【導(dǎo)讀】改革與發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)、相關(guān)政策；指導(dǎo)開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。的國(guó)有資產(chǎn)，協(xié)調(diào)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定有關(guān)規(guī)范性文件；指導(dǎo)推進(jìn)全縣衛(wèi)生信息化建設(shè)。員執(zhí)業(yè)許可制度；組織落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。（五）擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)學(xué)科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織實(shí)施醫(yī)藥衛(wèi)生科學(xué)研究，基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；實(shí)施母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和生殖健康服務(wù)工作。關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控和干預(yù)；執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃及政策措施。應(yīng)急處置和醫(yī)療救援工作。生活飲用水衛(wèi)生、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法。定和醫(yī)藥費(fèi)用結(jié)算工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)價(jià)格的執(zhí)行情況。（二十）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)。

　　

【正文】 部門和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任 主體 五 乙 供 材 料 采 購(gòu) 1利用手中的權(quán)力插手施工單位的材料及重要設(shè)備的采購(gòu)工作以謀取利益。 建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 低級(jí) 規(guī)范建設(shè)單位人員從業(yè)行為，重視信訪，認(rèn)真查處。 建設(shè)單位信訪部 門 對(duì)材料把關(guān)不嚴(yán)，使用不合格材料應(yīng)用于工程。 監(jiān) 理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員 中級(jí) 加強(qiáng)隨機(jī)抽檢頻率。 建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 2被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問(wèn)題。 監(jiān)理單位試驗(yàn)檢測(cè)人員 高級(jí) 如建設(shè)單位抽檢發(fā)現(xiàn)不合格的材料，清退相關(guān)責(zé)任人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀(jì)行為記入信用檔案。 建設(shè)單位試驗(yàn)檢測(cè)部門 2對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不做處理。 建設(shè)單位試驗(yàn)檢測(cè)部門人員 高級(jí) 保存試驗(yàn)檢測(cè)原始資料，建立臺(tái)賬。 定期檢查試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬。 建設(shè)單位試驗(yàn)檢測(cè)部門、質(zhì)量管理部門 六 分 包 管 理 2施工單位隨意違規(guī)分包、違法轉(zhuǎn)包工程，增加管理難度，影響工程質(zhì)量。 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 中級(jí) 對(duì)施工單位和項(xiàng)目經(jīng)理建立信用檔案； 提倡專業(yè)化分包，并建立專業(yè)分包單位信用檔案；逐步建立分包工程的招投標(biāo)制度。 行政監(jiān)督部門 2中標(biāo)后，將其承包的工程壓價(jià)轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當(dāng)利益。 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 低級(jí) 加強(qiáng)監(jiān)管、認(rèn)定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的， 應(yīng)進(jìn)行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任； 適時(shí)組織分包管理專項(xiàng)督查。 行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位工程管理部門 43 序號(hào) 廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及 部門和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任 主體 六 分 包 管 理 2將專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工單位，從中牟取私利。 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 低級(jí) 對(duì)勞務(wù)協(xié)作和分包單位進(jìn)行資質(zhì)管理，明確資質(zhì)要求，并在工程現(xiàn)場(chǎng)公示，接受監(jiān)督； 建立分包管理臺(tái)賬。 建設(shè)單位工程管理部門 2介紹與已有利益（利害）關(guān)系的分包隊(duì)伍或者把部分工程切割后，指定其他單位或人員實(shí)施。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 中級(jí) 組織簽訂三方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）廉政 合同； 加強(qiáng)對(duì)廉政合同執(zhí)行情況的考核，考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤。 建設(shè)單位招標(biāo)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門 2直接指定或強(qiáng)行推薦與已有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程。 建設(shè)單位工程管理部門人員 低級(jí) 實(shí)行廉政保證金制度，對(duì)違反廉政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。 建設(shè)單位 2默許、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為。 建設(shè)單位工程管理部門人員 低級(jí) 定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織分包管理專 項(xiàng) 檢查。 建設(shè)單位信訪部門 2強(qiáng)行將工程切割后，指定特定單位或人員實(shí)施。 建設(shè)單位工程管理部 門人員 低級(jí) 高 度重視反映此類問(wèn)題的信訪、認(rèn)真查處。 建設(shè)單位信訪部門 七 質(zhì) 量 控 制 對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格。 建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員 低級(jí) 保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料； 多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)； 加強(qiáng)抽檢、檢測(cè)。 