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銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-01-21 18:59本頁面
  

【正文】 銷售部和宣傳信息部主要負(fù)責(zé)市場調(diào)研與公關(guān)、公司產(chǎn)品的營銷,產(chǎn)品宣傳、商務(wù)談判、銷售組織和營銷網(wǎng)點建設(shè)等。動力部主要負(fù)責(zé)全廠的水、電、汽供應(yīng),以及生產(chǎn)生活設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)與修理。167。 人力資源 工作制度本次車間均為全年連續(xù)性生產(chǎn),年實際生產(chǎn)天數(shù) 300 天,其余時間為設(shè)備檢修、人員培訓(xùn)和公休節(jié)假日。 勞動定員本工程定員 720 人。其中生產(chǎn)人員 600 人,占總?cè)藬?shù) 83%,非生產(chǎn)人員 120 人,占總?cè)藬?shù) 17%。銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告45第七章 項目投資估算與融資方案167。 編制范圍本估算內(nèi)容包括:建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、以及現(xiàn)行國家規(guī)定的和項目建設(shè)所需的其他費用。167。 編制依據(jù)和方法本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。本次設(shè)計各有關(guān)專業(yè)提供的文字及其它資料。土建工程主要根據(jù)當(dāng)?shù)亟陙砜⒐さ念愃乒こ痰慕?gòu)筑物預(yù)決算資料進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后以元/㎡或元/m3 計算?!督魇〗ㄖこ滔牧慷~及統(tǒng)一基價表》(2022);《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》(2022);《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》(2022);《江西省建筑安裝工程費用定額》(2022);《江西省建筑工程計價辦法(試行)》、江西省市政工程預(yù)算定額(2022 年);江西省市政工程費用定額(2022 年)和參考同類型工程指標(biāo),并結(jié)合現(xiàn)行材料價格而估算的。設(shè)備及安裝工程:工藝設(shè)備及通用設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠家最新報價并計算了運雜費及安裝費,現(xiàn)場零星加工制作的非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件費、工器具購置費、備品備件及其它工程費用等均按輕工業(yè)建設(shè)項目投資銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告46估算辦法及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料計算。工程建設(shè)其它費用,包括項目建設(shè)單位管理費、職工培訓(xùn)費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費等,依據(jù)項目的實際情況,參照有關(guān)建設(shè)項目其它費用指標(biāo)計取。1其它費用的取費標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位管理費根據(jù)財政部財經(jīng)(2022)394 號文規(guī)定,按 %計??;工程監(jiān)理費根據(jù)最新《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》,2022 年規(guī)定,按 %計??;工程勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(2022 年修訂本)規(guī)定,按綜合費率 %計取;基本預(yù)備費按 %計取。本項目流動資金按分項詳細(xì)估算法。本項目總投資為 萬元,具體詳見表 71,續(xù)表 711,續(xù)表 712。表 71:項目總投資估算表投資額 占項目投入總資金的比例(%)序號 項目合計 其中:外匯  1 建設(shè)投資   % 工程費用   % 建筑工程費用   % 設(shè)備及工器具購置費   % 安裝工程費   % 工程建設(shè)其他費用   % 征用土地費   % 廠區(qū)平整費用   % 建設(shè)單位管理費   %銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告47 勘察設(shè)計費   % 工程監(jiān)理費   % 辦公及家具購置費   % 聯(lián)合試車費   % 生產(chǎn)工人培訓(xùn)費   % 可行性研究報告費   % 環(huán)境評價費用   % 預(yù)備費   % 基本預(yù)備費   % 漲價預(yù)備費   % 建設(shè)期財務(wù)費用   % 建設(shè)期借款利息   % 其他融資費用   %2 流動資金   %  其中:鋪底流動資金   %3 項目投入總資金   %續(xù)表 711:土建費用估算表序號 項目名稱 單位 工程規(guī)模 單價(元) 金額(萬元)1 生產(chǎn)車間 1 ㎡ 7000 1280 8962 生產(chǎn)車間 2 ㎡ 5000 1250 6253 生產(chǎn)車間 3 ㎡ 7000 1280 8964 生產(chǎn)車間 4 ㎡ 6000 1220 7325 分析中心 ㎡ 800 1280 6 檢測中心 ㎡ 1200 1100 1327 原料庫房 1 ㎡ 800 800 8 原料庫房 2 ㎡ 700 800 9 原料庫房 3 ㎡ 680 800 10 原料庫房 4 ㎡ 620 800 11 成品庫房 1 ㎡ 1000 650 12 成品庫房 2 ㎡ 900 650 銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告4813 成品庫房 3 ㎡ 700 650 14 成品庫房 4 ㎡ 550 650 15 調(diào)味品庫房 ㎡ 300 550 16 普通包裝車間 ㎡ 800 660 17 無菌精包車間 ㎡ 560 1900 18 精包車間(按 GMP 標(biāo)準(zhǔn)修建) ㎡ 500 2500 19 辦公樓(含裝修) ㎡ 2800 1100 30820 質(zhì)檢、科研樓 ㎡ 2022 1050 21021 食堂、宿舍樓 ㎡ 1500 860 22 值班室 ㎡ 60 680 23 配電房 ㎡ 100 580 24 污水處理裝置 ㎡ 360 560 25 鍋爐房 ㎡ 180 580 26 大門       27 廠區(qū)道路工程 ㎡ 8900 98 28 廠區(qū)綠化工程 ㎡ 9500 55   合計       續(xù)表 712:設(shè)備購置費用估算表序號 名稱 數(shù)量 單價(萬元) 金額(萬元)1 原料漂洗機(jī) 6 182 紫外線滅菌箱 12 3 原料分儲罐 60 514 濾酒擠壓機(jī) 6 5 純凈水設(shè)備 3 6 蒸氣爐籠 24 7 移動儲酒器 18 8 原料混合機(jī) 3 39 移動料箱車 24 1210 流水線灌裝機(jī) 6 11 原料發(fā)酵器 240 96銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告4912 軟木塞封口機(jī) 6 13 調(diào)酒凈化罐 15 614 過濾器 3 15 化檢設(shè)備 3 16 高溫滅菌蒸氣箱 12 617 設(shè)備臺架     32018 常用器具     9019 化驗、檢測設(shè)備     15020 原料破碎機(jī) 2 121 提汁設(shè)備 4 22 過濾設(shè)備 4 23 加熱剎菌設(shè)備 2 24   2 25 二次剎菌冷卻 2 2 426 精濾設(shè)備 2 27 常壓灌裝機(jī) 4 28 文丘里混合器 2 29 PVC 吹塑機(jī) 2 30 旋合封口機(jī) 2 31 回轉(zhuǎn)式貼標(biāo)機(jī) 2 32 化驗檢測 2 33 成形式裝箱機(jī) 2 34 自動封箱機(jī) 2 35 自動捆扎機(jī) 2 36 移動料箱 20 837 發(fā)酵罐 16 38 接汁罐 16 39 冷卻箱 4 40 浸提罐 8 41 加料桶 12 銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告5042 拉料車 4 43 去離子水水儲罐 3 44 95%乙醇儲罐 3 2745 70%乙醇儲罐 3 2746 PE 儲罐 3 47 萃取溶劑儲罐 6 48 酸、堿儲罐(PET) 6 3949 配料罐 3 50 提取液儲罐(帶冷卻) 6 5 3051 提取液儲罐 3 52 提取罐 15 15 22553 壓榨機(jī) 3 43 12954 吊車 6 55 管道離心器 9 56 高位槽 30 5457 回收酒精罐(帶壓) 6 13 7858 外循環(huán)蒸發(fā)器 6 59 刮板蒸發(fā)器 6 60 層析柱 30 13861 層析柱 30 2 6062 外循環(huán)蒸發(fā)器 3 63 刮板蒸發(fā)器 9 64 萃取器 3 65 沉降罐 6 66 過濾系統(tǒng) 6 5 3067 真空滅菌干燥箱 15 14768 球磨機(jī) 3 69 V 型混合器 3 70 球形濃縮器 6 3971 加料罐 6 銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告5172 接液罐 16 73 打包機(jī) 100 7074 變壓器及配套 2 75 保安裝置     3076 蒸氣鍋爐 4 84 33677 制冷裝置 2 66 13278 大型儲酒容力器 18 79 制氨裝置 2 30 6080 去離子水裝置 3 72 21681 銀杏飲料生產(chǎn)設(shè)備 2 條生產(chǎn)線 380 76082 污水處理設(shè)備     12083 環(huán)保設(shè)備(環(huán)保除塵器) 3 98 29484 風(fēng)機(jī)消音設(shè)備 3 79 23785 廠區(qū)給排水工程     6086 運輸車 5 18 90  合計     167。 資金籌措方案項目投入總資金 萬元,其資金來源渠道分兩部分:一是申請銀行貸款 8000 萬元,二是由公司自有資金投資。銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告52銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告53第八章 項目財務(wù)預(yù)算(投資價值分析)167。