【正文】 計劃 調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法 靈活的模具更換裝置 極限標樣。 是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？要求/說明“批量生產(chǎn)認可”是按批量訂單對生產(chǎn)起始的（首次/重新）認可。產(chǎn)品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產(chǎn)品策劃/或以前批量生產(chǎn)中認識到的問題。認可檢驗必須按明確的檢驗指導書進行，以確保重復性。采用檢查表對此具有重要意義。如果在抽取檢驗樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認可前隔離。返修必須納入認可過程。需考慮要點，例如： 新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 停機/過程中斷 修理，更換模具 更換材料（例如：換爐/批號） 生產(chǎn)參數(shù)更改 首件檢驗并記錄存檔 參數(shù)的現(xiàn)時性 工作崗位的整齊和清潔 包裝 模具與檢驗、測量和試驗設備的認可/更改狀態(tài)。 是否按時落實要求的糾正措施并檢查其有效性？要求/說明糾正措施涉及到整個生產(chǎn)過程鏈從原料到顧客使用。在實施糾正措施后必須對其實效進行檢查、驗證。需考慮要點，例如： 風險分析（過程PFMEA）/缺陷分析 審核后提出的改進計劃 給責任者的信息 內(nèi)部/外部的接口會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查。要素6： 生產(chǎn)： 運輸/搬運/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應該不斷地相互協(xié)調(diào)，只能按與顧客商定的需求來生產(chǎn)。避免未完成產(chǎn)品的中間庫存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)與檢驗狀態(tài)必須有序地標識易于識別，對廢品與返修件需特別注意標識。整個過程鏈中使用的貯存和運輸方法必須與顧客商定，使其符合具體產(chǎn)品的需要，且不允許對產(chǎn)品造成損害。模具、生產(chǎn)裝置和檢驗裝置在較長期停產(chǎn)時必須進行足夠的保養(yǎng)并防止損傷。必須保證重新使用時不需要很長的準備時間。提問 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？ 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？ 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？ 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？ 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？ 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？要求/說明需考慮要點，例如： 足夠、合適的運輸器具 定置庫位 最小庫存/無中間庫存 看板管理 準時化生產(chǎn) 先進先出 倉庫管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供合格件 數(shù)量記錄/統(tǒng)計 信息流說明： 直接向某生產(chǎn)設備供應材料/。 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？要求/說明需考慮要點，例如： 貯存量 防損傷 零件定置 整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱） 控制貯存時間 環(huán)境影響，空調(diào)。說明：直接向某生產(chǎn)設備供應材料/。 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？要求/說明需考慮要點，例如： 隔離庫，隔離區(qū) 標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件的調(diào)整件的容器 缺陷產(chǎn)品和缺陷特性 標識 確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位。 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？要求/說明鑒于產(chǎn)品風險，必須確保從供方至顧客整個過程的可追溯性。需考慮要點，例如： 零件標識 工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識 爐/批號標識 有效期 去除無效標識 有關零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？要求/說明 不使用的和未認可的模具/工裝、設備、檢具也必須按要求存放并管理。需考慮要點，例如： 防損存放 整齊和清潔 定置存放 有管理的發(fā)放 環(huán)境影響 標識 明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。要素6： 生產(chǎn)：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）企業(yè)有義務在持續(xù)不斷的產(chǎn)品觀察和過程觀察中識別與顧客要求和顧客期望之間存在的偏差，并通過合適的措施加以消除。通過在所有生產(chǎn)過程中的預防手段，考慮應用統(tǒng)計技術，經(jīng)過持續(xù)改進來滿足顧客對零缺陷的要求。