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2025-04-05 23:57本頁(yè)面

　　

【正文】結(jié)合貴公司實(shí)際情況實(shí)施了包括詢問(wèn)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際操作流程、審閱相關(guān)的項(xiàng)目資料、審查會(huì)計(jì)憑證與合同、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察等程序?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：　　一、整體情況如下表：　　略　　二、審計(jì)結(jié)論　　經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì) XX 公司的工程項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：　?、?項(xiàng)目未按規(guī)定審批?！　、?工程項(xiàng)目資料檔案管理不到位?！　、?工程項(xiàng)目未按規(guī)定驗(yàn)收?！　、?材料、設(shè)備采購(gòu)管理不規(guī)范?！　、?賬務(wù)處理不規(guī)范?！　、?合同管理不規(guī)范?！　∪徲?jì)建議　　(1)問(wèn)題①工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、變更應(yīng)嚴(yán)格按照《XX 公司治理文件系列》規(guī)定執(zhí)行?！　?2)問(wèn)題②③④項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《項(xiàng)目管理規(guī)定》執(zhí)行?！　?3)問(wèn)題⑤工程項(xiàng)目賬務(wù)處理應(yīng)嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行?！　?4)問(wèn)題⑥合同管理應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行。同時(shí)，我們建議 XX 公司對(duì)以上問(wèn)題盡快進(jìn)行整改，并明確責(zé)任人，我們將擇期對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)?！　?本文素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。)　　

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