【正文】 下級(jí)部門(mén)的報(bào)告具有監(jiān)督責(zé)任。原料部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原料的收儲(chǔ)及原料基地的建設(shè)與管理；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。下設(shè)機(jī)具管理組和機(jī)修組；技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)及工藝的優(yōu)化和新產(chǎn)品的研發(fā)；行政部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的處理，包括：后勤、接待、文件的處理等。服務(wù)于生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的落實(shí)、為管理層提供科學(xué)合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃，制定成本控制方案并監(jiān)督各個(gè)部門(mén)的落實(shí)情況。銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)，做出銷(xiāo)售計(jì)劃并負(fù)責(zé)計(jì)劃的具體落實(shí)，做好售后服務(wù)。為技術(shù)部提供科學(xué)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)研報(bào)告。組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理原 技 生 行 財(cái) 銷(xiāo)料 術(shù) 產(chǎn) 政 務(wù) 售部 部 部 部 部 部 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員260人，其中：生產(chǎn)工人220人、管理及技術(shù)人員25人、非直接生產(chǎn)工人15人。管理及技術(shù)人員實(shí)行聘任制、工人實(shí)行勞動(dòng)合同制。用工實(shí)行優(yōu)化組合、擇優(yōu)錄用、競(jìng)爭(zhēng)上崗。收割班組實(shí)行兩班制，其它生產(chǎn)班組實(shí)行三班制，實(shí)行定崗定員。 經(jīng)營(yíng)理念 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念是：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)模式改變生活方式；用產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)生態(tài)建設(shè)、用生態(tài)建設(shè)增加農(nóng)民收入、用收入增加建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村；用科技和產(chǎn)業(yè)規(guī)模促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。 人員培訓(xùn) 管理及技術(shù)人員來(lái)源：管理及技術(shù)人員主要從相關(guān)的大、中專(zhuān)及職業(yè)院校招聘，核心崗位從社會(huì)或獵頭公司招聘具有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)及工作經(jīng)驗(yàn)的人員； 生產(chǎn)工人從社會(huì)或政府勞動(dòng)力管理部門(mén)招收符合生產(chǎn)要求的人員。 所有職工都必須接受崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可正式上崗，并簽訂勞動(dòng)合同。 管理人員崗前培訓(xùn)的內(nèi)容大致是：企業(yè)管理理論與實(shí)踐；成本控制與技術(shù)優(yōu)化；行業(yè)動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)； 生產(chǎn)工人崗前培訓(xùn)的內(nèi)容大致包括： 安全生產(chǎn)知識(shí)理論與實(shí)踐；設(shè)備的原理、性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)及故障處理； 針對(duì)特殊崗位采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)和教育，以提高企業(yè)員工的整體素質(zhì)，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 企業(yè)文化建設(shè) 一個(gè)有生命力的企業(yè)它一定是有文化底蘊(yùn)的企業(yè)，從企業(yè)創(chuàng)建初期就提出了企業(yè)文化建設(shè)。打造核心團(tuán)隊(duì)，為員工創(chuàng)造價(jià)值是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的夢(mèng)想。 勞動(dòng)安全、消防與衛(wèi)生《生產(chǎn)建設(shè)工程職工衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》執(zhí)行。收割、粉碎等高危崗位在關(guān)鍵部位全部加裝安全保護(hù)裝置；對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位加強(qiáng)相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)，并按照《職業(yè)病防治法提前做好預(yù)防》；建立勞動(dòng)安全制度，定期進(jìn)行勞動(dòng)安全教育，開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽。 本項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)、辦公室、宿舍等要保證防火間距。建立消防安全責(zé)任制，分級(jí)管理、責(zé)任到人。并經(jīng)常性的開(kāi)展消防安全檢查，結(jié)合安全生產(chǎn)競(jìng)賽開(kāi)展消防技能競(jìng)賽。 消防設(shè)計(jì)與施工要經(jīng)當(dāng)?shù)叵拦芾聿块T(mén)的審核批準(zhǔn)與驗(yàn)收。 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，廠區(qū)內(nèi)設(shè)立衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定期清理。做到無(wú)衛(wèi)生死角、無(wú)鼠害、無(wú)積水，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。在廠區(qū)內(nèi)種樹(shù)、種草美化環(huán)境。第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 1999年農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)第二版》 林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程項(xiàng)目投資估算指標(biāo)》 國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資【2001】1153號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 相關(guān)設(shè)備制造廠家或銷(xiāo)售商的報(bào)價(jià)，并考慮其相關(guān)費(fèi)用 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資11500萬(wàn)元 原料林基地流轉(zhuǎn) 原料林基地流轉(zhuǎn)90萬(wàn)畝、流轉(zhuǎn)期10年，費(fèi)用6000萬(wàn)元。 