年度經(jīng)營計(jì)劃評估分析報(bào)告--模板-資料下載頁
2025-01-21 22:42本頁面
【正文】 舉 例D ’L ong S t rat eg ic Inves t m en t Co., L t d . 17TH SP E v a l A n n u a l P la n 0 1 1 2 2 0 . ppt關(guān)鍵因素分解－質(zhì)檢辦辦公費(fèi)固形物檢驗(yàn) 廠檢合格率 包裝材料 通訊費(fèi)藥品、器皿費(fèi)檢修費(fèi)用 商檢合格率 成品包裝質(zhì)量物料消耗原料檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)及質(zhì)量控制 成品外包裝檢驗(yàn) 管理費(fèi)用 質(zhì)檢辦無菌袋合格率 出廠查驗(yàn) 勞動(dòng)用工報(bào)驗(yàn)費(fèi)原料合格率 質(zhì)量控制質(zhì)量記錄印刷費(fèi)校驗(yàn)費(fèi)舉 例D ’L ong S t rat eg ic Inves t m en t Co., L t d . 19TH SP E v a l A n n u a l P la n 0 1 1 2 2 0 . ppt關(guān)鍵因素分解－ 行政辦公室 司機(jī)出車補(bǔ)助 衛(wèi)生用具 過路費(fèi) 培訓(xùn)材料費(fèi) 電話費(fèi) 交納綠化費(fèi) 用路燈維修費(fèi) 物 修理費(fèi) 交 培 會(huì)議費(fèi) 辦 種植花草樹費(fèi) 綠 潔具空調(diào)修理費(fèi) 料 保險(xiǎn)費(fèi) 通 授課費(fèi) 訓(xùn) 書刊費(fèi) 公 剪草機(jī)配件費(fèi) 化 國旗彩旗購買費(fèi) 消 養(yǎng)路費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 復(fù)印傳真費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 燈管起回器更換費(fèi) 耗 停車費(fèi) 用辦公用品費(fèi) 噴灌及過濾費(fèi) 門鎖修復(fù) 費(fèi) 外租車費(fèi) 管 理 費(fèi) 勞 小報(bào)印刷費(fèi) 宣 領(lǐng)導(dǎo)外出學(xué)習(xí)費(fèi) 差 貴賓參觀接待費(fèi)用 招 正式工 動(dòng) 接待布標(biāo)費(fèi) 傳 職工因公出差費(fèi) 旅 上級領(lǐng)導(dǎo)檢查 待 用 板報(bào)材料費(fèi) 費(fèi) 費(fèi) 臨時(shí)性接待 費(fèi) 臨時(shí)工 工 膠卷及沖洗 舉 例層層分解，各分公司再按職能部門分解，制定措施，落實(shí)到責(zé)任人 各環(huán)節(jié)降低成本的目標(biāo)、措施、責(zé)任人、績效考核 ? XX股份總體評價(jià) ? YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃評估 市場與競爭分析 產(chǎn)品分類分析 各生產(chǎn)單位比較分析 成本價(jià)值樹分析 評估小結(jié) ? 偏差分析控制結(jié)構(gòu) ? 附錄： XX股份財(cái)務(wù)評價(jià) 年度計(jì)劃編制存在的問題 經(jīng)營目標(biāo)評估小結(jié) 說明： ? XX股份總體評價(jià) ? YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃評估 市場與競爭分析 產(chǎn)品分類分析 各生產(chǎn)單位比較分析 成本價(jià)值樹分析 評估小結(jié) ? 偏差分析控制結(jié)構(gòu) ? 附錄： XX股份財(cái)務(wù)評價(jià) 附表說明 提交人： 審核人： 年 月 日 新疆 XX偏差分析報(bào)告 XX偏差分析報(bào)告格式－－主要項(xiàng)目 指標(biāo)類型 分項(xiàng)指標(biāo) 上年同期 本期實(shí)際 增長率 當(dāng)期預(yù)算 偏差度銷售收入凈利潤凈現(xiàn)金流量應(yīng)收帳款存貨資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)銷率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率市場占有率主要設(shè)備利用率主要產(chǎn)品價(jià)格主要產(chǎn)品成本主要產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)勞動(dòng)效率新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量毛利率銷售利潤率三項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)整合指標(biāo)偏差原因建議對策 項(xiàng) 目 實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 差異原因 本月數(shù) 累計(jì)數(shù) 本月數(shù) 累計(jì)數(shù) 本月 累計(jì) 銷售情況 主營業(yè)務(wù)銷售收入 其中：主營產(chǎn)品 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 銷售價(jià)格變動(dòng)情況 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 生產(chǎn)情況（生產(chǎn)期） YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 經(jīng)營分析表 附表說明 XX偏差分析報(bào)告格式－－經(jīng)營分析 原料的落實(shí)和均衡供應(yīng)是完成計(jì)劃生產(chǎn)量的關(guān)鍵，應(yīng)補(bǔ)充原料的落實(shí)情況分析 偏差分析控制流程 每季未 戰(zhàn)略管理部收集 除財(cái)務(wù)指標(biāo)外其 余各項(xiàng)指標(biāo)的信息 戰(zhàn)略管理部編 制計(jì)劃與預(yù)算 實(shí)際比較表 財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù) 指標(biāo)分析結(jié)論 差異是 否可控 戰(zhàn)略管理部與 相關(guān)部門討論 產(chǎn)生差異的 原因 偏差分析 報(bào)告及偏差 糾正意見 提交總經(jīng)理審閱 部門計(jì)劃與 預(yù)算考核數(shù)據(jù)庫 是 否 相關(guān)部門修改 計(jì)劃和預(yù)算 總經(jīng)于理簽署 部門計(jì)劃和 預(yù)算修改單 提交戰(zhàn)略規(guī)劃 領(lǐng)導(dǎo)小組 審閱、討論 提交董事會(huì)討論 提出整改意見 戰(zhàn)略管理部 監(jiān)督執(zhí)行 下發(fā)至相關(guān) 部門執(zhí)行 通過否 是否影響公司年 度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)現(xiàn) 是否需要調(diào)整 部門計(jì)劃和預(yù)算 總經(jīng)理簽署 部門計(jì)劃與預(yù)算 考核數(shù)據(jù)庫 否 需要 是 通過 授權(quán)的計(jì)劃和 預(yù)算修改單 不 需 要 不需要 不通過 意見反饋 接左下 見右上 偏差 10％ 以上 5％以內(nèi) 忽略 直接反饋相關(guān) 部門進(jìn)行控制 針對企業(yè)內(nèi)部原因造成的偏差，需有責(zé)任追朔機(jī)制
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