【正文】 制標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；公司質(zhì)量管理體系涉及的記錄；技術(shù)質(zhì)量部在中規(guī)定應(yīng)控制的記錄?？刂频挠涗洃?yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。另外《記錄控制程序》中，還應(yīng)包括規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；《記錄控制程序》文件發(fā)送到相關(guān)部門，要求各部門按《記錄控制程序》規(guī)定，控制本部門使用的記錄。 人力資源管理職責(zé)和權(quán)限 總則辦公室負(fù)責(zé)控制人力資源提供過程；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人力包括：①、管理人員；②、執(zhí)行人員；③、驗(yàn)證人員； 、意識(shí)和培訓(xùn)《崗位任職條件》的形式確定所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員所必須的能力；，通過教育、培訓(xùn)，招聘等計(jì)劃的實(shí)施，確保公司工作人員能夠勝任。 辦公室要對(duì)計(jì)劃實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成記錄；，使各部門員工都能意識(shí)到自己所從事工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)：《崗位任職條件》要求，對(duì)公司員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面的評(píng)價(jià)，確保從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)工作的人員具備勝任能力。、對(duì)員工四個(gè)方面評(píng)價(jià)的記錄以及員工培訓(xùn)檔案。 辦公室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部審核過程。 辦公室應(yīng)制定《內(nèi)部審核程序》，其內(nèi)容必須包括策劃和審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不得超過十二個(gè)月。參加內(nèi)部審核的審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)到公司相關(guān)部門，并按計(jì)劃實(shí)施。在審核方案的策劃和實(shí)施計(jì)劃制定時(shí)，應(yīng)考慮如下事項(xiàng)：實(shí)施審核過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；審核員的選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；不應(yīng)安排審核員審核自己的工作。 接受審核的部門應(yīng)及時(shí)采取措施，消除審核發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 辦公室應(yīng)采取跟蹤活動(dòng)對(duì)受審核部門所采取的糾正措施及其效果進(jìn)行驗(yàn)證、記錄并驗(yàn)證結(jié)果。8 銷售部職責(zé)和權(quán)限 銷售部為與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的管理和控制。，具體負(fù)責(zé)與顧客溝通，確定顧客的有關(guān)要求。一般包括如下4個(gè)方面的內(nèi)容：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司自己確定的任何附加要求。，就應(yīng)以合同或訂單或技術(shù)協(xié)議或標(biāo)書的形式予以明示。（合同評(píng)審），評(píng)審內(nèi)容包括：技術(shù)、質(zhì)量要求；公司設(shè)備能力；生產(chǎn)能力、交貨期等；銷售價(jià)格；服務(wù)要求；法律、法規(guī)要求；運(yùn)輸?shù)绕渌蟮?。，?yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，不允許先簽合同后評(píng)審。，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)行分類管理：a）特殊產(chǎn)品要求（稱特殊合同）：指對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、交貨期有特殊要求的產(chǎn)品；b)新產(chǎn)品要求：新引進(jìn)的產(chǎn)品（與在產(chǎn)產(chǎn)品有共通特性），包括新顧客產(chǎn)品；c)正常產(chǎn)品（稱正常合同）：指沒有特殊要求的產(chǎn)品。 a 、b兩類合同，由銷售部部長(zhǎng)組織有關(guān)部門以會(huì)議形式進(jìn)行，并形成評(píng)審記錄，必要時(shí)由總經(jīng)理組織進(jìn)行；c類產(chǎn)品合同要求的評(píng)審，由銷售部長(zhǎng)自行評(píng)審即可。，銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品問題與顧客溝通或與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決。，銷售部方可正式與顧客簽訂合同并確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。d) 銷售部保存合同評(píng)審結(jié)果記錄。 銷售部接收顧客沒有形成文件的口頭訂貨，且在沒有提出書面說明要求的情況下，銷售部業(yè)務(wù)主管在接受訂單之前，與顧客進(jìn)行確認(rèn)，并留存確認(rèn)記錄。 當(dāng)產(chǎn)品要求在產(chǎn)品生產(chǎn)完成前發(fā)生變更，銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的更改，同時(shí)確保相關(guān)部門和人員對(duì)變更內(nèi)容和要求清楚。在特殊情況下，銷售部組織相關(guān)部門，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加，對(duì)顧客更改的內(nèi)容及要求進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。銷售部應(yīng)制定《與顧客溝通規(guī)定》，內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括對(duì)顧客投訴的處置方法、時(shí)間要求、向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋渠道等內(nèi)容。 銷售部應(yīng)保持與顧客溝通的記錄。 顧客滿意管理職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)實(shí)施和控制顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量過程。應(yīng)制定《顧客滿意度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，并依據(jù)其定期進(jìn)行顧客滿意度評(píng)價(jià)，并形成報(bào)告。 銷售部應(yīng)采用以下方法，就顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并獲取其感受。收集顧客意見的方法有；發(fā)放顧客意見調(diào)查表；組織走訪調(diào)查；報(bào)告服務(wù)結(jié)果；跟蹤重點(diǎn)顧客；其他方法等。 銷售部應(yīng)監(jiān)視顧客滿意的趨勢(shì)將顧客對(duì)公司滿意度情況，按照《顧客滿意度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)顧客反饋情況做出分析并形成報(bào)告，且將報(bào)告分送公司高層和各部門，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息和依據(jù)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 銷售部應(yīng)統(tǒng)計(jì)顧客滿意率指標(biāo)，定期數(shù)據(jù)分析，并向公司管理評(píng)審輸入，同時(shí)作為實(shí)施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的輸入，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)?！安少忂^程”歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購過程的實(shí)施和控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。供應(yīng)部應(yīng)制定《采購產(chǎn)品管理規(guī)定》、《供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》等文件，對(duì)應(yīng)控制的采購的物資范圍、采購產(chǎn)品的類別劃分、合格供方的評(píng)價(jià)方法等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。并每年發(fā)布一次《合格供方名錄》 采購信息 供應(yīng)部為采購信息歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和控制采購信息的提供過程。采購信息方式為：a、采購計(jì)劃，b、采購合同。其中應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容。必要時(shí)，采購合同或采購計(jì)劃應(yīng)包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。 公司技術(shù)質(zhì)量部決定對(duì)采購的某種產(chǎn)品實(shí)施供方現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，供應(yīng)部要在采購信息中加以體現(xiàn)，并通報(bào)供方。供應(yīng)部屆時(shí)組織檢查人員到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查。10 制造部職責(zé)和權(quán)限制造部要按照各職能部門對(duì)其承擔(dān)的過程運(yùn)行要求，制定適合制造部門的運(yùn)行規(guī)定，以配合好相關(guān)職能部門，做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。制造部門在做好配合工作時(shí)，要重點(diǎn)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程工作，確保質(zhì)量管理體系健康、有效運(yùn)行。 17 / 17