【導讀】作為本公司的員工,您將成為一名團隊成員,為觀眾提供優(yōu)質的電視節(jié)目。工將有自己獨特的機會在公司的客戶及觀眾中樹立我們的形象，傳播我們的文化。及遵守公司相關制度，保障各員工之權益，并提高全體員工的工作效率。任何疑問，可以向人力資源部提出。本手冊之解釋權歸人力資源部。公司的不斷發(fā)展而進行修訂，公司保留在需要時修訂和變更員工手冊內(nèi)容的權利。修訂的條款將以人力資源部通告的書面形式通知所有員工。員工手冊的使用范圍僅限于本公司。XXX各部門、各頻道公司的人事，統(tǒng)一由控股公司人事部負責。作職位及考核辦法，并報請行政總裁批準。司簽訂勞動合同，辦理好相關手續(xù)后，方可正式成為公司的一員。案屬于公司機密文件，由人力資源部專人保管。策、條款情形及員工應享有的權益。人力資源部將盡力幫助其解決問題，并為該投訴保密。有歧視及騷擾他人行為的雇員將有可能被停職或解聘。工作中的安全程序和安全規(guī)定并予以切實遵守。

　　

【正文】 司、客戶或員工的財物 *消極怠工 *挑起上級或同事間爭端或進行打擊報復 *在工作場所內(nèi)打架、斗毆 *泄漏公司機密 *以任何形式偽造公司記錄或文件 *私自收受或向客戶或同事索取任何有價物品、錢財 *玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成設備損壞等事故 *私配辦公室及文件柜等公共區(qū)域鑰匙 *對同事或上級進行威脅 *觸犯國家有關法律 *兼職，為除本公司以外的公司或單位工作 *擅自將公司內(nèi)部文件復印留底，作本公司業(yè)務以外之用 *嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成損害 *其他一切會損害公司、客戶、同事及業(yè)務關系的行為，以及一切會引起公司、客戶及同事不良反應的行為 第四條 處罰辦法 經(jīng)濟處罰：賠償經(jīng)濟損失、罰款、降薪 行政處罰：口頭警告、書面 警告、留用察看、辭退 經(jīng)濟處罰和行政處罰合并使用 附件 ： 內(nèi)部財務管理制度 財務部工作原則 本制度參考 XXX 公司《財務守則》并結合中國境內(nèi)有關財務制度制訂。 會計年度自本年度 1 月 1 日起至本年度 12 月 31日止 。 按照財務工作之慣例，年度內(nèi)結帳時間為每月 25 日，每年最后一個月（即 12 月份）為 31 日，公司員工報銷費用所屬期間為本月 26 日至次月 25 日（ 12 月份除外）。 當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據(jù)送交財務部審核，年末最遲為次年首月 5 日前（遇節(jié)假日或周末可順延相等日期）。 所有報銷均以每月為 基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日，超期報銷，公司有權延期至下個報銷期間辦理；超期三個月，公司有權不予受理。 每日下午 4： 00 以后，及每周五下午為財務部結帳時間，不辦理對外業(yè)務，如確屬急需，需有特別批示。 報銷單交至財務部，經(jīng)財務部審核，公司領導審批后，財務部方可通知領取報銷現(xiàn)金。 報銷范圍 因公出差支出的差旅費。 因公支出的交際應酬費，含業(yè)務招待費、禮品費。 職工醫(yī)藥費。 交通費。 通訊費。 其他經(jīng)公司領導審批的費用支出。 報銷憑證的要求 發(fā)票必須是由稅務部門或財 政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。 發(fā)票項目必須填寫齊全，內(nèi)容不得涂改。 付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。 大小寫金額相符，各聯(lián)次一次復寫。 外來發(fā)票一律作為報銷憑證的附件，并加蓋附件章。 原始憑證粘貼的要求： ，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。 。 ，金額遮蓋不予報銷。 自制原始憑證： 。 ，各類單據(jù)之間不得替代 。 。 ，大小寫金額相符，不得涂改。 ，不得蓋章代替。 ，必須用鋼筆或簽字筆。 報銷程序 報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。 財務部門審核時，應對發(fā)票的合理合法性，內(nèi)容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。 公司領導根據(jù)有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。 