設(shè)備投資 設(shè)備投資1730萬(wàn)元，其中：灌木收割鍘斷設(shè)備30臺(tái)，每臺(tái)預(yù)算單價(jià)20萬(wàn)元，計(jì)600萬(wàn)元；；； 建設(shè)工程投資 建設(shè)面積25190平米，計(jì)劃投資1416萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金2354萬(wàn)元； 資金來(lái)源 項(xiàng)目投入11500萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌5000萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家能源局可再生能源投資6500萬(wàn)元；第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策本項(xiàng)目為農(nóng)林產(chǎn)品加工項(xiàng)目，免征增值稅、企業(yè)所得稅等銷(xiāo)售價(jià)格、生產(chǎn)成本參照市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊，殘值按5%計(jì)提，設(shè)備折舊期10年，房屋折舊期20年人員工資根據(jù)烏蘭察布市當(dāng)?shù)仄髽I(yè)工資現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估兩期工程建設(shè)期供兩年一期工程建成后第一年達(dá)產(chǎn)50%、第二年80%、第三年100%，二期工程建成后第一年達(dá)產(chǎn)80%、第二年100%基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)本項(xiàng)目計(jì)算期按12年計(jì)算 銷(xiāo)售收入項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料，按目前價(jià)格850元/噸計(jì)算，銷(xiāo)售收入為4250萬(wàn)元；年產(chǎn)4萬(wàn)噸生物發(fā)酵飼料，按目前保守價(jià)格800元/噸計(jì)算，銷(xiāo)售收入為3200萬(wàn)元；合計(jì)年銷(xiāo)售收入為7450萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（含設(shè)備、建筑物折舊） 生物質(zhì)顆粒燃料單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 450元/噸 生物發(fā)酵飼料單位生產(chǎn)成本 215元/噸 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用按完全成本法計(jì)算，成本項(xiàng)目由原輔材料、燃料動(dòng)力、工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其它加工費(fèi)用、其它管理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和其它攤銷(xiāo)費(fèi)用）等組成。 固定資產(chǎn)折舊按分類(lèi)直線折舊法進(jìn)行折舊，建筑物折舊年限30年，設(shè)備及其它固定資產(chǎn)按15年計(jì)。無(wú)形及其它資產(chǎn)分別按10年和5年進(jìn)行攤銷(xiāo)。 公司定員260人，全年支付工資總額780萬(wàn)元（含福利費(fèi)用）。 各項(xiàng)修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)折舊的50%計(jì)算。 （其它加工費(fèi)、其它管理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及其它攤銷(xiāo)費(fèi)用）。 經(jīng)營(yíng)成本估算 。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目總投資收益率：% 靜態(tài)投資回收期（稅前）： 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 本項(xiàng)目是集生態(tài)建設(shè)、再生能源、無(wú)糧飼料于一體的林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。檸條綜合開(kāi)發(fā)利用是國(guó)內(nèi)外的一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，它不僅是獲得可再生能源的有效途徑，而且是全國(guó)首次利用灌木發(fā)酵為食草動(dòng)物提供高蛋白飼料，為目前養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)質(zhì)草飼料不足提供了有效的解決方案。同時(shí)，也有效地破解了生態(tài)林效益偏低屢遭破壞的林業(yè)管理難題。為生態(tài)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的動(dòng)力和良好的發(fā)展機(jī)遇。 為創(chuàng)生態(tài)林業(yè)綠色名牌產(chǎn)品、提高生態(tài)林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、推動(dòng)生態(tài)工程建設(shè)、打造綠色生態(tài)屏障起到了積極的示范作用。并以此為契機(jī)迅速發(fā)展壯大新能源產(chǎn)業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)地方現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶之間的利益連接機(jī)制 檸條綠色產(chǎn)業(yè)可以有效地帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)牧民通過(guò)種植檸條向檸條加工企業(yè)提供原料獲得收益。同時(shí)，企業(yè)也可以以合作經(jīng)營(yíng)的模式向養(yǎng)殖戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的飼料來(lái)帶動(dòng)地方養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入提高企業(yè)的收益。公司提出“讓利于民”“藏富于民”的發(fā)展戰(zhàn)略，以相對(duì)教高的價(jià)格與農(nóng)民簽訂長(zhǎng)期的收購(gòu)合同，以經(jīng)濟(jì)杠桿的作用鼓勵(lì)農(nóng)民在各種宜林地種植檸條等多年生植物。由于檸條等多年生植物的特性是一次種植多年受益，這就好比是為農(nóng)民開(kāi)了一家“綠色銀行”，可以受益幾十年甚至上百年。同時(shí)，很好的解決了草畜之間、人畜之間的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。最終形成“企業(yè)＋基地＋林業(yè)合作社＋種植戶”的產(chǎn)業(yè)鏈模式，推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的多豐收。38 / 38