貿(mào)易發(fā)展有限責任公司銷售部門提成方案、職能部門分紅方案及差旅費用報銷辦法-資料下載頁
2024-10-23 17:23本頁面
【導讀】入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。LED燈、SKF產(chǎn)品等），不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。銷售人員試用期工資統(tǒng)一為2020元，試用期為1-3個月。進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準。銷售經(jīng)理的績效工資按所有銷售人員銷售總?cè)蝿盏钠骄鶖?shù)的百分比來計算。計入銷售人員個人費用，在提成發(fā)放時扣除。為激勵員工努力工作，為公司創(chuàng)造最大利潤并增加職工福利。視公司經(jīng)營狀況按年中和年終兩種方式發(fā)放，具體發(fā)放時間屆時通知。需變動，經(jīng)公司董事會商議后可變動）作為當年分紅獎金。為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類人員的辦事效率，特制定本制度。所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。特殊情況由總經(jīng)理特批除外。
【正文】 4） 、住 宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個 房 間標準 報銷 ， 不重復報銷。 副總 經(jīng)理 以上人員出差，可單獨住宿。 伙食補助費報銷辦法 中午 12 點 前離開本市按全天補助；中午 12點 后離開本市按半天補助；中午12時 點 前抵達本市按半天補助；中午 12 點 后返抵本市按全天補助。 交通費報銷辦法 工 具 職 【 2020】 07 號文件 第 7 頁 共 8 頁 （ 1） 、旅途中符合乘臥（從晚 8 點 至次日晨 6點 之間，在車上過夜 6 小時以上或連 續(xù)乘車時間超過 12小時）而未乘座臥鋪，按票價 50%予以補助 。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。 （ 2） 、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng) 分管領(lǐng)導同意）。 （ 3） 、出差人員原則上不得 乘坐 出租車，但下列情況除外： a、 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； b、 攜有巨款或重要文件須確保安全的； c、 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； d、 陪同重要客人外出的； e、 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示 分管領(lǐng)導 同意后方可報銷。 （ 4） 、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示分管 領(lǐng)導同意后方可報銷。 其他 （ 1） 、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 （ 2） 、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核 依據(jù)。 【 2020】 07 號文件 第 8 頁 共 8 頁 （ 3） 、 若駕車出差者，油費及過路費用實報實銷。 駕駛員外出按 15元 /百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 （四） 本制度經(jīng)董事會商議后，自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸人力資源部門所有。
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