企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2024-10-20 20:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】或負(fù)面影響的可能性。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是指按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。根據(jù)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控工作分階段建設(shè)和推進(jìn)的部署，到2020年底，基本建立起全面覆。變化的要求，保障企業(yè)科學(xué)發(fā)展。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控組織體系。建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，并對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施動(dòng)態(tài)管理?？卮胧?；參與廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的檢查考核。作領(lǐng)導(dǎo)小組，并報(bào)紀(jì)委監(jiān)察處備案。行普查，填寫《廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表》。小組辦公室審定后，不再納入廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作范圍。附件3），進(jìn)入正式排查防控程序。則，由崗位現(xiàn)有人員負(fù)責(zé)梳理崗位職責(zé)及權(quán)限。其表現(xiàn)形式，再分析廉潔風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因。對(duì)排查出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要描。述，包括其表現(xiàn)形式及危害性。法意識(shí)和廉潔情況；崗位易受到利益誘惑的程度。廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。從職權(quán)與人財(cái)物等資。廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危害程度評(píng)定參考標(biāo)準(zhǔn)。等方面進(jìn)行評(píng)估。
【正文】 德、制度機(jī) 制、履行職責(zé)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息。 ，例如信訪舉報(bào)、黨委巡視、日常監(jiān)督、專項(xiàng)審計(jì)、內(nèi)控檢查、效能監(jiān)察及網(wǎng)上巡視等。 （部門）和個(gè)人。 31 附件 6 廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置事項(xiàng)辦理單 記錄流水號(hào)： 20200201 被預(yù)警 對(duì) 象 姓 名 李 ** 年 齡 38 性 別 男 政治面貌 中共黨員 單 位 **公司物資裝備 中心采購(gòu)科 崗位 /職務(wù) 副科長(zhǎng) 需預(yù)警處置的事項(xiàng) 獨(dú)家采購(gòu)高價(jià)格物資； 接受業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)單位請(qǐng)吃。 擬辦意見 建議根據(jù)預(yù)警事項(xiàng)及具體情況，將信息轉(zhuǎn)物資裝備中心紀(jì)委，對(duì)李 **進(jìn)行誡勉談話。 （紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)工作人員簽名） 領(lǐng)導(dǎo)批示 同意擬辦意見，由物資裝備中心紀(jì)委書記劉 **同志對(duì)李 **進(jìn)行誡勉談話。 （紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字） 處置方式 及結(jié)果 處置方式：誡勉談話； 處置結(jié)果：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，物資裝備中心紀(jì)委書記劉 **同志于 2020 年*月 *日對(duì)李 **進(jìn)行了誡勉談話（詳見誡勉談話材料）。 備 注 32 附件 7 **公司 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作排查階段考核表 項(xiàng) 目 工作 內(nèi)容 基本分 評(píng)分依據(jù) 考核 得分 排 查 階 段 健全組織，成立由本單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，副職任副組長(zhǎng)，各科室（站、組）負(fù)責(zé)人任小組成員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組。 10 未建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組扣 10 分；黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未擔(dān)任組長(zhǎng)扣 7分；副職未擔(dān)任副組長(zhǎng)扣 6分；各科室（站、組）負(fù)責(zé)人未擔(dān)任小組成員扣 5分。 確定本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 5 未確定本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)絡(luò)員扣 5分。 明確本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)絡(luò)員的工作職責(zé)。 8 未明確本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)絡(luò)員的工作職責(zé)扣8分。 結(jié)合工作實(shí)際，制定本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工 作 方案（或工作計(jì)劃 ） ，重點(diǎn)突出。 10 未結(jié)合工作實(shí)際，制定本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 工作方案（或工作計(jì)劃） 扣 6分；工作重點(diǎn)不突出扣5分。 明確本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作目標(biāo)。 8 未明確本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作目標(biāo)扣 8分。 細(xì)化本單位工作措施，制定工作運(yùn)行表。 8 未細(xì)化本單位工作措施扣 8分；未制定工作運(yùn)行表扣 5分。 按時(shí)將工作方案（或工作計(jì)劃） 報(bào)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室備案。 8 未 將 工作方案（或工作計(jì)劃） 報(bào)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室備案扣 8分；未按時(shí)上報(bào)的扣 4分。 召開啟動(dòng)會(huì)或推進(jìn)會(huì)進(jìn)行工作部署，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)作動(dòng)員講話，并形成會(huì)議記錄。 10 未召開啟動(dòng)會(huì)或推進(jìn)會(huì)扣 10分；黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未作動(dòng)員講話扣 5 分；未形成會(huì)議記錄扣 4分。 全面普查工作是否按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成？ 8 未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成扣 5分。 廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查完成情況，包括梳理崗位職權(quán)、排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制訂防控措施、繪制廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖。 25 漏一項(xiàng)任務(wù)未完成扣 25 分；未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成扣 8分；完 成質(zhì)量不高酌情扣 1 至 15分；風(fēng)險(xiǎn)排查不符合程序酌情扣 3 至 8分；未按要求公示扣 8分。 合計(jì) 100 說(shuō)明：考核每扣一分，扣獎(jiǎng) 100元。 33 附件 8 **公司 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作措施落實(shí)及預(yù)警階段考核表 項(xiàng)目 工作內(nèi)容 基本分 評(píng)分依據(jù) 考評(píng)得分 措 施 落 實(shí) 及 預(yù) 警 階 段 本單位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管人員是否明確？ 7 未明確扣 7 分。 分級(jí)管控是否落實(shí)？ 8 不符合分級(jí)管控原則，發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。 廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育是否納入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控整體規(guī)劃？是否有教育記錄？ 10 未有廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育內(nèi)容扣 10 分；經(jīng)常性及針對(duì)性不夠酌情扣 1 至 8 分；記錄不全發(fā)現(xiàn)一處扣 1 分，最多扣 4分。 規(guī)章制度是否完善？ 10 未修訂、補(bǔ)充、完善扣 10 分；修訂、補(bǔ)充、完善不全面發(fā)現(xiàn)一處扣 3 分；修訂、補(bǔ)充、完善不及時(shí)扣 5 分。 相關(guān)業(yè)務(wù)流程是否優(yōu)化再造？ 10 未能針對(duì)權(quán)力過(guò)于集中、自由裁量權(quán)過(guò)大以及不相容崗位未形成相互制約等問(wèn)題，通過(guò)調(diào)整部門職責(zé)、分解部門權(quán)力、壓縮自由裁量空間、制訂崗位行為規(guī)范、完善崗位業(yè)務(wù)流程等方式防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，扣 10 分；針對(duì)存在的問(wèn)題再造不全面的，發(fā)現(xiàn)一處扣 3 分。 審批程序是否規(guī)范？ 10 未針對(duì)“特殊問(wèn)題”、“特殊情況”“特殊事項(xiàng)”建立健全“應(yīng) 急通道”、審批程序和相關(guān)制度，扣 10 分。 公開制度是否到位？ 10 未實(shí)行民主公開制度扣 10分；民主公開事項(xiàng)不全面扣 5分。 是否確定本單位信息收集員？ 7 未確定扣 7 分。 是否按時(shí)填寫〈〈廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息采集表？〉〉？并定期報(bào)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室？ 10 未填寫并報(bào)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室扣 10 分；未按時(shí)填寫上報(bào)扣 3 分。 說(shuō)明：考核每扣一分，扣獎(jiǎng) 100 元。
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