【正文】 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理動火證電焊工必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓持證上崗224可接受2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到傷害，人身傷亡工作前穿好防護服、工作鞋、嚴禁穿短衣短褲操作，防護罩等。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員準備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育和危害告之133輕微或可忽略3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境，應站在膠版或木板上155可接受4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設備或管道爆炸 造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時必須經(jīng)過置換，設備接地。動火證、監(jiān)護人。155可接受5除渣清根清除焊渣，碳弧氣刨清根時，鐵屑飛濺人身受傷戴防護鏡或面罩，規(guī)范操作133輕微或可忽略6交叉作業(yè)集中施焊，相互影響，設備和管道爆炸生產(chǎn)和人身安全事故焊件接地，有隔光板，嚴禁在帶電設備、壓力容器、管道上施焊，監(jiān)護人155可接受7登高及罐內(nèi)作業(yè)高空墜落有毒有害物質(zhì)人身傷亡、中毒辦理登高及進入罐內(nèi)作業(yè)證嚴格執(zhí)行作業(yè)安全操作規(guī)程155可接受8停電焊機附件丟失、絕緣破壞、設備受損設備損壞\觸電操作開關回零，切斷電源。附屬用品、導線規(guī)范收回存放155可接受動土作業(yè)風險評價部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟?！　『χ饕蠊F(xiàn)有的控制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理動土作業(yè)證未辦理動土作業(yè)證。設備設施損壞、其它傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設備、電儀等有關人員批準。設備設施損壞、其它傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略2制定施工方案無施工方案。設備設施損壞、其它傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略3標志設置警示施工現(xiàn)場無安全警示標志。人員傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略4動土作業(yè)施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，不加以保護，仍進行作業(yè)。人員傷害、工藝管線及電纜損壞。安全規(guī)程133輕微或可忽略施工中發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)時不采取防范措施。人員傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略在禁火區(qū)使用易產(chǎn)生火花的工具。火災、爆炸。安全規(guī)程155可接受未及時回填土，并恢復地面設施。人員傷害、其它傷害。安全規(guī)程133輕微或可忽略斷路作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理斷路有關手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故斷路部門必須辦理斷路審批133輕微或可忽略2斷路前準備工作機動車、無關人員進入現(xiàn)場，發(fā)生事故造成車輛、人體傷害在斷路地段設置警戒繩懸掛警示標志保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒155輕微或可忽略3斷路期間機動車、無關人員進入現(xiàn)場，有違章用火作業(yè)，排空過大發(fā)生事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人檢查，控制排空量保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒，堅守崗位安全部門巡回檢查，禁止在斷路區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)144輕微或可忽略4作業(yè)完成不拆除警戒設施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產(chǎn)活動保衛(wèi)人員撤回警戒人員車間拆除警戒設施122輕微或可忽略5檢維修工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施1人員安排人員安排不合理，沒有相關作業(yè)證及作業(yè)技能維修質(zhì)量不合格；設備事故；人員傷害檢維修作業(yè)制度144可接受2作業(yè)項目危害分析危害因素未辨識明確人員傷亡、環(huán)境污染風險評價管理制度144可接受3辦理有關證件未辦理作業(yè)票證私自作業(yè)人員傷亡、環(huán)境污染檢維修作業(yè)制度144可接受4檢查作業(yè)工器具作業(yè)器具存在隱患人員傷亡檢維修作業(yè)制度155可接受5檢修作業(yè)沒有可靠隔絕；沒有置換分析合格；沒有佩戴勞保用品；無人監(jiān)護人員上亡、財產(chǎn)損失檢維修作業(yè)制度、勞保穿戴規(guī)范155可接受6檢修設備試運行檢修質(zhì)量不合格；安全設施未復位人員上亡、財產(chǎn)損失檢維修作業(yè)制度144可接受78臨時用電作業(yè)工作危害分析表部門： 