【正文】 管理，產(chǎn)品質(zhì)量反饋，供方考核等。具體有《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行規(guī)范。 外部供方信息本公司擬采購(gòu)物資的信息，主要采用以下采購(gòu)成文信息予以表述：（1） 生產(chǎn)所用物資，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品原材料清單，由生產(chǎn)中心編制《采購(gòu)計(jì)劃》。 （2） 其它臨時(shí)需用物資，由用料部門填制《請(qǐng)購(gòu)單》和《加工申請(qǐng)單》。文件格式所規(guī)定的內(nèi)容已包含了擬采購(gòu)物資的基本信息，必要時(shí)公司將向供方提供經(jīng)批準(zhǔn)的圖樣文件、樣品（件）和有關(guān)參考資料，以便供方能完全理解采購(gòu)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定了相關(guān)程序，以確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)作。這些程序包括：（1） 《采購(gòu)控制程序》和《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的主要過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和實(shí)施控編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上制。（2）《檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)所需的各種物料、零部件及最終產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制。（3） 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，提供必要的生產(chǎn)場(chǎng)地、適宜的工作環(huán)境及工裝設(shè)備工位器具、監(jiān)測(cè)儀器和試驗(yàn)設(shè)備，并制定了《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。 本公司KSD貼片與再流焊屬于關(guān)鍵工藝過(guò)程。 （1） 生產(chǎn)中心應(yīng)按特殊過(guò)程管控要求，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，制定專門的工藝文件以指導(dǎo)作業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間從事有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)際操作能力進(jìn)行鑒定，確認(rèn)合格后取得上崗資格。（2）生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)KSD貼片和再流焊作業(yè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，確保具有資格的人員按工藝規(guī)定的步驟和方法進(jìn)行作業(yè)，并對(duì)作業(yè)過(guò)程和結(jié)果是否符合要求予以確認(rèn)。（3） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按生產(chǎn)指令的內(nèi)容做如下的確認(rèn)和記錄：① （a） 對(duì)每批次作業(yè)過(guò)程中的被加工產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)并記錄；（b）對(duì)錫膏漏印工藝中的PCB板、鋼網(wǎng)、錫膏型號(hào)進(jìn)行檢查確認(rèn)并記錄；（c）對(duì)貼片工藝過(guò)程中的所用控制軟件、元器件型號(hào)規(guī)格及架位進(jìn)行檢查確認(rèn)并記錄；（d）對(duì)再流焊工藝過(guò)程中，再流焊爐各溫區(qū)的溫度設(shè)定及經(jīng)過(guò)時(shí)間進(jìn)行檢查并記錄。（e） 每年對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員、工藝和作業(yè)文件、設(shè)備及狀況進(jìn)行一次再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制訂了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》對(duì)各種物資和產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的各種狀態(tài)，使用適宜的方法進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，并在顧客有要求或發(fā)生品質(zhì)事件時(shí)，能實(shí)現(xiàn)可追溯。（1）庫(kù)房存放物資用存料卡、存放位置結(jié)合物資臺(tái)帳的方式識(shí)別。（2）生產(chǎn)中的物料，如在制品、半成品、待檢品、合格品和不合格品應(yīng)指定區(qū)域、位置分開(kāi)放置，并用標(biāo)牌和貼紙予以明顯標(biāo)識(shí)，以防混淆和誤用。（3）外購(gòu)物資的追溯性依供方原始標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)及入庫(kù)記錄進(jìn)行。（4）產(chǎn)成品的追溯性依產(chǎn)品的出廠編號(hào)（或S/N條碼）、生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄進(jìn)行。（5）若顧客對(duì)產(chǎn)品的追溯性提出專門的要求，則應(yīng)制定專門的可追溯性流程和作業(yè)文件，以滿足顧客要求。 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)客戶來(lái)料加工的原材料、工裝、資料（含軟件、電子文檔）等以及本公司為客戶修理的產(chǎn)品屬于顧客財(cái)產(chǎn)。（1） 由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)客戶返工產(chǎn)品的接收和返還工作，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的跟蹤、結(jié)果確認(rèn)，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的修理和保管，并應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行登記并保留記錄。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上（2） 客戶來(lái)料和工裝由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)的接受、登記、入庫(kù)、發(fā)放、對(duì)賬等日常管理。（3）客戶提供的有關(guān)技術(shù)資料（含電子文檔和軟件），由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)登記保管。公司特制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》以規(guī)范涉及客戶財(cái)產(chǎn)的保護(hù)與管理工作。 防護(hù)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付至顧客期間，公司對(duì)組成產(chǎn)品的物料、零部件、半成品、在制品和成品的儲(chǔ)存和搬運(yùn)進(jìn)行必要的和適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。（1） 物料、零部件、半成品和成品的儲(chǔ)存防護(hù)應(yīng)符合公司《物料倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》中的有關(guān)要求。（2）生產(chǎn)加工過(guò)程中使用的原材料、零部件、在制品和產(chǎn)成品的防護(hù)，包括暫時(shí)堆放和內(nèi)外流轉(zhuǎn)搬運(yùn)，應(yīng)采取有效措施并配備足夠的工位器具加以防護(hù)，有特別或?qū)ｉT防護(hù)要求的應(yīng)按產(chǎn)品工藝文件中規(guī)定實(shí)施防護(hù)。（3） 產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)和用料要考慮儲(chǔ)存、運(yùn)輸中各種可能狀態(tài)，如有必要應(yīng)在外包裝物上標(biāo)識(shí)（如儲(chǔ)存期限、堆放層數(shù)、易碎、防水、請(qǐng)勿倒置等）。包裝物應(yīng)盡可能重復(fù)利用，以利環(huán)保。（4） 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和測(cè)試后必須按該產(chǎn)品規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝。若客戶在合同或訂單中另有規(guī)定，則按客戶要求進(jìn)行包裝。（5）產(chǎn)品交付和運(yùn)輸方式按合同或訂單規(guī)定實(shí)施，其包裝防護(hù)措施直至交貨目的地。凡交付的產(chǎn)品需由物流企業(yè)代辦運(yùn)輸?shù)?，公司?yīng)選擇資質(zhì)、管理、服務(wù)和信譽(yù)良好物流企業(yè)，并簽訂物流（或運(yùn)輸）委托協(xié)議。公司營(yíng)銷中心應(yīng)根據(jù)所簽協(xié)議的要求跟蹤物流企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量并作出評(píng)價(jià)，以作為今后選擇物流企業(yè)的依據(jù)。 交付后活動(dòng)公司在產(chǎn)品交付后由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)售后產(chǎn)品的跟蹤服務(wù)。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：a) 法律法規(guī)要求（如產(chǎn)品的性、法規(guī)的要求等）； b) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，如既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求， 也包括交貨期、包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、售后服務(wù)等要求。并在此過(guò)程中，考慮需要提 供潛在的重大影響的信息；e) 顧客反饋；f）公司所確定的任何附加要求（如公司在說(shuō)明書、書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)）。 