【正文】 銷品綜合報表問題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。l 備好的材料車間不生產(chǎn)。流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨—對生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱量操作規(guī)程進行稱量,并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負責對輔助材料領(lǐng)料單進行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當月申請數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準后交儲運部處理.2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。相關(guān)崗位職責分工l 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負責填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。l 生產(chǎn)部車間班組長負責對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復核。l 生產(chǎn)部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）的復核。l QA主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。l 供應(yīng)部主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。l 質(zhì)保部經(jīng)理負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。l 退料申請單l 偏差處理單l 紅色領(lǐng)料單l 紅色材料接收單流程詳述 流程名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AIMM130)備注1． 車間生產(chǎn)人員對需退回庫房的合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。2． 退料申請單只由車間班組長進行復核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進行審核。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進行確認。4． 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。5． 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責分工l 分部業(yè)務(wù)員負責填寫《退貨申請單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 客帳部經(jīng)理負責審批《退貨申請單》。l 銷售副總負責審批《退貨申請單》。l 質(zhì)保部經(jīng)理負責審批《退貨申請單》。l 儲運部倉管員負責根據(jù)《退貨申請單》收貨并粘貼標識。l 儲運部記帳員負責根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。單據(jù)/報表 l 退貨申請單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計表l 月平衡表l 退貨臺帳問題分析l 無法判斷所退之貨為儲運部所發(fā)。l 由于分部、客帳部與儲運部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請單》與實際退貨數(shù)量三者不相符。統(tǒng)計分部退貨批號總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。流程詳述 流程名稱：成品的退貨從分部至總部(AIMM140)備注1. 分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名。2. 客帳部經(jīng)理、銷售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批；3. 倉庫搬運工將貨物放置在指定的地點，倉管員標明貨物的實際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。5. 儲運部倉管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購本流程主要描述了由生產(chǎn)計劃生成采購計劃，采購計劃生成采購訂單的操作過程。相關(guān)崗位職責分工l 生產(chǎn)部計劃員：負責制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負責采購計劃的批準。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達采購訂單。l 法律部：審核30萬金額以上的采購訂單。l 財務(wù)部主管：對采購訂單進行復核。l 生產(chǎn)副總：對采購訂單進行審批。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 采購訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計問題分析l 生產(chǎn)計劃為了滿足銷售需求有時會調(diào)整生產(chǎn)計劃，會給采購帶來采購周期短，不合格材料批次增加等問題，導致不必要的庫存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評不及時。l 對采購訂單執(zhí)行情況、物料歷史采購價格以及庫存狀況的查詢困難。流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購(AIMM010)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購計劃。采購計劃包括：材料品名、數(shù)量、單價、金額、損耗率、采購時間。 批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標價簽訂月采購訂單。 月采購訂單金額30萬以上交法律事務(wù)部審核。 法律事務(wù)部對采購訂單的條款進行審核。 法律部審核后的采購訂單及金額30萬以下的采購訂單由財務(wù)部主管進行復審。36 / 3