【正文】 此目標(biāo)暫維持現(xiàn)狀。二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 本部門在內(nèi)審中共查出2項(xiàng)不符合項(xiàng)，主要是在制品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)未能充分使用，在近段時(shí)間通過(guò)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)已規(guī)范化，但還有待于保持。要在明年上半年再進(jìn)行一次內(nèi)審，通過(guò)內(nèi)審使企業(yè)不斷改進(jìn)。顧客反饋在質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有顧客的投訴，質(zhì)量比較穩(wěn)定，顧客的滿意度調(diào)查均滿意。產(chǎn)品的符合性 目前公司產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客對(duì)我司的產(chǎn)品均滿意，但產(chǎn)品質(zhì)量重要性還需繼續(xù)宣傳，質(zhì)量上不能滿足現(xiàn)狀，要使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客更高的潛在安全性能要求。對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議 對(duì)全體員工加強(qiáng)培訓(xùn)，增加質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)檢科科長(zhǎng)： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司生技科管理評(píng)審輸入NO：0603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； 我司自從2012年1月2日實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以來(lái)，本部門制定了部門目標(biāo)。本部門生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，工藝覆蓋率≥100%，安全無(wú)事故，設(shè)備完好率均完成了目標(biāo)，在用設(shè)備、工裝完好率未達(dá)到目標(biāo)，主要有設(shè)備老化、待修。 二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 本部門在內(nèi)審中共查出2項(xiàng)不符合項(xiàng)，主要集中在圖紙，工藝的執(zhí)行和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)上，本部門要加強(qiáng)工藝紀(jì)律的執(zhí)行與檢查，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)和管理，全面提高本部門的管理水平。顧客反饋本部門及時(shí)按顧客的來(lái)電、來(lái)函和傳真要求，進(jìn)行售后處理，在產(chǎn)品生產(chǎn)上沒(méi)有收到顧客的投訴。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況 本部門涉及的糾正措施均得到有效措施，按糾正措施控制程序文件的要求，通過(guò)原因分析，提出糾正措施，實(shí)施后進(jìn)行檢查。對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議 強(qiáng)化車間內(nèi)部管理，加強(qiáng)工序的質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一。生技科科長(zhǎng)： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司供銷科管理評(píng)審輸入NO：0604質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； 本部門制定了合同完成率100%，無(wú)顧客投訴，客戶滿意度調(diào)查都滿意，均完成了質(zhì)量目標(biāo)。目前目標(biāo)暫時(shí)保持現(xiàn)狀，明年考慮目標(biāo)進(jìn)行變化。 二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果 二0一三年第一次內(nèi)審本部門共查出1項(xiàng)不符合項(xiàng)，主要是工作疏忽，不認(rèn)真造成，統(tǒng)計(jì)分析主要產(chǎn)品對(duì)分析的重要性認(rèn)識(shí)不足。總的來(lái)說(shuō)，內(nèi)部均按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行實(shí)施，但有差距，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和理解標(biāo)準(zhǔn)，使部門能完全符合質(zhì)量體系的要求。顧客反饋本部門是直接與顧客溝通的部門，能及時(shí)處理顧客的來(lái)電、來(lái)函和傳真記錄，目前顧客對(duì)我司產(chǎn)品和售后服務(wù)均很滿意，沒(méi)有顧客的投訴。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況 本部門出現(xiàn)了一個(gè)糾正措施，主要是顧客滿意度調(diào)查中對(duì)產(chǎn)品價(jià)格合理性，本部門分析了原因，正在采取糾正措施的實(shí)施過(guò)程中。對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議 建議網(wǎng)絡(luò)化管理倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)采購(gòu)和簽定臨時(shí)急要貨的合同，為降低庫(kù)存資金和營(yíng)銷服務(wù)。供銷科科長(zhǎng)： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 TXBM19/A目的 公司所有原材料、元器件、元輔件、外協(xié)件，公司生產(chǎn)的半成品、成品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，確保不符合質(zhì)量要求的元器件、原材料不流入車間使用，不符合質(zhì)量要求的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，成品不予出廠。適用范圍 適用于公司原材料、元器件、元輔件及外協(xié)件的入庫(kù)、儲(chǔ)存保管和領(lǐng)發(fā)料，半成品轉(zhuǎn)入下道工序，成品出庫(kù)等工作。