更改控制公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。公司應(yīng)保留形成的編制部門管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。（1） 為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，管理中心歸口管理對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量以證實(shí)QMS過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。（2） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，依照《檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定，各產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程或測(cè)試方法進(jìn)行。（3） 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)或客戶的批準(zhǔn)，規(guī)定的測(cè)試都必須全部完成并合格后，產(chǎn)品才能進(jìn)入下一流程。（4） 相關(guān)檢驗(yàn)人員必須保留有關(guān)檢驗(yàn)和測(cè)試記錄，特殊放行必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并記錄。公司制定《不合格品控制程序》，確保不合格物料、半成品不被誤用。不合格成品不會(huì)交付。（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有不合格物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2） 所有不合格品按規(guī)定隔離存放。 所有不合格品按規(guī)定評(píng)審和處置。 所有不合格品經(jīng)過(guò)修理的都必須重新檢驗(yàn)。 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則公司通過(guò)內(nèi)部審核、客戶滿意度評(píng)價(jià)、制定生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)控制文件等方法，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，并收集和分析各種信息（包括外部反饋信息），來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：（1） 產(chǎn)品滿足客戶要求的程度。（2） 質(zhì)量體系各個(gè)過(guò)程的實(shí)際運(yùn)行情況與文件的符合性。（3） 通過(guò)管理評(píng)審檢查已采取的糾正及預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果，并提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案。 顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，營(yíng)銷中心通過(guò)與客戶接待、訪談、問(wèn)卷調(diào)查、分析顧客的抱怨與投訴等方法收集顧客是否滿意的信息，保存信息記錄，每年進(jìn)行1～2次匯總并加以分析，編寫《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)評(píng)估報(bào)告》提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 分析和評(píng)價(jià)為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，公司各職能部門應(yīng)收集來(lái)自顧客的投訴編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上和滿意度信息、供方供貨情況信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢測(cè)活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適宜的方法對(duì)這些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，獲知顧客滿意程度、產(chǎn)品與服務(wù)符合要求的程度、產(chǎn)品質(zhì)量特性和服務(wù)需求的變化趨勢(shì)，以便采取預(yù)防措施，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)的符合性；b) 顧客滿意程度；c) 綜合管理體系績(jī)效和有效性；d) 策劃是否得到有效實(shí)施；e) 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 外部外部供方的績(jī)效；g) 綜合管理體系改進(jìn)的需求。 內(nèi)部審核公司建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)作是否符合策劃的安排、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)要求，并確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性。詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 管理評(píng)審公司的管理評(píng)審由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，按本公司《管理評(píng)審程序》進(jìn)行，每年至少評(píng)審一次質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)做出評(píng)價(jià)。10改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立和保持《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》以確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。公司各部門應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部審核的結(jié)果，顧客投訴以及數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取必要的糾正、預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。公司管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理要求組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，公司管理中心、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理和各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。適用時(shí)，應(yīng)包括：a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響；c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。 改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 不合格與糾正措施公司各有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按照《糾正措施控制程序》的規(guī)定，針對(duì)以下的問(wèn)題采取糾正措施，分析并消除產(chǎn)生不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。⑴ 重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。⑵ 生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。⑶ 客戶投訴和抱怨。⑷ 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 內(nèi)、外審核中的不合格項(xiàng)。 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 公司應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求及機(jī)會(huì)。9 附錄：質(zhì)量管理體系程序文件編制部門管理中心XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上序 號(hào)編 號(hào)名 稱1YTJHQM01《成文信息控制程序》2YTJHQM02《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》3YTJHQM03《內(nèi)審和審核控制程序》4YTJHQM04《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》5YTJHQM05《采購(gòu)控制程序》6YTJHQM06《人力資源管理控制程序》7YTJHQM07《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》8YTJHQM08《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》9YTJHQM09《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》10YTJHQM10《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》11YTJHQM11《施工項(xiàng)目管理控制程序》12YTJHQM12《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》13YTJHQM13《檢驗(yàn)控制程序》14YTJHQM14《不合格品控制程序》15YTJHQM15《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》16YTJHQM16《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》17YTJHQM17《售后服務(wù)控制程序》18YTJHQM18《管理評(píng)審控制程序》19YTJHQM19《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》20YTJHQM20《改進(jìn)控制程序》