年度經(jīng)營計劃評估分析報告--模板-資料下載頁
2025-01-21 22:42本頁面
【正文】 舉 例D ’L ong S t rat eg ic Inves t m en t Co., L t d . 17TH SP E v a l A n n u a l P la n 0 1 1 2 2 0 . ppt關鍵因素分解－質(zhì)檢辦辦公費固形物檢驗 廠檢合格率 包裝材料 通訊費藥品、器皿費檢修費用 商檢合格率 成品包裝質(zhì)量物料消耗原料檢驗 成品檢驗及質(zhì)量控制 成品外包裝檢驗 管理費用 質(zhì)檢辦無菌袋合格率 出廠查驗 勞動用工報驗費原料合格率 質(zhì)量控制質(zhì)量記錄印刷費校驗費舉 例D ’L ong S t rat eg ic Inves t m en t Co., L t d . 19TH SP E v a l A n n u a l P la n 0 1 1 2 2 0 . ppt關鍵因素分解－ 行政辦公室 司機出車補助 衛(wèi)生用具 過路費 培訓材料費 電話費 交納綠化費 用路燈維修費 物 修理費 交 培 會議費 辦 種植花草樹費 綠 潔具空調(diào)修理費 料 保險費 通 授課費 訓 書刊費 公 剪草機配件費 化 國旗彩旗購買費 消 養(yǎng)路費 費 費 復印傳真費 費 費 燈管起回器更換費 耗 停車費 用辦公用品費 噴灌及過濾費 門鎖修復 費 外租車費 管 理 費 勞 小報印刷費 宣 領導外出學習費 差 貴賓參觀接待費用 招 正式工 動 接待布標費 傳 職工因公出差費 旅 上級領導檢查 待 用 板報材料費 費 費 臨時性接待 費 臨時工 工 膠卷及沖洗 舉 例層層分解，各分公司再按職能部門分解，制定措施，落實到責任人 各環(huán)節(jié)降低成本的目標、措施、責任人、績效考核 ? XX股份總體評價 ? YY業(yè)務年度經(jīng)營計劃評估 市場與競爭分析 產(chǎn)品分類分析 各生產(chǎn)單位比較分析 成本價值樹分析 評估小結(jié) ? 偏差分析控制結(jié)構 ? 附錄： XX股份財務評價 年度計劃編制存在的問題 經(jīng)營目標評估小結(jié) 說明： ? XX股份總體評價 ? YY業(yè)務年度經(jīng)營計劃評估 市場與競爭分析 產(chǎn)品分類分析 各生產(chǎn)單位比較分析 成本價值樹分析 評估小結(jié) ? 偏差分析控制結(jié)構 ? 附錄： XX股份財務評價 附表說明 提交人： 審核人： 年 月 日 新疆 XX偏差分析報告 XX偏差分析報告格式－－主要項目 指標類型 分項指標 上年同期 本期實際 增長率 當期預算 偏差度銷售收入凈利潤凈現(xiàn)金流量應收帳款存貨資產(chǎn)負債率產(chǎn)銷率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率市場占有率主要設備利用率主要產(chǎn)品價格主要產(chǎn)品成本主要產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)勞動效率新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量毛利率銷售利潤率三項費用財務指標經(jīng)營指標戰(zhàn)略指標整合指標偏差原因建議對策 項 目 實際發(fā)生數(shù) 預算數(shù) 偏差百分比 差異原因 本月數(shù) 累計數(shù) 本月數(shù) 累計數(shù) 本月 累計 銷售情況 主營業(yè)務銷售收入 其中：主營產(chǎn)品 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 銷售價格變動情況 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 生產(chǎn)情況（生產(chǎn)期） YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 經(jīng)營分析表 附表說明 XX偏差分析報告格式－－經(jīng)營分析 原料的落實和均衡供應是完成計劃生產(chǎn)量的關鍵，應補充原料的落實情況分析 偏差分析控制流程 每季未 戰(zhàn)略管理部收集 除財務指標外其 余各項指標的信息 戰(zhàn)略管理部編 制計劃與預算 實際比較表 財務部編制財務 指標分析結(jié)論 差異是 否可控 戰(zhàn)略管理部與 相關部門討論 產(chǎn)生差異的 原因 偏差分析 報告及偏差 糾正意見 提交總經(jīng)理審閱 部門計劃與 預算考核數(shù)據(jù)庫 是 否 相關部門修改 計劃和預算 總經(jīng)于理簽署 部門計劃和 預算修改單 提交戰(zhàn)略規(guī)劃 領導小組 審閱、討論 提交董事會討論 提出整改意見 戰(zhàn)略管理部 監(jiān)督執(zhí)行 下發(fā)至相關 部門執(zhí)行 通過否 是否影響公司年 度經(jīng)營計劃的實現(xiàn) 是否需要調(diào)整 部門計劃和預算 總經(jīng)理簽署 部門計劃與預算 考核數(shù)據(jù)庫 否 需要 是 通過 授權的計劃和 預算修改單 不 需 要 不需要 不通過 意見反饋 接左下 見右上 偏差 10％ 以上 5％以內(nèi) 忽略 直接反饋相關 部門進行控制 針對企業(yè)內(nèi)部原因造成的偏差，需有責任追朔機制
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