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目擬建規(guī)模:①1500 噸(400 萬瓶)銀杏保健酒;②1200 萬罐、袋、瓶銀杏飲料;②5000 噸(2022 萬瓶)銀杏保健茶;③50 噸銀杏浸膏。稅費①銷售稅金及附加:城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 5%,教育費附加費以 3%計??;②增值稅:產(chǎn)品增值稅率為 17%;③所得稅:所得稅按應(yīng)納稅所得額的 25%計取。項目計算期:財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期,本項目計算期為 12 年計算。財務(wù)基準(zhǔn)收益設(shè)定:項目的基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 12%。167。 銷售收入及稅金估算詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表表 81:銷售收入和銷售稅金及附加估算表計算年序號 項目 年份 單位第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 612 年  生產(chǎn)負(fù)荷   70% 100% 100% 100%1 產(chǎn)品營業(yè)收入 萬元 銀杏酒 萬元   售價 萬元/噸   銷售數(shù)量 噸 銀杏茶 萬元   售價 萬元/噸   銷售數(shù)量 噸 銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告54 銀杏浸膏     售價 萬元/噸   銷售數(shù)量 噸 銀杏飲料     售價 萬元/萬袋   銷售數(shù)量 萬袋、瓶 2 銷售稅金及附加 萬元 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬元 教育費附加 萬元 3 增值稅 萬元 銷項稅 萬元 進(jìn)項稅 萬元 167。 成本費用估算原、輔材料及燃料動力費用表 82:原、輔材料及燃料動力費用表1500 噸(400 萬瓶)銀杏保健酒原、輔材料及燃料動力費用序號 項目 消耗定量 單價(元) 金額(元)(一)原材料      1 紅米 1 公斤 元/公斤 2 銀杏葉 公斤 15 元/公斤 3 特制曲 公斤 30 元/公斤   小計     (二)包裝材料      1 酒瓶     2 木塞封     3 酒標(biāo)     4 包裝箱、盒       小計     (三)水電氣煤      1 水(T) 噸 元/噸 2 電(度) 度 元/度 銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告553 煤(T) 噸 300 元/噸 4 氣(T) 噸 1 元/噸   小計     1200 萬罐、袋、瓶銀杏飲料原、輔材料及燃料動力費用1 原、輔材料 2 條生產(chǎn)線 2 燃料動力費 2 條生產(chǎn)線 5000 噸(2022 萬瓶)銀杏保健茶原、輔材料及燃料動力費用  (一)原材料      1 茶(公斤) 32 2 銀杏葉(公斤) 15 3 塑瓶(個) 2 4 標(biāo)貼(個) 2 5 紙箱(個)   小計       (二)水電煤      1 水(T) 2 電(度) 3 煤(T)   小計     50 噸銀杏浸膏原、輔材料及燃料動力費用(一) 原材料      1 銀杏葉(公斤) 50 7502 乙醇(公斤) 50 3003 PE(公斤) 4 萃取溶劑(公斤) 小計       (二) 水、電、汽      1 蒸汽(噸) 40 462 電(度) 60 603 水(噸) 4 4小計       110人員工資及福利費的選取根據(jù)建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)貙嶋H水平并結(jié)合行業(yè)特點綜合考慮。銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告56人均工資及津貼:本次設(shè)計人均工資額為 元/人 (含福利費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金等)。折舊費方法及費率的選取固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。建筑物折舊年限以 20 年計,設(shè)備折舊以 10 年計。殘值率均按值的 5%計。攤銷費年限的選取無形資產(chǎn)攤銷年限以 10 年計,其它資產(chǎn)攤銷年限以 5 年計。修理費用的選取大修理費的計提按折舊的 25%計算年大修理費金額。銷售費用按銷售收入的 12%計算(銷售費用含銷售代理、企業(yè)需承擔(dān)運輸費、廣告、銷售等費用)。管理費用的選取參照同行業(yè)實際水平并參照當(dāng)?shù)貙嶋H情況綜合考慮測算。總成本費用估算由于折舊、攤銷、利息等是按不同年限分別計算的,故總成本費用不是一個常數(shù),需逐年計算,正常年平均總成本為 萬元。詳見表 83 總成本費用估算表。續(xù)表 831 固定資產(chǎn)折舊費估算表續(xù)表 832 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告57銀杏保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告58表
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