企業(yè)廉潔風險防控工作實施方案-資料下載頁
2024-10-20 20:11本頁面
【導讀】或負面影響的可能性。廉潔風險防控是指按照黨風廉政建設責任。根據集團公司全面風險防控工作分階段建設和推進的部署，到2020年底，基本建立起全面覆。變化的要求，保障企業(yè)科學發(fā)展。加強領導，建立健全廉潔風險防控組織體系。建立廉潔風險預警機制，并對廉潔風險防控工作實施動態(tài)管理。控措施；參與廉潔風險防控工作的檢查考核。作領導小組，并報紀委監(jiān)察處備案。行普查，填寫《廉潔風險崗位排查匯總表》。小組辦公室審定后，不再納入廉潔風險排查工作范圍。附件3），進入正式排查防控程序。則，由崗位現有人員負責梳理崗位職責及權限。其表現形式，再分析廉潔風險產生的主要原因。對排查出的廉潔風險點進行簡要描。述，包括其表現形式及危害性。法意識和廉潔情況；崗位易受到利益誘惑的程度。廉潔風險等級劃分。從職權與人財物等資。廉潔風險發(fā)生后的危害程度評定參考標準。等方面進行評估。
【正文】 德、制度機 制、履行職責、外部環(huán)境風險信息。 ，例如信訪舉報、黨委巡視、日常監(jiān)督、專項審計、內控檢查、效能監(jiān)察及網上巡視等。 （部門）和個人。 31 附件 6 廉潔風險預警處置事項辦理單 記錄流水號： 20200201 被預警 對 象 姓 名 李 ** 年 齡 38 性 別 男 政治面貌 中共黨員 單 位 **公司物資裝備 中心采購科 崗位 /職務 副科長 需預警處置的事項 獨家采購高價格物資； 接受業(yè)務 關聯(lián)單位請吃。 擬辦意見 建議根據預警事項及具體情況，將信息轉物資裝備中心紀委，對李 **進行誡勉談話。 （紀檢監(jiān)察機構工作人員簽名） 領導批示 同意擬辦意見，由物資裝備中心紀委書記劉 **同志對李 **進行誡勉談話。 （紀檢監(jiān)察機構負責人簽字） 處置方式 及結果 處置方式：誡勉談話； 處置結果：根據領導批示，物資裝備中心紀委書記劉 **同志于 2020 年*月 *日對李 **進行了誡勉談話（詳見誡勉談話材料）。 備 注 32 附件 7 **公司 廉潔風險防控工作排查階段考核表 項 目 工作 內容 基本分 評分依據 考核 得分 排 查 階 段 健全組織，成立由本單位黨政主要領導任組長，副職任副組長，各科室（站、組）負責人任小組成員的廉潔風險防控領導小組。 10 未建立廉潔風險防控領導小組扣 10 分；黨政主要領導未擔任組長扣 7分；副職未擔任副組長扣 6分；各科室（站、組）負責人未擔任小組成員扣 5分。 確定本單位廉潔風險防控聯(lián)絡員，負責聯(lián)絡協(xié)調工作。 5 未確定本單位廉潔風險防控聯(lián)絡員扣 5分。 明確本單位廉潔風險防控領導小組和聯(lián)絡員的工作職責。 8 未明確本單位廉潔風險防控領導小組和聯(lián)絡員的工作職責扣8分。 結合工作實際，制定本單位廉潔風險防控工 作 方案（或工作計劃 ） ，重點突出。 10 未結合工作實際，制定本單位廉潔風險防控 工作方案（或工作計劃） 扣 6分；工作重點不突出扣5分。 明確本單位廉潔風險防控工作目標。 8 未明確本單位廉潔風險防控工作目標扣 8分。 細化本單位工作措施，制定工作運行表。 8 未細化本單位工作措施扣 8分；未制定工作運行表扣 5分。 按時將工作方案（或工作計劃） 報公司廉潔風險防控辦公室備案。 8 未 將 工作方案（或工作計劃） 報公司廉潔風險防控辦公室備案扣 8分；未按時上報的扣 4分。 召開啟動會或推進會進行工作部署，黨政主要領導作動員講話，并形成會議記錄。 10 未召開啟動會或推進會扣 10分；黨政主要領導未作動員講話扣 5 分；未形成會議記錄扣 4分。 全面普查工作是否按照時間節(jié)點完成？ 8 未按時間節(jié)點完成扣 5分。 廉潔風險排查完成情況，包括梳理崗位職權、排查廉潔風險、評定風險等級、制訂防控措施、繪制廉潔風險防控流程圖。 25 漏一項任務未完成扣 25 分；未按時間節(jié)點完成扣 8分；完 成質量不高酌情扣 1 至 15分；風險排查不符合程序酌情扣 3 至 8分；未按要求公示扣 8分。 合計 100 說明：考核每扣一分，扣獎 100元。 33 附件 8 **公司 廉潔風險防控工作措施落實及預警階段考核表 項目 工作內容 基本分 評分依據 考評得分 措 施 落 實 及 預 警 階 段 本單位風險監(jiān)管人員是否明確？ 7 未明確扣 7 分。 分級管控是否落實？ 8 不符合分級管控原則，發(fā)現一處扣 2 分。 廉潔風險教育是否納入廉潔風險防控整體規(guī)劃？是否有教育記錄？ 10 未有廉潔風險教育內容扣 10 分；經常性及針對性不夠酌情扣 1 至 8 分；記錄不全發(fā)現一處扣 1 分，最多扣 4分。 規(guī)章制度是否完善？ 10 未修訂、補充、完善扣 10 分；修訂、補充、完善不全面發(fā)現一處扣 3 分；修訂、補充、完善不及時扣 5 分。 相關業(yè)務流程是否優(yōu)化再造？ 10 未能針對權力過于集中、自由裁量權過大以及不相容崗位未形成相互制約等問題，通過調整部門職責、分解部門權力、壓縮自由裁量空間、制訂崗位行為規(guī)范、完善崗位業(yè)務流程等方式防控廉潔風險，扣 10 分；針對存在的問題再造不全面的，發(fā)現一處扣 3 分。 審批程序是否規(guī)范？ 10 未針對“特殊問題”、“特殊情況”“特殊事項”建立健全“應 急通道”、審批程序和相關制度，扣 10 分。 公開制度是否到位？ 10 未實行民主公開制度扣 10分；民主公開事項不全面扣 5分。 是否確定本單位信息收集員？ 7 未確定扣 7 分。 是否按時填寫〈〈廉潔風險預警信息采集表？〉〉？并定期報公司廉潔風險防控工作領導小組辦公室？ 10 未填寫并報公司廉潔風險防控領導小組辦公室扣 10 分；未按時填寫上報扣 3 分。 說明：考核每扣一分，扣獎 100 元。
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