生產(chǎn)車間 崗位：維修 工作任務：臨時線路敷設 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施1人員安排人員安排不合適，沒有電工證觸電、電器事故；財產(chǎn)損失；人員傷亡臨時用電管理制度144可接受2工具準備、電纜準備工具準備、電纜準備不合適，工具漏電、線路破損，絕緣老化或受潮火災事故、觸電事故；財產(chǎn)損失、人員傷亡臨時用電管理制度144可接受3敷設線路及配電設備 線路敷設高度不夠； 配電金屬外殼未接地； 帶電作業(yè)人員傷亡事故臨時用電管理制度、穿工作服絕緣鞋，戴安全帽，掛禁止送電警示標志牌155可接受4線路送電設備漏電人員觸電電器管理規(guī)程、絕緣手套155可接受5678受限空間作業(yè)風險分析表部門：廠內(nèi)受限空間作業(yè) 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理受限空間作業(yè)票從事專業(yè)技術(shù)的施工人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓持證上崗224可接受2防護用品含酸堿的液體傷人造成人體傷害防護服、防毒面具、專用防護用品224可接受3斷電檢修過程中錯誤開啟設備設備損壞、人員傷亡224可接受4設備與管道隔絕檢修過程中釜內(nèi)進入有害氣體和介質(zhì)引起火災爆炸、人員中毒、化學性燒傷等事故插入盲板進行管道安全隔絕或拆除一段管道122輕微或可忽略5置換、清洗、通風有害、易燃氣體含量過高引起火災、爆炸或人員中毒用清水沖洗吸收用風機向灌內(nèi)吹風佩帶隔絕式防護器材122輕微或可忽略6進入受限空間動火作業(yè)受限空間殘留有害易燃氣體含量不明確引起爆炸、人員中毒動火許可證受限空間作業(yè)許可證133輕微或可忽略安全檢查表分析和風險評價（SCL）分析部門：安全科 分析內(nèi)容：廠區(qū)布局 、防雷、排水等 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性 S風險度R建議改進措施分值等級1防雷設施；設施遭受雷擊，設備損壞、人員傷亡、環(huán)境污染有避雷針，定期維護保養(yǎng)，定期檢測。155可接受2廠區(qū)排水排水渠道暢通建筑物坍塌、設備損壞。定期清理排水溝渠155可接受3管道設備保溫管道設備保溫層；良好，無脫落。管道設備凍壞，財產(chǎn)損失、環(huán)境污染所有需防凍設施管道都做了保溫處理，定期檢查。236可接受4廠區(qū)內(nèi)部平面布置石油化工企業(yè)防火設計規(guī)范、建筑防火設計規(guī)范安全距離達不到要求。人員傷亡按功能區(qū)劃分，平面布置基本合理155可接受5廠區(qū)外部周邊環(huán)境境石油化工企業(yè)防火設計規(guī)范、建筑防火設計規(guī)范安全距離達不到要求，發(fā)生事故易造成周邊環(huán)境污染選址合適，周邊安全間距符合要求155可接受天氣、地震等自然災害風險評價分析部門：安全科 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號項目?！　『χ饕蠊F(xiàn)有的控制措施LSR風險等級建議改進措施1暴雨地面積水道路淹沒，人員傷害 保證下水道疏通248可接受車間進水設備浸水燒毀，產(chǎn)品浸濕立即切斷電源，清理積水；248可接受　電力中斷車間停產(chǎn)，經(jīng)濟損失建立應急措施248可接受　2暴雪路面濕滑摔倒及時組織清理積雪236可接受　廠房積雪屋頂坍塌，人員受傷及時清除積雪，采取加固措施236可接受　氣溫低人員凍傷，管道結(jié)冰關好門窗、確保崗位暖氣、空調(diào)設施工作正常236可接受3冰雹高空墜落人員砸傷、設備損壞到安全地點躲避，做好設備維護236可接受頂棚坍塌人員砸傷組織員工撤離到安全地點值守236可接受電力中斷車間停產(chǎn)，經(jīng)濟損失建立應急措施248可接受4雷電火災，雷擊財產(chǎn)損失，人員傷害定期測試、檢查防雷接地保護、電涌保護，啟動滅火應急措施248可接受　電力中斷車間停產(chǎn)，經(jīng)濟損失建立應急措施236可接受頂棚坍塌人員傷害、設備損壞 組織員工撤離到安全地點值守233可接受　5暴風電力中斷車間停產(chǎn)，經(jīng)濟損失建立應急措施236可接受氣溫低人員凍傷，管道結(jié)冰關好門窗，確保崗位暖氣、空調(diào)設施工作正常 236可接受6地震甲醇等儲罐、管道泄漏；房屋倒塌；電力中斷人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染選址時做安全評價，設計按照有關規(guī)范設計。制定有關應急預案，定期演練。配備必要的防護用品。155可接受7高溫人員中暑、設備、儲罐超溫人員傷亡、影響工藝穩(wěn)定造成停車、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染室內(nèi)采用風扇、空調(diào)等降溫，室外設施加強通風、水噴淋降溫。144可接受8低溫人員凍傷、設備管道、儲罐凍壞泄漏人員傷亡、影響工藝穩(wěn)定造成停車、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染室內(nèi)采用水暖、空調(diào)等取暖，室外設施采用保溫、伴熱帶等措施144可接受