一般業(yè)務(wù)管理總流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:36本頁(yè)面
【正文】 、簽名同意財(cái)務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購(gòu)部合同副本備案采購(gòu)部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》供應(yīng)商合同正本備案店長(zhǎng)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購(gòu)員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長(zhǎng)每月至少一次查詢分類商品情況店長(zhǎng)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 同 意通知采購(gòu)部經(jīng)理，由采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)差異原因由總經(jīng)理、店長(zhǎng)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)確定各采購(gòu)分管大類確定各大類應(yīng)有商品品種確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 合理由電腦部錄入商品分類資料設(shè)定每類商品種類設(shè)定各采購(gòu)分類管理權(quán)限 不合理采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查贈(zèng)品送貨流程采購(gòu)部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程錄入商品驗(yàn)收單手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。執(zhí)行商品入賣場(chǎng)流程贈(zèng)品入贈(zèng)品庫(kù)收貨部根據(jù)用途，從贈(zèng)品庫(kù)中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫(kù)、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。賣場(chǎng)供貨商行政庫(kù)店 長(zhǎng)該類商品經(jīng)營(yíng)組場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng)：向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案供應(yīng)商審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。店長(zhǎng)審核、簽批。開具交費(fèi)單據(jù)。采購(gòu)部財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動(dòng)賣場(chǎng)安排活動(dòng)場(chǎng)地公司舉辦的活動(dòng)：擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并與之洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)經(jīng)理審核、簽批。開具交收單據(jù)。采購(gòu)部財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)。企劃部通知相關(guān)部門配合工作。37 / 37
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