【導讀】制度的組織、制訂和監(jiān)督實施。渠道，有效合理的使用資金；對成本費用的控制。

　　

【正文】 支取 主管副總 審批 權限 無 有 工資制作、發(fā)放流程 員工考勤，考核表 公司各部 計劃監(jiān)督部 行政人事部 行政人事部 主管副總 審核 部門 考核表 根據(jù)考核和薪酬制度 會計記帳 工資表 總裁 財務管理部 存檔 出納發(fā)放 審批 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 申請采購流程 部門經(jīng)理 副總裁 申請采購單位 審核 總裁 采購 檢驗 合格 不合格 材料采購計劃表 否 商務管理部 是 否 是 審批 審批 使用 入庫 確定供應商流程 商務管理部 采購員 按比質(zhì)、比價原則擬訂供應商名單 匯總統(tǒng)計價格、質(zhì)量資料選擇35家供貨商 主管副總裁 執(zhí)行 審核 審批 確定供應商 無 執(zhí)行 總裁 審批 有 權限 采購合同評審工作流程 商務管理部 采購員 收集信息詢價、比價 匯總統(tǒng)計價格、質(zhì)量資料，擬訂采購合同 主管副總裁 總裁 執(zhí)行 審核 審批 審批 有 權限 無 合同評審委員會 合同評審 采購物資入庫工作流程 質(zhì)檢員 庫管員 供貨廠商 檢驗 合格 不合格 入庫 供貨 商務管理部 辦理驗貨手續(xù) 規(guī)格、數(shù)量 辦理退、換貨 采購物資出庫工作流程 保管員 領料人員 填寫領料單 部門負責人 發(fā)料 領料 副總裁 權限 有 無 審批 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 計委立項流程 規(guī)劃管理部 計劃委員會 選址意向書 建委規(guī)劃處 前期拓展部 申請 批準 立項 審批 規(guī)劃批復 不批準 計委文件 施工許可證申辦流程 建委工程 技術處 前期拓展部 建委安全站 規(guī)劃國土局 財政局 統(tǒng)建開發(fā) 管理辦 設計院 審批 存檔 建設用地 許可證 建筑工程 規(guī)劃許可證 置業(yè)公司 安全證 配套收費表 施工合同 監(jiān)理合同 設計圖 審查文件 房屋拆遷 許可證 提交 提交 提交 提交 提交 提交 簽發(fā)建筑 工程施工證 是 否 辦理各種 手續(xù) 建筑工程 施工許可 證申請書 建設用地許可證申辦流程 規(guī)劃院 前期拓展部 規(guī)劃申請 規(guī)劃許可證 市規(guī)劃 國土局 計委 建委規(guī)劃處 規(guī)劃批復 立項 計委文件 建設用地 申請表 省國土 資源廳 國務院 勘察單位 選址建議書 規(guī)劃圖 地籍圖 法人證書 營業(yè)執(zhí)照 相關資質(zhì)證書 審核 報批 審批 農(nóng)用地報批 簽發(fā)許可證 是 存檔 否 審批 是 否 商品房預售許可證申辦 流程 房產(chǎn)局 市場處 前期拓展部 土地局 規(guī)劃國土局 建委工程 技術處 統(tǒng)建開發(fā) 管理辦 計委 審批 存檔 建設用地 許可證 建筑工程 規(guī)劃許可證 置業(yè)公司 土地證 施工許可證 施工平面圖 施工位置圖 開工執(zhí)照 建筑合同 立項計劃 文件 房屋拆遷 許可證 提交 提交 提交 提交 提交 提交 簽發(fā)商品房 預售許可證 是 否 申請 許可證 提交 營業(yè)執(zhí)照 相關資質(zhì) 等級證書 辦理各種 手續(xù) 房屋拆遷許可證申辦流程 規(guī)劃院 前期拓展部 規(guī)劃申請 規(guī)劃許可證 市規(guī)劃 國土局 計委 建委規(guī)劃處 規(guī)劃批復 立項 計委文件 拆遷申請 報告 市統(tǒng)建開發(fā) 管理辦 環(huán)保辦 選址建議書 規(guī)劃圖 環(huán)保批復 法人相關 資質(zhì)證書 拆遷方案 審批 簽發(fā)房屋拆 遷許可證 是 存檔 否 建設用地 許可證 建設工程規(guī)劃許可證申辦流程 規(guī)劃院 前期拓展部 測繪申請 測繪任務 通知書 地形圖 規(guī)劃國土局 計委 建委規(guī)劃處 建設用地 規(guī)劃許可證 簽發(fā)建設工程 規(guī)劃許可證 規(guī)劃批復 計委文件 立項 許可證申請 選址建議書 存檔 審批 是 否 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 營銷策劃方案編制流程 銷售部 計劃監(jiān)督部 置業(yè)公司 項目策劃部 管理委員會 項目投資決策研究報告 公司發(fā)展戰(zhàn)略 工程進度 品牌發(fā)展戰(zhàn)略 市場需求及競爭對手分析 銷售計劃 銷售策劃方案 參與評審 Y Y 方案評審 參與評審 參與評審 參與評審 Y Y 方案確定 審批 會簽 會簽 N 組織實施 銷售統(tǒng)計報告流程 銷售部 項目策劃部 財務管理部 計劃監(jiān)督部 總 裁 編制日報表 統(tǒng)計分析 編制月報表 主管副總裁 主報 審批 N 主報 Y 統(tǒng)計分析 編制季 /年報表 主報 抄送 抄送 抄送 商品房銷售流程 客戶 銷售部 