【正文】 此目標暫維持現(xiàn)狀。二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 本部門在內(nèi)審中共查出2項不符合項，主要是在制品檢驗標識未能充分使用，在近段時間通過檢驗員的培訓(xùn)，檢驗標識已規(guī)范化，但還有待于保持。要在明年上半年再進行一次內(nèi)審，通過內(nèi)審使企業(yè)不斷改進。顧客反饋在質(zhì)量問題沒有顧客的投訴，質(zhì)量比較穩(wěn)定，顧客的滿意度調(diào)查均滿意。產(chǎn)品的符合性 目前公司產(chǎn)品符合行業(yè)標準，顧客對我司的產(chǎn)品均滿意，但產(chǎn)品質(zhì)量重要性還需繼續(xù)宣傳，質(zhì)量上不能滿足現(xiàn)狀，要使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客更高的潛在安全性能要求。對產(chǎn)品過程和體系改進的建議 對全體員工加強培訓(xùn)，增加質(zhì)量意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)檢科科長： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司生技科管理評審輸入NO：0603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況； 我司自從2012年1月2日實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以來，本部門制定了部門目標。本部門生產(chǎn)計劃完成率達到100%，工藝覆蓋率≥100%，安全無事故，設(shè)備完好率均完成了目標，在用設(shè)備、工裝完好率未達到目標，主要有設(shè)備老化、待修。 二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 本部門在內(nèi)審中共查出2項不符合項，主要集中在圖紙，工藝的執(zhí)行和現(xiàn)場標識上，本部門要加強工藝紀律的執(zhí)行與檢查，加強現(xiàn)場的標識和管理，全面提高本部門的管理水平。顧客反饋本部門及時按顧客的來電、來函和傳真要求，進行售后處理，在產(chǎn)品生產(chǎn)上沒有收到顧客的投訴。糾正措施和預(yù)防措施的實施情況 本部門涉及的糾正措施均得到有效措施，按糾正措施控制程序文件的要求，通過原因分析，提出糾正措施，實施后進行檢查。對產(chǎn)品過程和體系改進的建議 強化車間內(nèi)部管理，加強工序的質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，爭創(chuàng)同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一。生技科科長： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司供銷科管理評審輸入NO：0604質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況； 本部門制定了合同完成率100%，無顧客投訴，客戶滿意度調(diào)查都滿意，均完成了質(zhì)量目標。目前目標暫時保持現(xiàn)狀，明年考慮目標進行變化。 二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 二0一三年第一次內(nèi)審本部門共查出1項不符合項，主要是工作疏忽，不認真造成，統(tǒng)計分析主要產(chǎn)品對分析的重要性認識不足?？偟膩碚f，內(nèi)部均按ISO9001標準執(zhí)行實施，但有差距，通過不斷學(xué)習(xí)和理解標準，使部門能完全符合質(zhì)量體系的要求。顧客反饋本部門是直接與顧客溝通的部門，能及時處理顧客的來電、來函和傳真記錄，目前顧客對我司產(chǎn)品和售后服務(wù)均很滿意，沒有顧客的投訴。糾正措施和預(yù)防措施的實施情況 本部門出現(xiàn)了一個糾正措施，主要是顧客滿意度調(diào)查中對產(chǎn)品價格合理性，本部門分析了原因，正在采取糾正措施的實施過程中。對產(chǎn)品過程和體系改進的建議 建議網(wǎng)絡(luò)化管理倉庫，及時采購和簽定臨時急要貨的合同，為降低庫存資金和營銷服務(wù)。供銷科科長： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司倉庫管理規(guī)定 TXBM19/A目的 公司所有原材料、元器件、元輔件、外協(xié)件，公司生產(chǎn)的半成品、成品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，確保不符合質(zhì)量要求的元器件、原材料不流入車間使用，不符合質(zhì)量要求的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，成品不予出廠。