職責(zé)。、原材料、元輔件、外協(xié)件檢驗(yàn)合格后方可清點(diǎn)入庫(kù)。工作流程、倉(cāng)庫(kù)人員必須熟悉中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證中第一批實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄，從實(shí)施后公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，安裝在產(chǎn)品上的元器件、元輔件屬于第一批強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，必須是通過(guò)CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，沒(méi)有通過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證的 共 5頁(yè) 1一律不得購(gòu)買、驗(yàn)收和入庫(kù)，產(chǎn)品不得出廠和銷售，若沒(méi)有按照規(guī)定出廠的產(chǎn)品，凡被執(zhí)法部門查處的要追究相關(guān)批準(zhǔn)人的責(zé)任。，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》和《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)員不在時(shí)，對(duì)生產(chǎn)急需領(lǐng)用的物資可由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人指定本科室人員辦理入庫(kù)手續(xù)?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)單》和《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》，對(duì)合格的物資倉(cāng)庫(kù)保管員在《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽名，并對(duì)照《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》上開(kāi)列的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，碼放到位。在物資儲(chǔ)備卡上標(biāo)識(shí)，并建立臺(tái)帳作記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。，按品種、規(guī)格、用途不同等，擺放整齊，做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清）?！皟升R”（庫(kù)容整齊、擺放整齊），“三一致”（帳、卡、物數(shù)量一致）。并做好防霉、防銹、防火、防竊等工作。、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人組織分析原因、查明責(zé)任，并按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)一次，并上報(bào)供銷科，供銷科應(yīng)每月會(huì)同 共 5頁(yè) 2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)帳一次，如帳目不符，應(yīng)查明原因，若原因不明，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，以保證庫(kù)存物資“三一致”。，應(yīng)手續(xù)齊全，做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，帳、卡、物相符，分區(qū)、分層、分類擺放，標(biāo)識(shí)清楚。，場(chǎng)所必須有專用消防設(shè)施。 所有倉(cāng)庫(kù)保管人員都要嚴(yán)格遵守安全保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)油類、油漆、化工材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)吸煙，保管人員要懂得所有消防器材的使用方法和必要的防火知識(shí)。 庫(kù)存物資要注意保密，不準(zhǔn)向客戶公開(kāi)庫(kù)存量及價(jià)格。，確因需要外借時(shí)，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出。《材料清單》領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)在材料清冊(cè)上簽字。由班組材料員（或班長(zhǎng)）根據(jù)實(shí)際用量填寫領(lǐng)料單，車間主任審核，生技科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。 共 5頁(yè) 3，生技科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放：由班組領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單，生技科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用：：由使用者填寫領(lǐng)料單，公司計(jì)量員審核，并在個(gè)人工具卡登記，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但必須以舊換新。：由使用部門指定的使用者填寫領(lǐng)料單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。，由使用部門填寫領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。經(jīng)理、管理者代表不在時(shí)，可由使用部門負(fù)責(zé)人打欠條領(lǐng)用，但班組領(lǐng)料員必須在兩日內(nèi)辦理領(lǐng)用手續(xù)。，對(duì)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定范圍內(nèi)的勞保用品，由班組填寫領(lǐng)料單，勞資員審核，生技科科長(zhǎng)批準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)應(yīng)急需要增補(bǔ)的勞保用品，由需用部門填寫領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。 共 5頁(yè) 4使用部門多余的物資由使用部門領(lǐng)料員用紅臘紙?zhí)顚戭I(lǐng)料單，班長(zhǎng)審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)辦理退、入庫(kù)手續(xù)。