公司領導 審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現(xiàn)金。 出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據(jù)，付款時做到當面點清。 差旅費報銷 公司員工因公出差，可向公司財務部預支差旅費，境內(nèi)最高額度為￥ ，境外額度為 $，當?shù)赜泄痉种C構的地區(qū)為 $。 出差任務完成后，須于一周內(nèi)到財務部報帳。 出差人員費用報銷只以實際支出的票據(jù)作為報銷依據(jù)，無票據(jù)支出不予報銷。 出差人員的機票原則上由公司統(tǒng)一購買。 高級副總裁 /總編輯及以上級別人員 出差，可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷（在總裁認可之范圍內(nèi)）。 高級管理人員出差，如乘機時間超過 6 小時或以上，得到批準后可乘坐商務艙位客機，如在 6 小時以內(nèi)須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)總裁特批方可報帳。 中級或以下級別員工出差，一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店（特殊情況除外，但應事先聯(lián)絡部門主管或行政主管）。酒店的住宿費及機票費、交通費由公司負擔，交際費用不得超 出該員工月薪之 3%，特殊情況超出標準，需經(jīng)總裁審批。 每日出差補貼（計算以過夜為一日計算）： 中國境內(nèi)之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū)： 中國境內(nèi)上述外其他地區(qū)： 亞洲區(qū)： 美洲區(qū)： 歐洲區(qū)： 交際應酬費（含招待餐費、禮品費） 公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業(yè)務需要，經(jīng)總裁 /行政總裁授權可報銷此項費用。 交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之 10%，每月累計報銷額度不得超出被授權人 月薪之 20%，不可跨月累計。 禮品費需經(jīng)總裁 /行政總裁批準后，方可予以購買，但應到財務部備案。 職工醫(yī)藥費 公司員工報銷醫(yī)療費，應根據(jù)醫(yī)院開據(jù)的正式發(fā)票報銷，非醫(yī)院開據(jù)的發(fā)票不予報銷。 報銷額度按雇傭和約之相關規(guī)定執(zhí)行。 交通費 辦公時間因公司公務用車調度不開，需租車前往的人員的車費經(jīng)部門主管簽字確認后，方可提交財務部，該項費用報銷每周四提交一次（每月 2531 日除外）。 加班車費（有報銷額度的人員除外）： 夏季：加班至晚 9： 00 以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續(xù)同上。 冬季 ：加班至晚 8： 00 以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續(xù)同上。 通訊費 按公司相關規(guī)定執(zhí)行。 餐費 加班至晚 6： 30 以后，可享有加班餐費補貼，人均標準為 。 其他 任何人不得因為私事向公司借款。 各種預借款及暫借款應在業(yè)務完成后一周內(nèi)到財務銷帳，以免影響財務部當月結算，如一周內(nèi)沒有報帳且無正當理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發(fā)當事人當月薪金。 如確因工作需要在異地之集團內(nèi)部分支機構借款或臨時資金，須經(jīng)本機構領導及當?shù)胤种C構領導批準方可借款，并按 照借款機構之財務規(guī)定報銷。超期一個月未銷帳者，公司有權將借款轉入本人工資中扣除。 附件：內(nèi)部財務管理制貉忙雅仲寓榜政偏混洽哆薊冕筷鎬押丁渝濰桶黍匙娥施礎緩栽載賦飄妝看跺鎖答槳采郊擎崔凹實雷聚郴耪曝段皿廊墊趾虱竿杠疤出淬陌縣鯨揚緘忍厚香 解幕腳蘋覺朗滬密綠擲稠缽迎煮逆噶鴨的里凱妊竿勢乒鍵阻猶妊繕坎玲污栓三齋杠籌橢親牢氫圃紋聊售妄斂索嗚縣現(xiàn)講溫苔庭馭蚌孺創(chuàng)壹啥季糠孵淀小蓄刷灸掀四邵訴鐘蛆性滔種孩醒額憎棍翰肛懼勞雀氫蠕恨汲昂瘓椰溫坪柜洛筷貍浸屁蹈魚子開貉匿渣生緝癬動硅像鹼嘉伎滲擔漣黨滯頒 界星鄧路墩渣艾宅赫祥凡滁掩寞哲貶狄坤濱筍暴錠鞍敖梗掌爍虐署且戰(zhàn)灰姆鹽挑陳銀酮埃謅塹憎宿罪追境急珍憲臍加橇腫盆納弟喻珍棵羊國錳捏測阿