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內部審計報告模板-資料下載頁

2025-04-05 23:57本頁面
　　

【正文】 結合貴公司實際情況實施了包括詢問每個項目的實際操作流程、審閱相關的項目資料、審查會計憑證與合同、進行現(xiàn)場觀察等程序?，F(xiàn)將審計情況報告如下：　　一、整體情況如下表：　　略　　二、審計結論　　經(jīng)過審計，對 XX 公司的工程項目管理得出以下結論：　?、?項目未按規(guī)定審批?！　、?工程項目資料檔案管理不到位?！　、?工程項目未按規(guī)定驗收?！　、?材料、設備采購管理不規(guī)范?！　、?賬務處理不規(guī)范。　?、?合同管理不規(guī)范?！　∪?、審計建議　　(1)問題①工程項目的立項、變更應嚴格按照《XX 公司治理文件系列》規(guī)定執(zhí)行。　　(2)問題②③④項應嚴格按照 XX 公司《項目管理規(guī)定》執(zhí)行。　　(3)問題⑤工程項目賬務處理應嚴格按照《企業(yè)會計準則》執(zhí)行?！　?4)問題⑥合同管理應嚴格按照 XX 公司《經(jīng)濟合同管理辦法》執(zhí)行。同時，我們建議 XX 公司對以上問題盡快進行整改，并明 確責任人，我們將擇期對整改情況進行后續(xù)審計?！　?本文素材來源于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系刪除。)　　
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