給乙方的獎(jiǎng)金額為： 元，最終設(shè)計(jì)評(píng)審確定結(jié)案時(shí)即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：6． 遵守甲方的研發(fā)管理制度，包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定；7． 接受甲方的監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展；8． 努力工作，達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為：9． 如果未按期完，愿意接受扣除10～50%獎(jiǎng)金的處罰；如果項(xiàng)目失敗，愿意放棄全部獎(jiǎng)金、并交相當(dāng)與原定獎(jiǎng)金額度30～50%的罰款；10． 獎(jiǎng)金在項(xiàng)目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件，經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案，作為獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時(shí)，應(yīng)接受甲方的批評(píng)指正，必要時(shí)賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時(shí)，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時(shí)向乙方支付相應(yīng)的獎(jiǎng)金，乙方有權(quán)保護(hù)自身利益，向甲方索要；11． 本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章） （簽字、蓋章）日期： 日期：4采購(gòu)控制流程1).目的:1．1規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購(gòu)計(jì)劃制定與實(shí)施、倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)；1．2建立科學(xué)、高效的計(jì)劃物流運(yùn)作模式。2).適用范圍:2．1采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)的控制過程；2．2銷售部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參與計(jì)劃物流管理的過程。3).職責(zé)：3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)控其實(shí)施的過程與結(jié)果；3．2采購(gòu)部：具體實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購(gòu)計(jì)劃制定與實(shí)施、倉(cāng)儲(chǔ)管理；3．3銷售部、生產(chǎn)部等：協(xié)助與支持計(jì)劃物流的控制活動(dòng)。4)．采購(gòu)控制流程4．1主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取市場(chǎng)需求信息制定生產(chǎn)計(jì)劃制定物料采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)原材入庫(kù)制造配送成品入庫(kù)成品發(fā)貨結(jié)束計(jì)劃科從市場(chǎng)部獲得產(chǎn)品需求計(jì)劃，以及任何對(duì)原有計(jì)劃的調(diào)整信息。1． 計(jì)劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計(jì)劃和成品在庫(kù)情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計(jì)劃；2． 計(jì)劃科將得到批準(zhǔn)的計(jì)劃發(fā)給采購(gòu)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、制造部等相關(guān)單位。1． 采購(gòu)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材在庫(kù)情況、原材采購(gòu)周期等因素制定采購(gòu)計(jì)劃；2． 得到批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到各采購(gòu)人員和倉(cāng)儲(chǔ)科。1． 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)訂單，并及時(shí)發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商；2． 所有采購(gòu)活動(dòng)必須是針對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行，3． 采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)訂單的接受情況，確保其有效性；4． 采購(gòu)人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保其按期供貨。1． 采購(gòu)人員申報(bào)原材到貨；2． 品保部實(shí)施來料檢驗(yàn)；3． 倉(cāng)儲(chǔ)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)，并合理存放原材料。1． 倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套；2． 按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對(duì)應(yīng)的制造工序。1． 計(jì)劃科追蹤生產(chǎn)進(jìn)展，監(jiān)控成品入庫(kù)進(jìn)度；2． 倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，控制成品入庫(kù)；3． 倉(cāng)儲(chǔ)科辦理成品入庫(kù)，并合理存放。1． 市場(chǎng)部提交發(fā)貨通知；2． 倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。4．2 生產(chǎn)計(jì)劃制定與控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始（1）生產(chǎn)計(jì)劃的制定提出市場(chǎng)需求計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審審批結(jié)束發(fā)布（2）生產(chǎn)計(jì)劃的變更控制開始提出變更需求評(píng)審?fù)ㄟ^維持變更生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)活動(dòng)結(jié)束開始（3）生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施過程監(jiān)控制造排程制造進(jìn)程追蹤異常協(xié)調(diào)結(jié)束成品入庫(kù)確認(rèn)1． 市場(chǎng)部根據(jù)客戶的實(shí)際需求和對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，制定每月市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃，該滾動(dòng)計(jì)劃必須跨關(guān)鍵長(zhǎng)周期物料的采購(gòu)周期；2． 市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)每月市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性、可信度。1． 計(jì)劃科根據(jù)市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃和成品庫(kù)存情況，對(duì)制造過程損耗的估計(jì)制定生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃；2． 