【正文】 ： 技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目情況及核算說明表納稅人名稱 (公章)： 納稅人識別號： 稅款所屬年度： 金額單位：元（列至角分）技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目的名稱年度賬載減免項目的經(jīng)營收入額年度賬載減免項目的成本年度賬載減免稅項目營業(yè)稅金及附加減免項目應(yīng)分?jǐn)備N售費用的比率減免項目應(yīng)分?jǐn)備N售費用的金額減免項目應(yīng)分?jǐn)偣芾碣M用的比率減免項目應(yīng)分?jǐn)偣芾碣M用的金額減免項目應(yīng)分?jǐn)傌攧?wù)費用的比率減免項目應(yīng)分?jǐn)傌攧?wù)費用的金額匯算清繳申報免稅項目所得技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得合計500萬元以內(nèi)部分免稅的所得額技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得合計超過500萬元部分減征50%的所得額技術(shù)轉(zhuǎn)讓減征或免征的所得額的合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　*　*　*　　　　　補(bǔ)充資料納稅人年度賬載營業(yè)收入　納稅人年度賬載營業(yè)成本　納稅人年度賬載毛利額(=1﹣2行)　納稅人年度賬載總銷售費用額　納稅人年度賬載總管理費用額　納稅人年度賬載總財務(wù)費用額　填報人：填報時間：表6： 小型微利企業(yè)情況表申請備案年度：金額單位：元，數(shù)量單位：個企業(yè)名稱　納稅人識別號　所屬行業(yè) □工業(yè) □非工業(yè)是否為國家限制和禁止行業(yè)： □是 □否 *（參照國家發(fā)布的產(chǎn)業(yè)目錄確定）是否具備準(zhǔn)確核算應(yīng)納稅所得額條件□是 □否是否為居民企業(yè) □是 □否上年度利潤總額　上年度應(yīng)納稅所得額　上年度資產(chǎn)和從業(yè)人數(shù)情況項目1月初1月末2月末3月末4月末5月末6月末資產(chǎn)總額　　　　　　　從業(yè)人數(shù)　　　　　　　項目7月末8月末9月末10月末11月末12月末全年月平均資產(chǎn)總額　　　　　　　從業(yè)人數(shù)　　　　　　　*全年月平均=（1月初/2+1月末+2月末+3月末+…11月末+12月末/2）/12，實際經(jīng)營不足12個月的，按實際月份數(shù)填列。納稅人聲明納稅人聲明：本表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日填報人：填報日期： 年 月 日表7： 企業(yè)職工名冊企業(yè)名稱：納稅人識別號：序號姓名性別身份證號碼勞動合同號勞動合同起止時間本年實際工作起止時間備注　　　　　　　　　　　　　　　　以下填寫由勞務(wù)公司派遣在本企業(yè)工作的員工序號姓名性別身份證號碼勞動合同號勞動合同起止時間本年實際在本企業(yè)工作起止時間備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報人： 填報日期： 年 月 日表8： 研究開發(fā)費加計扣除臺賬納稅人名稱：納稅人識別號：金額單位：萬元年度研究開發(fā)費允許稅前扣除額加計扣除金額本年實際扣除（攤銷）額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報人：填報時間：表9： 研發(fā)項目 可加計扣除研究開發(fā)費用情況歸集表 （已計入無形資產(chǎn)成本的費用除外）納稅人名稱（公章）：納稅人識別號： 年度金額單位：元序號費 用 項 目發(fā)生額1一、研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用　2　3　4　5　　6二、直接從事研發(fā)活動的本企業(yè)在職人員費用　薪金　補(bǔ)貼　9　10　　11　　12三、專門用于研發(fā)活動的有關(guān)折舊費（按規(guī)定一次或分次攤?cè)牍芾碣M的儀器和設(shè)備除外）　13　14　15　　16四、專門用于研發(fā)活動的有關(guān)租賃費　17　18　19　　20五、專門用于研發(fā)活動的有關(guān)無形資產(chǎn)攤銷費　21　22　23　24　　25六、專門用于中間試驗和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費　26　　27七、研發(fā)成果論證、鑒定、評審、驗收費用　28　　29八、與研發(fā)活動直接相關(guān)的其它費用　30 　31　32 　33　34 　35合計數(shù)（1+2+3+34）　36從有關(guān)部門和母公司取得的研究開發(fā)費專項撥款　37加計扣除額（3536）50%　填報人：填報日期：表10： 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)逐年結(jié)轉(zhuǎn)抵扣明細(xì)表納稅人名稱： 納稅人識別號： 單位：元年度可抵扣的投資額當(dāng)年實際抵扣的投資額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度金額上年結(jié)轉(zhuǎn)本年發(fā)生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報人： 填報日期： 年 月 日表11： 固定資產(chǎn)加速折舊臺賬納稅人名稱　納稅人識別號　主管稅務(wù)機(jī)關(guān)　管理員　登記行業(yè)　資產(chǎn)名稱　資產(chǎn)金額　預(yù)計殘值　加速折舊方法□縮短折舊年限□雙倍余額遞減法□年數(shù)總和法——起始年月截止年月差異時間（月）差異調(diào)整時期　　　會計核算起止期間　　　稅法規(guī)定起止期間　　　調(diào)整年度會計折舊金額稅法折舊金額納稅調(diào)整金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計————　填報人：填報日期： 年 月 日表12：企業(yè)購置用于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備投資額抵免稅額管理臺賬納稅人名稱：納稅人識別號：登記行業(yè)：行次年度以前年度結(jié)轉(zhuǎn)可抵免額合計前五年度結(jié)轉(zhuǎn)可抵免額本年新購置設(shè)備可抵免稅額本年實際抵免額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵免額前五年前四年前三年前二年前一年1234567891012008　　　　　　　　　22009　　　　　　　　　32010　　　　　　　　　42011　　　　　　　　　5…　　　　　　　　　6…　　　　　　　　　填報人：填報日期： 年 月 日表13： 企業(yè)安置殘疾職工勞動合同信息表企業(yè)名稱：納稅人識別號：序號姓名性別身份證號碼勞動合同號勞動合同起止時間本年實際工作起止時間備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　納稅人聲明納稅人聲明：本表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和國家有關(guān)稅收規(guī)定如實填報的，是真實的、完整的，與勞動合同記載的信息一致，勞動合同原件存放于本單位，并愿承擔(dān)法律責(zé)任?！》ǘù砣耍ê炞郑? 　　　　 年 月 日　填報人： 填報日期： 年 月 日附件6： 稅務(wù)事項通知書 稅通〔 〕 號 ：（納稅人識別號： ） 事由： 依據(jù)： 通知內(nèi)容： 稅務(wù)機(jī)關(guān)（簽章） 年 月 日