前期拓展部 置業(yè)公司 物業(yè)公司 財務管理部 提供土地證 工程規(guī)劃許可證 施工許可證 預售許可證 接待、樓盤 及房源介紹 談 判 配合 配合 購買決策 Y 簽定認購書 交納購房款 收房款 制定銷售政策 準備銷售文件 宣傳資料 實地看房 簽定預售 / 購銷合同 交納定金 N 收定金 購房意向 備案 備案 銷售計劃制定流程 銷售部 置業(yè)公司 其它相關部門 項目策劃部 工程進度 項目規(guī)劃 市場需求分析 行業(yè)競爭分析 銷售計劃 銷售部 主管副總裁 總 裁 審核 N Y 審批 N 計劃分解 抄送 抄送 抄報 抄送 執(zhí) 行 Y 計劃監(jiān)督部 審核 抄送 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 工程開工流程 前期拓展部 工程預算 資金劃撥 房屋拆遷 許可證 施工證 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃設計院 監(jiān)理公司 置業(yè)公司 場地平整 規(guī)劃定位 施工圖交底 放線開槽 建委質(zhì)檢站 進住現(xiàn)場 施工隊 建委勘查 設計管理處 驗槽 合格 施工圖交底 施工圖交底 施工圖交底 驗槽 驗槽 合格 合格 不合格 不合格 設計院 施工開始 工程招標評標流程 招標申請 前期拓展部 置業(yè)公司 建委招標辦 網(wǎng)上公開發(fā)標 施工隊 投標 評標 簽發(fā)中標通知 評標委員會 與施工隊 簽訂合同 建筑材料質(zhì)量檢驗流程 現(xiàn)場取樣 鋼筋、水泥、磚、沙子 監(jiān)理公司 建委質(zhì)檢站 重新采購 施工隊 合格 不合格 參與 檢驗樣品 置業(yè)公司 參與 施工 設計變更流程 提出變更 填寫變更單 申請部門 置業(yè)公司 審核 不合理 合理 設計院 評審 施工隊 變更單 變更 不變更 規(guī)劃管理部 申 請 變更單 執(zhí)行 工程竣工驗收流程 施工隊 監(jiān)理公司 置業(yè)公司 環(huán)保局 消防局 檔案館 設計院 建委質(zhì)檢站 評價報告 評價報告 評價報告 評價報告 備案蓋章 審批 審批 審批 審批 不合格 合格 合格 合格 預驗 預驗 合格 不合格 合格 不合格 驗收合格 工程整改 驗收申請 不合格 不合格 不合格 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 服務接待流程 用戶 經(jīng)營中心 服務部門 執(zhí)行服務 用戶要求 接待專員 接待登記 根據(jù)要 求確定服務部門 備案 完成服務 服務 咨詢 用戶驗收 有償服務流程 用戶 經(jīng)營中心 維修或 服務中心 收費或 （用戶直接交費） 用戶要求 登記用戶 要求 接受服 務任務 用戶驗收 完成服 務項目 交費 代收費 投訴處理流程 用戶 經(jīng)營中心 被投訴部門 實施整改 用戶投訴 登記用戶 投訴 立即處理投 訴問題 找出問題根源 提出整改方案 物業(yè)經(jīng)理 審核批準方案 用戶裝修管理流程 用戶 門衛(wèi) 經(jīng)營中心 裝修申請 裝修許可證 憑卡出入 審核 辦理門卡 新用戶入住辦理流程 用戶 經(jīng)營中心 入住申請 核查購房合同 和交款收據(jù) 完成入住 拿到鑰匙 填寫安置單 雙方簽訂 入住手續(xù)書 驗房 工程管理部 整 改 合格 是 否 用戶遷出小區(qū)辦理流程 住戶 經(jīng)營中心 提出遷出申請 審核申請 通知交費 無欠費 大門保安 向經(jīng)營中心核對有關交費 簽發(fā)出門證 憑證出門 清潔監(jiān)管流程 服務中心經(jīng)理 清潔主管 定期檢查清潔質(zhì)量 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 鞏固成果 找出原因 提出整改方式 實施 評估效 果 優(yōu)良 不合格 景觀維護監(jiān)管流程 服務中心經(jīng)理 景觀主管 定期檢查景觀維護質(zhì)量 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 鞏固成果 找出原因 提出整改方式 實施 評估效 果 優(yōu)良 不合格 維修服務流程 專業(yè)公司 用戶 經(jīng)營中心 維修中心 備案 用戶要求 登記用戶 要求 委托維修 根據(jù)維修內(nèi)容 自己維修 驗收 用戶驗收 交接班流程 上一班 下一班 上班狀況記錄 核對記錄 是否相符 完成交接班 共同巡視 核查記錄 是 否 導 讀 主要工作流程 部門職責、崗位 和主要考核指標 鞍山明達 組織結(jié)構圖 計劃監(jiān)督部 規(guī)劃管理部 行政人事部 前期拓展部 銷售部 財務管理部 置業(yè)公司 商務管理部 物業(yè)公司 工業(yè)公司 項目策劃部 招商引資流程 招商申請 工業(yè)公司 總裁 與投資企業(yè)簽定合同 發(fā)布招商公告 商業(yè)企業(yè) 評審 簽發(fā)中標通知 計劃監(jiān)督部 提出申請 投資計劃 是 審批 評審 評審 評審 謝 謝！