適用范圍 適用于公司原材料、元器件、元輔件及外協(xié)件的入庫、儲存保管和領(lǐng)發(fā)料，半成品轉(zhuǎn)入下道工序，成品出庫等工作。職責。、原材料、元輔件、外協(xié)件檢驗合格后方可清點入庫。工作流程、倉庫人員必須熟悉中國強制性產(chǎn)品認證中第一批實施強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄，從實施后公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，安裝在產(chǎn)品上的元器件、元輔件屬于第一批強制性認證的產(chǎn)品，必須是通過CCC認證的產(chǎn)品，沒有通過強制性認證的 共 5頁 1一律不得購買、驗收和入庫，產(chǎn)品不得出廠和銷售，若沒有按照規(guī)定出廠的產(chǎn)品，凡被執(zhí)法部門查處的要追究相關(guān)批準人的責任。，由倉庫保管員填寫《進貨檢驗單》和《材料驗收入庫單》報質(zhì)檢科進行檢驗辦理入庫手續(xù)，采購員不在時，對生產(chǎn)急需領(lǐng)用的物資可由質(zhì)檢科負責人指定本科室人員辦理入庫手續(xù)?！哆M貨檢驗單》和《材料驗收入庫單》，對合格的物資倉庫保管員在《材料驗收入庫單》上簽名，并對照《材料驗收入庫單》上開列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行點數(shù)驗收，碼放到位。在物資儲備卡上標識，并建立臺帳作記錄，以實現(xiàn)可追溯性。，按品種、規(guī)格、用途不同等，擺放整齊，做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清）。“兩齊”（庫容整齊、擺放整齊），“三一致”（帳、卡、物數(shù)量一致）。并做好防霉、防銹、防火、防竊等工作。、貶值、報廢、盤盈、盤虧，保管員應(yīng)及時報告質(zhì)檢科負責人組織分析原因、查明責任，并按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理。倉庫保管員應(yīng)每月對庫存物資盤點一次，并上報供銷科，供銷科應(yīng)每月會同 共 5頁 2倉庫保管員對帳一次，如帳目不符，應(yīng)查明原因，若原因不明，應(yīng)及時報告部門負責人，以保證庫存物資“三一致”。，應(yīng)手續(xù)齊全，做到先進先出、后進后出，帳、卡、物相符，分區(qū)、分層、分類擺放，標識清楚。，場所必須有專用消防設(shè)施。 所有倉庫保管人員都要嚴格遵守安全保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進入倉庫，對油類、油漆、化工材料倉庫要嚴禁煙火，庫房內(nèi)不準吸煙，保管人員要懂得所有消防器材的使用方法和必要的防火知識。 庫存物資要注意保密，不準向客戶公開庫存量及價格。，確因需要外借時，必須總經(jīng)理批準后方可借出?！恫牧锨鍐巍奉I(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉庫保管員根據(jù)實發(fā)數(shù)在材料清冊上簽字。由班組材料員（或班長）根據(jù)實際用量填寫領(lǐng)料單，車間主任審核，生技科負責人批準后，倉庫方可發(fā)放。 共 5頁 3，生技科科長批準后，倉庫方可發(fā)放：由班組領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單，生技科科長批準后，倉庫方可發(fā)放。、計量檢測設(shè)備的領(lǐng)用：：由使用者填寫領(lǐng)料單，公司計量員審核，并在個人工具卡登記，報管理者代表批準，但必須以舊換新。：由使用部門指定的使用者填寫領(lǐng)料單，報管理者代表批準后發(fā)放。，由使用部門填寫領(lǐng)料單，部門負責人審核，管理者代表批準后，倉庫方可發(fā)放。經(jīng)理、管理者代表不在時，可由使用部門負責人打欠條領(lǐng)用，但班組領(lǐng)料員必須在兩日內(nèi)辦理領(lǐng)用手續(xù)。，對公司勞保用品發(fā)放規(guī)定范圍內(nèi)的勞保用品，由班組填寫領(lǐng)料單，勞資員審核，生技科科長批準。對生產(chǎn)應(yīng)急需要增補的勞保用品，由需用部門填寫領(lǐng)料單，部門負責人審核，經(jīng)管理者代表批準，倉庫方可發(fā)放。 共 5頁 4使用部門多余的物資由使用部門領(lǐng)料員用紅臘紙?zhí)顚戭I(lǐng)料單，班長審核，部門負責人批準后，倉庫辦理退、入庫手續(xù)。