管理系統(tǒng)執(zhí)行評估制度-資料下載頁
2025-04-07 22:05本頁面
【正文】 消評估組成員資格。11 / 15第五章 文件執(zhí)行評估標準及相關(guān)工具 文件執(zhí)行評估標準文件執(zhí)行評估標準評估類別 評估項目 判定依據(jù) 判定結(jié)論 權(quán)重是否按計劃建立 部門工作計劃 一票否決+10 分制情況文件體系的完整性 部門的實際情況公司的相關(guān)要求10 分制 是否得到執(zhí)行 公司文件規(guī)定部門文件規(guī)定一票否決+10 分制執(zhí)行的結(jié)果 部門執(zhí)行記錄訪談記錄10 分制 文件執(zhí)行情況執(zhí)行過程 部門執(zhí)行記錄 訪談記錄10 分制 內(nèi)容及程序可操作性 公司文件規(guī)定實際判斷10 分制 文件格式是否符合標準模版的要求標準模版相關(guān)管理文件10 分制 文件的適宜性文件的管理是否符合要求相關(guān)管理文件 10 分制 標準說明所有 10 分制均為 010 分，0 分為最不符合，10 分為最符合。6 分以下為不符合。凡設(shè)有一票否決的項目如出現(xiàn)否決的情況（指有一項文件沒有建立或應該執(zhí)行而沒有執(zhí)行的） ，該大項得分為“0” 。12 / 15凡設(shè)有一票否決的項目如出現(xiàn)一項文件沒有完全建立或完全執(zhí)行的情況，每出現(xiàn)一項扣除“1”分。 文件執(zhí)行評估匯總評定表文件執(zhí)行評估匯總評定表 編號： 序號：被評估部門 部門負責人評估人 評估時間評估類別 評估項目 權(quán)重 分值 得分是否按計劃建立 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件建立情況 文件體系的完整性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10是否得到執(zhí)行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10執(zhí)行的結(jié)果 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件執(zhí)行情況執(zhí)行過程 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10內(nèi)容及程序可操作性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件格式是否符合標準模版的要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件的適宜性文件的管理是否符合要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 計13 / 15 文件執(zhí)行評估記錄表文件執(zhí)行評估記錄表編號： 序號： 共 頁 第 頁受評估部門 日期評估人評估依據(jù) 評估方法、內(nèi)容 評估記錄14 / 15 不符合報告及預防措施處理單不符合報告及預防措施處理單編號： 序號：受評估部門 部門負責人評估人 評估日期不符合事實陳述：不符合評估的依據(jù)：不符合類型（評估標準中定義的八個方面的類型）：評估人： 時間： 部門負責人： 時間：不符合原因分析：部門負責人： 時間建議糾正措施計劃：預定完成日期：部門負責人： 時間 評估人認可： 時間糾正措施完成情況：部門負責人： 時間：糾正措施驗證 驗證部門： 時間：15 / 15第六章 附則本制度解釋權(quán)在 CEO本制度自發(fā)布之日起施
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