一般業(yè)務(wù)管理總流程-資料下載頁
2025-04-07 22:36本頁面
【正文】 、簽名同意財務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》供應(yīng)商合同正本備案店長在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名財務(wù)總監(jiān)簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單財務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 同 意通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導(dǎo)確定各采購分管大類確定各大類應(yīng)有商品品種確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 合理由電腦部錄入商品分類資料設(shè)定每類商品種類設(shè)定各采購分類管理權(quán)限 不合理采購部負責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查贈品送貨流程采購部執(zhí)行商品進貨流程錄入商品驗收單手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。執(zhí)行商品入賣場流程贈品入贈品庫收貨部根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。賣場供貨商行政庫店 長該類商品經(jīng)營組場內(nèi)、場外促銷活動流程供應(yīng)商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報活動方案供應(yīng)商審核方案，與供應(yīng)商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。視情況制定費用標(biāo)準(zhǔn)。店長審核、簽批。開具交費單據(jù)。采購部財務(wù)部收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動賣場安排活動場地公司舉辦的活動：擬訂活動方案，通知參加活動的供應(yīng)商，并與之洽談活動所需人員、場地、物品等事項。視情況制定費用標(biāo)準(zhǔn)。采購經(jīng)理審核、簽批。開具交收單據(jù)。采購部財務(wù)部收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)。企劃部通知相關(guān)部門配合工作。37 / 37
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