，發(fā)貨前倉庫需提交質(zhì)檢科重新檢驗，對于達到出廠標準的產(chǎn)品，倉庫憑質(zhì)檢科重新出具的合格試驗報告，再履行入庫手續(xù)，對于達不到出廠標準的產(chǎn)品，倉庫憑質(zhì)檢科出具的《復(fù)檢檢驗單》和產(chǎn)品合格的試驗報告，再辦理入庫手續(xù)。、元器件進行一次檢查，對檢查出不合格品按《質(zhì)量手冊》不合格品控制程序進行。，當庫存低于最低定額時，倉庫保管員應(yīng)及時填寫《物資采購計劃申請表》報質(zhì)檢科分管材料供應(yīng)的負責人或報生技科（對外協(xié)加工材料），以確保常規(guī)材料的最低材料定額。編制： 日期： 審批： 日期： 共 5頁 84 / 84鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 過程檢驗規(guī)范 TXBM12 /A序號工序檢驗項目檢驗方法抽樣方法放行準則備 注1印 刷1. 標志卷尺測量目測1．符合顧客要求2 .圖案無偏差3．機印斜偏號≤5mm4．顏色外觀目測合格2復(fù)合復(fù)合空隙目測通過電腦觀察1．復(fù)合膠水均勻2．張力適中3制袋尺寸大小卷尺測量目測抽10只4．包裝1．捆綁2．裝箱點數(shù)抽1捆/100只檢查一捆是否是100只，不能出現(xiàn)偏差 編制： 日期： 審批： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 成品檢驗規(guī)范 TXBM14 /A序號檢驗項目檢驗方法抽樣方法放行準則備 注1標 志目 測抽1捆/100只標志清晰符合顧客要求2印 刷目 測抽1捆/100只印刷無缺陷,符合顧客要求和SN/0262933復(fù)合目測抽1捆/100只無膠水未干痕跡，袋子平整干凈4切 邊卷尺測量目測抽1捆/100只無毛邊5制袋卷尺測量目測抽1捆/100只復(fù)合圖紙要求，與樣袋無差別6厚度測厚儀抽1捆/100只復(fù)合圖紙要求，與樣袋無差別7拉力拉力機抽1捆/100只復(fù)合客戶要求 編制： 日期： 審批： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2013年第一次管理評審改進計劃NO：1301序 號內(nèi) 容步 驟負 責部 門責任人計劃完成時間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進1引 進一 名技 術(shù)人 才生技科商士江2013. 實施計劃生技科生技科生技科2在20一三年下半年較大的顧客走訪一次,顧客的需求和市場的需求供銷科、地點、內(nèi)容等具體事項的策劃供銷科供銷科、覆蓋率及趨勢供銷科編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2013年第一次管理評審改進計劃NO：0401序 號內(nèi) 容步 驟負 責部 門責任人計劃完成時間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進3購置一至二臺先進的生產(chǎn)設(shè)備生技科商士江2013．1．2生技科2006．9．15生技科2006．11．15生技科2006．11．20生技科2006．12．10生技科2006．12．30編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2006年第一次管理評審改進計劃NO：0401序 號內(nèi) 容步 驟負 責部 門責任人計劃完成時間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進4在二零零七年下半年建一幢綜合樓生技科2006．8．8生技科2006．8．10生技科2007．2生技科2007．9生技科2007．10生技科2007．11編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 進貨檢驗規(guī)范 TXBM10 /A序號產(chǎn)品名稱抽樣方案檢驗項目檢驗方法放行準則備 注1PET抽10米/批1．驗證供方合格證核 對符合國家標準2．外觀目 測外觀應(yīng)平整，不準有折痕，無雜質(zhì)，顏色純正3．規(guī)格卷 尺尺寸偏差不許超過177。5mm4. 厚度測厚儀尺寸不能有偏差2PE抽10米/箱1．驗證供方合格證核 對符合國家標準2．外觀目 測外觀應(yīng)平整，不準有折痕，無雜質(zhì)，顏色純正3．規(guī)格卷 尺尺寸偏差不許超過177。5mm3油 墨抽1桶/10桶1．驗證供方合格證檢驗報告單,重量標簽核 對符合規(guī)定要求2．水性油墨目 測符合規(guī)定要求3．墨色目 測顏色鮮艷、光澤良好、有優(yōu)良的干燥性能和印刷性能編制： 日期： 審批： 日期：