，發(fā)貨前倉(cāng)庫(kù)需提交質(zhì)檢科重新檢驗(yàn)，對(duì)于達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)憑質(zhì)檢科重新出具的合格試驗(yàn)報(bào)告，再履行入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于達(dá)不到出廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)憑質(zhì)檢科出具的《復(fù)檢檢驗(yàn)單》和產(chǎn)品合格的試驗(yàn)報(bào)告，再辦理入庫(kù)手續(xù)。、元器件進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查出不合格品按《質(zhì)量手冊(cè)》不合格品控制程序進(jìn)行。，當(dāng)庫(kù)存低于最低定額時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》報(bào)質(zhì)檢科分管材料供應(yīng)的負(fù)責(zé)人或報(bào)生技科（對(duì)外協(xié)加工材料），以確保常規(guī)材料的最低材料定額。編制： 日期： 審批： 日期： 共 5頁(yè) 84 / 84鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范 TXBM12 /A序號(hào)工序檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法抽樣方法放行準(zhǔn)則備 注1印 刷1. 標(biāo)志卷尺測(cè)量目測(cè)1．符合顧客要求2 .圖案無(wú)偏差3．機(jī)印斜偏號(hào)≤5mm4．顏色外觀目測(cè)合格2復(fù)合復(fù)合空隙目測(cè)通過(guò)電腦觀察1．復(fù)合膠水均勻2．張力適中3制袋尺寸大小卷尺測(cè)量目測(cè)抽10只4．包裝1．捆綁2．裝箱點(diǎn)數(shù)抽1捆/100只檢查一捆是否是100只，不能出現(xiàn)偏差 編制： 日期： 審批： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 成品檢驗(yàn)規(guī)范 TXBM14 /A序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法抽樣方法放行準(zhǔn)則備 注1標(biāo) 志目 測(cè)抽1捆/100只標(biāo)志清晰符合顧客要求2印 刷目 測(cè)抽1捆/100只印刷無(wú)缺陷,符合顧客要求和SN/0262933復(fù)合目測(cè)抽1捆/100只無(wú)膠水未干痕跡，袋子平整干凈4切 邊卷尺測(cè)量目測(cè)抽1捆/100只無(wú)毛邊5制袋卷尺測(cè)量目測(cè)抽1捆/100只復(fù)合圖紙要求，與樣袋無(wú)差別6厚度測(cè)厚儀抽1捆/100只復(fù)合圖紙要求，與樣袋無(wú)差別7拉力拉力機(jī)抽1捆/100只復(fù)合客戶要求 編制： 日期： 審批： 日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2013年第一次管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃NO：1301序 號(hào)內(nèi) 容步 驟負(fù) 責(zé)部 門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進(jìn)1引 進(jìn)一 名技 術(shù)人 才生技科商士江2013. 實(shí)施計(jì)劃生技科生技科生技科2在20一三年下半年較大的顧客走訪一次,顧客的需求和市場(chǎng)的需求供銷科、地點(diǎn)、內(nèi)容等具體事項(xiàng)的策劃供銷科供銷科、覆蓋率及趨勢(shì)供銷科編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2013年第一次管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃NO：0401序 號(hào)內(nèi) 容步 驟負(fù) 責(zé)部 門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進(jìn)3購(gòu)置一至二臺(tái)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備生技科商士江2013．1．2生技科2006．9．15生技科2006．11．15生技科2006．11．20生技科2006．12．10生技科2006．12．30編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2006年第一次管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃NO：0401序 號(hào)內(nèi) 容步 驟負(fù) 責(zé)部 門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間檢查情況檢查人檢 查日 期改 進(jìn)4在二零零七年下半年建一幢綜合樓生技科2006．8．8生技科2006．8．10生技科2007．2生技科2007．9生技科2007．10生技科2007．11編制： 日期： 審批： 日期：TX BG 041/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范 TXBM10 /A序號(hào)產(chǎn)品名稱抽樣方案檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法放行準(zhǔn)則備 注1PET抽10米/批1．驗(yàn)證供方合格證核 對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2．外觀目 測(cè)外觀應(yīng)平整，不準(zhǔn)有折痕，無(wú)雜質(zhì)，顏色純正3．規(guī)格卷 尺尺寸偏差不許超過(guò)177。5mm4. 厚度測(cè)厚儀尺寸不能有偏差2PE抽10米/箱1．驗(yàn)證供方合格證核 對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2．外觀目 測(cè)外觀應(yīng)平整，不準(zhǔn)有折痕，無(wú)雜質(zhì)，顏色純正3．規(guī)格卷 尺尺寸偏差不許超過(guò)177。5mm3油 墨抽1桶/10桶1．驗(yàn)證供方合格證檢驗(yàn)報(bào)告單,重量標(biāo)簽核 對(duì)符合規(guī)定要求2．水性油墨目 測(cè)符合規(guī)定要求3．墨色目 測(cè)顏色鮮艷、光澤良好、有優(yōu)良的干燥性能和印刷性能編制： 日期： 審批： 日期：