每一改進的前提是詳細的缺陷分析，找出缺陷的真實原因，并制訂合適的糾正措施。無論如何都必須對糾正措施的效果進行確定。在持續(xù)改進的排除缺陷時，該過程的負責人員和該部門必須參與，他們必須對顧客滿意程度自負其責。提問 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？ 是否用統(tǒng)計技術分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？ 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？ 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？ 對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？ 對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？ 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？要求/說明必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。特殊事例必須記錄存檔（當班記錄本）。需考慮要點，例如： 原始記錄卡 缺陷收集卡 控制圖 數(shù)據(jù)收集 過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力） 設備停機 參數(shù)更改 停電。 是否用統(tǒng)計技術分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？要求/說明確定問題的責任部門。由責任部門負責制訂改進并落實。需考慮要點，例如： 過程能力 缺陷種類/缺陷頻次 缺陷成本（不符合性） 過程參數(shù) 廢品/返修件 隔離通知/分選 節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時間 可靠性/失效特征?？墒褂玫姆椒ㄓ?，例如： SPC 排列圖 因果圖。 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？要求/說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直至弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。需考慮要點，例如： 補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗 因果圖 田口方法，夏寧方法 FMEA/缺陷分析 過程能力分析 質(zhì)量小組活動 8D方法。 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？要求/說明必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品過程的審核計劃。審核原因有，例如： 新項目/新過程/新產(chǎn)品 未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部） 驗證是否遵守質(zhì)量要求 指出改進的潛能。必須把偏差報告給責任者，并對改進措施進行跟蹤。需考慮要點，例如： 顧客要求 重要特性 功能 過程參數(shù)/過程能力指數(shù) 標識，包裝 確定的過程工序/工藝流程。 對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？要求/說明必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量/成本和服務方面的知識去調(diào)查改進的潛力。需考慮要，例如： 成本優(yōu)化 減少浪費（例如：廢品和返修） 改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析） 優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率 降低流轉(zhuǎn)時間 降低庫存量。 對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？要求/說明目標必須明確并可實現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時性。必要時必須確定特別的措施并加以落實。需考慮要點，例如： 人員的出勤率、缺勤率 已生產(chǎn)數(shù)量 質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結果） 流轉(zhuǎn)時間 缺陷成本（不符合性） 過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。要素7：服務/顧客滿意程度顧客會要求產(chǎn)品進一步加工或使用時無缺陷并滿足質(zhì)量要求。為此，企業(yè)在產(chǎn)品供貨后也要提供服務，以便能及早了解與顧客要求和顧客期望之間的偏差，通過實施改進措施使顧客保持滿意或重新達到滿意。為顧客服務是衡量顧客滿意程度的關鍵點。這一任務必須由具有相應素質(zhì)的人員承擔，并能將改進推行至企業(yè)的所有層次與部門。企業(yè)必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時快速反應，并確保供應符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。提問 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？ 是否保證了對顧客的服務？ 