生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須是有能力完成的計(jì)劃，包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等，同時(shí)必須滿足市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃。1． 由計(jì)劃物流部組織，市場(chǎng)部、制造部，必要時(shí)品保部、研發(fā)中心參加的評(píng)審；2． 各部門對(duì)自身的能力、客戶需求的可靠性（包括實(shí)際需求，尤其是需求的預(yù)測(cè)）進(jìn)行充分的審議，最大限度保證生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確、可行。1． 計(jì)劃物流科根據(jù)評(píng)審意見對(duì)原滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行修訂；2． 計(jì)劃物流部經(jīng)理對(duì)修訂稿確認(rèn)后交主管副總經(jīng)理審核；3． 經(jīng)過審核的滾動(dòng)計(jì)劃最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。1． 經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須充分發(fā)放，必須發(fā)放的部門有市場(chǎng)部、制造部、品保部，必要時(shí)要發(fā)放至管理部、財(cái)務(wù)部和企業(yè)管理層領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)計(jì)劃物流部計(jì)劃科、采購(gòu)科、倉(cāng)儲(chǔ)科必須獲得；2． 發(fā)放的滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃要求統(tǒng)一受控，任何單位正在使用的必須是最新版本。1． 生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃變更分為正常變更和異常變更，正常變更指每月制定滾動(dòng)計(jì)劃時(shí)對(duì)原計(jì)劃的修訂，（1）節(jié)相同；異常變更指當(dāng)月滾動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行過程中因突發(fā)事件造成的變更，必須得到有效控制；2． 異常變更來源可以是客戶需求的變更，也可以是自身生產(chǎn)能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量問題或原材料不能滿足等因素造成；3． 變更申請(qǐng)根據(jù)不同來源分別由市場(chǎng)部、制造部、品保部、采購(gòu)科提交計(jì)劃科。1． 計(jì)劃科組織市場(chǎng)部、制造部、采購(gòu)科等單位對(duì)變更申請(qǐng)實(shí)施評(píng)審；2． 評(píng)審要進(jìn)一步確認(rèn)變更的理由是否充分、合理，確認(rèn)變更的影響與后果，并落實(shí)不良影響的防范與補(bǔ)救措施。1． 如果評(píng)審?fù)ㄟ^，則變更生產(chǎn)計(jì)劃；2． 如果評(píng)審不通過，則維持原計(jì)劃。1． 計(jì)劃科根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)滾動(dòng)計(jì)劃實(shí)施調(diào)整，調(diào)整結(jié)果要由計(jì)劃物流部經(jīng)理確認(rèn)；2． 調(diào)整后的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后生效；3． 調(diào)整后的計(jì)劃必須按受控文件方式發(fā)放，及發(fā)放范圍與原計(jì)劃發(fā)放范圍相同，同時(shí)收回原計(jì)劃。1． 各部門受到更新的滾動(dòng)計(jì)劃后必須作相應(yīng)調(diào)整；2． 市場(chǎng)部必須及時(shí)將變更情況反饋客戶；3． 制造部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)排程，確定暫停生產(chǎn)、半成品/原材料退庫(kù)；4． 采購(gòu)科及時(shí)變更采購(gòu)計(jì)劃，確定取消采購(gòu)訂單、推遲交貨時(shí)間等。1． 市場(chǎng)部及時(shí)將客戶要求的具體交貨期轉(zhuǎn)達(dá)至計(jì)劃科；2． 計(jì)劃科、制造部共同排定具體的生產(chǎn)日程，必要時(shí)采購(gòu)科等單位參與；3． 確定的制造排程必須及時(shí)發(fā)放到市場(chǎng)部、各制造工序、倉(cāng)儲(chǔ)科、品保部，必要時(shí)發(fā)放至采購(gòu)科。1． 計(jì)劃科及時(shí)把握生產(chǎn)進(jìn)程，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行；2． 當(dāng)制造部自身排產(chǎn)不合理未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)程時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)及時(shí)要求其嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。1． 當(dāng)物料未及時(shí)到貨、產(chǎn)品質(zhì)量異常、制造設(shè)備故障、人員短缺等因素影響計(jì)劃進(jìn)程時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)主持協(xié)調(diào)，確保計(jì)劃完成；2． 如果異常因素導(dǎo)致計(jì)劃無法完成時(shí)，計(jì)劃科應(yīng)及時(shí)反饋給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部與客戶溝通；3． 任何計(jì)劃不能完成的信息應(yīng)報(bào)告給主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)由高層協(xié)調(diào)解決，并追究相關(guān)責(zé)任。1． 倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程追蹤成品入庫(kù)情況，并及時(shí)報(bào)告計(jì)劃科；2． 計(jì)劃科對(duì)未按期入庫(kù)的情況應(yīng)及時(shí)調(diào)查，及時(shí)要求有關(guān)部門解決。客戶訂單市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃成品庫(kù)存信息生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃初稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃評(píng)審稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃客戶需求的變化原材料供應(yīng)異常制造過程異常生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)?jiān)u審意見更新的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃客戶訂單制造排程生產(chǎn)計(jì)劃制造排程市場(chǎng)需求滾動(dòng)計(jì)劃生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃初稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃評(píng)審稿生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)?jiān)u審意見更新的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃更新的制造排程更新的采購(gòu)計(jì)劃制造排程生產(chǎn)計(jì)劃量+庫(kù)存量應(yīng)大于或等于市場(chǎng)需求量4．3 采購(gòu)控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始制定采購(gòu)計(jì)劃