建設(shè)單位工程管理部門質(zhì)量管理部門、交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) 44 序號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及 部門和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任主體 七 質(zhì) 量 控 制 3委托與其有利益（利害）關(guān)系 的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。 建設(shè)單位質(zhì)量管 理部門人員 高級(jí) 通過(guò)招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。 建設(shè)質(zhì)量管理部門和招標(biāo)部門 3改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，或未檢測(cè)，編造檢測(cè)數(shù)據(jù)。 受建設(shè)單位委托的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作人員 低級(jí) 建立檢測(cè)單位信用檔案，對(duì)有違規(guī)行為的檢測(cè)單位視情節(jié)降低信用等級(jí)； 隨機(jī)檢查社會(huì)檢測(cè)單位工作質(zhì)量，社會(huì)檢測(cè)單位工作質(zhì)量與合同費(fèi)用支付掛鉤。 行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 3降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰。 受建設(shè)單位委托的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作人員 高級(jí) 與檢測(cè)單位簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)單位 的檢測(cè)質(zhì)量的廉政情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤； 對(duì)出現(xiàn)明顯爭(zhēng)議的，建立復(fù)議制度。 建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 3施工單位不具備初驗(yàn)條件，提供虛假工程資料或賄賂驗(yàn)收人員準(zhǔn)予初驗(yàn)。 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 中級(jí) 建立完善的施工單位履約考核制度，與信用評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲掛鉤。 建設(shè)單位工作管理部門 3監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報(bào)工程質(zhì)量合格率； 3 降低評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)； 監(jiān)理單位總監(jiān)，專業(yè)監(jiān)理工程師 低級(jí) 中級(jí) 對(duì)弄虛作假監(jiān)理單位通報(bào)，記入信用檔案； 建立監(jiān)理工程師以上監(jiān)理人員的信用檔案，對(duì)其不誠(chéng)信行為記錄在案，對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并與投標(biāo)資格掛鉤；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，逐步建立所有監(jiān)理從業(yè)人員的信用檔案，與市場(chǎng)準(zhǔn)入掛鉤。 行政監(jiān)督部門和建設(shè)單位工程管理部門 八 安 全 管 理 3對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)單位安全管理部門人員 中級(jí) 檢查組由多人組成，檢查評(píng)分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總； 建立項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)基金，在招標(biāo)文件中約定，建設(shè)單位每季度進(jìn)行考核，按考核結(jié)果兌付。 建設(shè)單位安全管理部門、招標(biāo)部門 45 序號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及 部門和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任主體 八 安 全 管 理 3故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。 建設(shè)單位安全管理部門人員 高級(jí) 公布檢查結(jié)果，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 建設(shè)單位安全管理部門 九 計(jì) 量 管 理 3計(jì)量資料造假，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問(wèn)題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量。 施工單位計(jì)量人員 低級(jí) 對(duì)施工單位量化、強(qiáng)化履約考核，與優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、勞動(dòng)競(jìng)賽考核獎(jiǎng)勵(lì)，信用評(píng)價(jià)相掛鉤； 隱蔽工程和關(guān)鍵的分項(xiàng)工程由監(jiān)理實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督； 隱蔽工程在施工前要求施工單位和監(jiān)理單位平行測(cè)量，如有必要，建設(shè)單位組織抽檢。 建設(shè)單位工程管理部門 工程重復(fù)計(jì)量。 施工單位計(jì) 量人員 高級(jí) 使用計(jì)量軟件編制計(jì)量報(bào)表或其他加強(qiáng)計(jì)量上報(bào)的方法，避免重復(fù)計(jì)量和計(jì)算錯(cuò)誤。 建設(shè)單位財(cái) 務(wù)部門 4對(duì)施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減。 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 低級(jí) 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、計(jì)量監(jiān)理、試驗(yàn)監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對(duì)合同變更較大的分項(xiàng)工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)計(jì)量； 對(duì)未能發(fā)現(xiàn)施工單位虛報(bào)、多報(bào)工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組，處罰監(jiān)理組相關(guān)責(zé)任人，并與監(jiān)理現(xiàn) 場(chǎng)工作質(zhì)量，費(fèi)用支付掛鉤； 發(fā)現(xiàn)施工單位虛報(bào)工程量，且有行賄監(jiān)理單位和建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員的行為，立即上報(bào)行政主管部門，降低其信用等級(jí)，限制其投標(biāo)； 據(jù)施工圖設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程數(shù)據(jù)，確定各分項(xiàng)工程清單數(shù)量，作為計(jì)量支付。 建設(shè)單位工程管理部門 4對(duì)施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減；不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價(jià)。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 低級(jí) 對(duì)監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi)用支付和 信用評(píng)價(jià)掛鉤； 建立總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）個(gè)人信用檔案，定期對(duì)總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）工作質(zhì)量進(jìn) 行考核。 