對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？ 與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？ 執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質(zhì)？ 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？要求/說明必須考慮所有的要求，特別是顧客對企業(yè)評價（審核）時的要求。需考慮要點，例如： 質(zhì)量協(xié)議 發(fā)貨審核 耐久試驗（調(diào)查失效狀況） 功能檢驗 檢驗/測量設備的合格狀態(tài) 商定的檢驗、測試方法 產(chǎn)品規(guī)范的現(xiàn)時性。 是否保證了對顧客的服務？要求/說明必須保證為顧客各職能部門提供有權限的對口人員。為顧客服務也是對積極合作形象進行衡量的尺度。企業(yè)有義務對其產(chǎn)品從誕生階段到使用階段進行觀察，并在必要時加以改進。需考慮要點，例如： 顧客訪問的紀要，必要時根據(jù)紀要制訂相應的措施 產(chǎn)品使用的知識 產(chǎn)品故障的有關知識 落實新的要求 關于改進措施的通知 關于產(chǎn)品更改/過程更改/移地生產(chǎn)（包括供方）的通知 首批樣品送檢/重新送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品） 關于偏離要求的信息。 對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？要求/說明在過程策劃時就必須制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應。必須確保批量生產(chǎn)時此方案的現(xiàn)時性。需考慮要點，例如： 應急計劃 分選的能力和反應時間 設備、特種設備/工裝和模具的更改可能性 調(diào)動外部力量。 與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？要求/說明需考慮要點，例如： 分析可能性（實驗室，檢驗/試驗裝置，人員） 對缺陷特性（內(nèi)部/外部）的排列圖分析 各有關部門（內(nèi)部/外部）的介入 應用排除問題的方法（例如：8D報告） 解決樣品偏差 修訂產(chǎn)品規(guī)范 檢查有效性。 執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質(zhì)？要求/說明需考慮要點負責下旬工作的人員，例如： 顧客服務 產(chǎn)品檢驗 貯存/運輸 物流 缺陷分析。必須具備有關知識，例如： 產(chǎn)品/產(chǎn)品規(guī)范/顧客的特定要求 標準/法規(guī) 加工/使用 評價方法（例如：審核，統(tǒng)計） 質(zhì)量技術（例如：8D方法，因果圖） 外國語。12 過程審核提問表服務誕生過程/服務的實施 應用提問表是審核員進行審核的依據(jù)。審核員可以為其所進行的具體審核選擇其中的幾個部分、其中的一些提問或增加一些提問。但是必須保持所要求的結構。根據(jù)價值創(chuàng)造鏈可以把提問目錄分為下列要素（D要素）：A部分 服務誕生過程D1 策劃B部分 服務的實施D2 外委服務和/或外購產(chǎn)品D3 服務過程 人員/素質(zhì) 服務的實施 聯(lián)絡/標識/信息/數(shù)據(jù)流 排除缺陷和持續(xù)改進D4 服務/顧客滿意程度（Service） 結構提問表對每個D要素都有一個簡短的內(nèi)容及重點介紹。緊跟在每個D要素的提問后面的是： 要求/說明 要點列舉所列舉的各要點對于不同的服務方式其重要性也有所不同。 提問/要求/說明見下面各部分。A部分 服務誕生過程要素 D1 策劃在策劃一個新項目/更改的項目時，收集和分析顧客的要求及期望有著絕對重要的意義。顧客的要求及期望必須轉(zhuǎn)化到項目計劃中并作為下一步行動的依據(jù)。為了落實項目計劃，必須有一個嚴格的工作流程對責任和期限進行不斷的監(jiān)控。必須保證各有關部門不僅知道而且理解項目的進程。在項目或項目的某一個階段開始前，要確保所有的質(zhì)量要求可以被滿足。必須給參加項目的各有關部門提供相應的認可。 是否堅持收集顧客對過程/服務的要求并進行分析？ 是否落實了與顧客商定的服務及服務過程的開發(fā)計劃？ 是否具備在要求的時間點對所有服務要素進行認可的步驟？ 是否規(guī)劃了足夠的能力并保證服務按期落實？ 是否對服務/過程進行質(zhì)量評定并由此制訂進一步開發(fā)的措施？ 是否堅持收集顧客對過程/服務的要求并進行分析？要求/說明在策劃一項服務和一個新的過程時有必要對顧客的要求加以考慮（例如：通過顧客調(diào)查、市場研究）。同時，要明確供方的任務。上述事項由企業(yè)負責。需考慮要點，例如： 服務的方式及范圍 期限及地點 擔保 服務/顧客滿意程度（服務績效） 價格結構，質(zhì)量要求 保密事宜 環(huán)保 責任書 確定重要特性及重要的過程參數(shù) 把資料翻譯成相應的語言 行業(yè)水準比較（Benchmarking）/競爭對手分析。顧客的要求及期望在下列資料中確定，例如： 經(jīng)營條件 技術規(guī)范（例如：圖紙，標準） 企業(yè)標準 采購條件（包括法規(guī)） 建議書 訂貨資料。 是否落實了與顧客商定的服務過程的開發(fā)計劃？要求/說明必須用最新的里程碑圖、網(wǎng)絡圖等來說明開發(fā)計劃，反映從投標到實施服務整個過程中所要進行的各項活動。項目負責人及各參與部門必須明確其承擔的任務。要確保持續(xù)的集中監(jiān)控職能。必須對是否達到預定目標進行監(jiān)控，例如： 期限 質(zhì)量（服務的方式、范圍及流程） 成本。在策劃服務時必須注意下列各項，例如： 審核目標要求的合理性、明確