建設(shè)單位工程管理部門、行政監(jiān)督部 門 46 序號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及 部門和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任主體 九 計(jì) 量 管 理 4對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)計(jì)量審核不嚴(yán)。 建設(shè)單位單價(jià)、數(shù)量審核部門人員 低級(jí) 實(shí)行多部門多人聯(lián)合計(jì)量核實(shí)； 計(jì)量支付由清單控制總量，不超清單支付； 對(duì)易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)抽查； 委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，實(shí)行建設(shè)單位工作人員廉政保證多獎(jiǎng)罰制度。 建設(shè)單位、 建設(shè)單位工程管理部門、財(cái)務(wù)部門 4故意拖延審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益 。 建設(shè)單位單價(jià)、數(shù)量審核部門人員 中級(jí) 按規(guī)定的時(shí)限審批，逾期自動(dòng)預(yù)警。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門 十 設(shè) 計(jì) 變 更 及 索 賠 管 理 工 作 4 A、 虛報(bào)工程量，虛列隱蔽工程變更內(nèi)容，騙取變更費(fèi)用； B、 單價(jià)明顯不合理； C、 低價(jià)中標(biāo)，通過(guò)不合理變更增加工程量或替換新項(xiàng)目，從而獲得利潤(rùn)； D、 用設(shè)計(jì)變更掩蓋工程質(zhì)量問(wèn)題或解決因其違約而導(dǎo)致的進(jìn)度滯后問(wèn)題； E、 將重大變更肢解為一般變更。 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、工作人員 中級(jí) 高級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 低級(jí) 對(duì)監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi)用 支付和信用評(píng)價(jià)掛鉤。 建立總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）個(gè)人信用檔案，定期對(duì)總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）工作質(zhì)量進(jìn)行考核。 建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門和工程管理 部門 4 對(duì)變更立項(xiàng)、工程量和單價(jià)審查把關(guān)不嚴(yán)； 4接辦施工單位提出的不合理的變更要求。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 高級(jí) 低級(jí) 簽訂多方廉政合同； 對(duì)廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與信用等級(jí)掛鉤； 對(duì)監(jiān)理單位審核后的工程數(shù)量和單價(jià)被核減數(shù)額與監(jiān)理費(fèi)支付掛鉤，實(shí)施對(duì)監(jiān)理單位嚴(yán)格的考核和管理；對(duì)與施工單位串報(bào)工程量的監(jiān)理人員清除出場(chǎng)，嚴(yán)重時(shí)追究法律 責(zé)任。 建設(shè)單位招標(biāo)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門 4與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過(guò)不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益。 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表 中級(jí) 重大設(shè)計(jì)變更采用多方會(huì)審制； 加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)管理，將設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案的合理性審查情況與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤； 建立因設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的設(shè)計(jì)變更與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤機(jī)制； 在設(shè)計(jì)合同中規(guī)定分步分項(xiàng)工程因設(shè)計(jì)問(wèn)題變更超過(guò)一定比例的，對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行核減，并按違約處理。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門 47 序號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及 部門 和崗位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任主體 十 設(shè) 計(jì) 變 更 及 索 賠 管 理 工 作 4對(duì)不符合變更立項(xiàng)條件的，準(zhǔn)予立項(xiàng)。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 中級(jí) 實(shí)行廉政保證金制度，定期進(jìn)行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟(jì)掛鉤。 建設(shè)單位 50、與施工單位串通，對(duì)變更工程量，單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關(guān)不嚴(yán)。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 低級(jí) 實(shí)行跟蹤審計(jì)，提前介人 建 設(shè) 單位 財(cái)務(wù)部門 5 A、 同意施工單位先實(shí)施，后履行設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)手續(xù)，導(dǎo)致 無(wú)法審核其變更立項(xiàng)的合理性以及無(wú)法準(zhǔn)確核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)工程量（特別是隱蔽性工程）和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 B、 將設(shè)計(jì)變更納入圖工程量清單進(jìn)行替換，規(guī)避設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及費(fèi)用審查程序，以便暗中為與其有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當(dāng)利益。 C、 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 擅自變更設(shè)計(jì)，弄虛作假，滿足地方利益需要。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 中級(jí) 建立設(shè)計(jì)變更審核專家?guī)欤S 機(jī)產(chǎn)生專家對(duì)重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目立項(xiàng)及費(fèi)用進(jìn)行會(huì)審、核查。 公示重大設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及批復(fù)結(jié)果。 重大 變更立項(xiàng)須集體研究，多部門把關(guān)，按程序辦理。 建 設(shè) 單位 設(shè)計(jì)管理部門、工 程 管理 部門 5對(duì)設(shè)計(jì)變更辦理時(shí)間和周期過(guò)長(zhǎng)現(xiàn)象督辦不力，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患。 建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門人員 中級(jí)