【導讀】改革與發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標、相關(guān)政策；指導開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。的國有資產(chǎn)，協(xié)調(diào)衛(wèi)生經(jīng)濟發(fā)展；制定有關(guān)規(guī)范性文件；指導推進全縣衛(wèi)生信息化建設(shè)。員執(zhí)業(yè)許可制度；組織落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。（五）擬訂并組織實施全縣醫(yī)學科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織實施醫(yī)藥衛(wèi)生科學研究，基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；實施母嬰保健專項技術(shù)服務(wù)；負責計劃生育技術(shù)服務(wù)和生殖健康服務(wù)工作。關(guān)部門對重大疾病實施防控和干預；執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施。應(yīng)急處置和醫(yī)療救援工作。生活飲用水衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法。定和醫(yī)藥費用結(jié)算工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)指導價格的執(zhí)行情況。（二十）承擔食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責。

　　

【正文】 部門和崗位 風險等級 防控措施 責任 主體 五 乙 供 材 料 采 購 1利用手中的權(quán)力插手施工單位的材料及重要設(shè)備的采購工作以謀取利益。 建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 低級 規(guī)范建設(shè)單位人員從業(yè)行為，重視信訪，認真查處。 建設(shè)單位信訪部 門 對材料把關(guān)不嚴，使用不合格材料應(yīng)用于工程。 監(jiān) 理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員 中級 加強隨機抽檢頻率。 建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 2被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題。 監(jiān)理單位試驗檢測人員 高級 如建設(shè)單位抽檢發(fā)現(xiàn)不合格的材料，清退相關(guān)責任人，將有責任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀行為記入信用檔案。 建設(shè)單位試驗檢測部門 2對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題不做處理。 建設(shè)單位試驗檢測部門人員 高級 保存試驗檢測原始資料，建立臺賬。 定期檢查試驗檢測臺賬。 建設(shè)單位試驗檢測部門、質(zhì)量管理部門 六 分 包 管 理 2施工單位隨意違規(guī)分包、違法轉(zhuǎn)包工程，增加管理難度，影響工程質(zhì)量。 施工單位項目經(jīng)理 中級 對施工單位和項目經(jīng)理建立信用檔案； 提倡專業(yè)化分包，并建立專業(yè)分包單位信用檔案；逐步建立分包工程的招投標制度。 行政監(jiān)督部門 2中標后，將其承包的工程壓價轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當利益。 施工單位項目經(jīng)理 低級 加強監(jiān)管、認定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的， 應(yīng)進行查處，并追究相應(yīng)責任； 適時組織分包管理專項督查。 行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位工程管理部門 43 序號 廉政 風險點 風險點涉及 部門和崗位 風險等級 防控措施 責任 主體 六 分 包 管 理 2將專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工單位，從中牟取私利。 施工單位項目經(jīng)理 低級 對勞務(wù)協(xié)作和分包單位進行資質(zhì)管理，明確資質(zhì)要求，并在工程現(xiàn)場公示，接受監(jiān)督； 建立分包管理臺賬。 建設(shè)單位工程管理部門 2介紹與已有利益（利害）關(guān)系的分包隊伍或者把部分工程切割后，指定其他單位或人員實施。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 中級 組織簽訂三方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）廉政 合同； 加強對廉政合同執(zhí)行情況的考核，考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤。 建設(shè)單位招標部門、紀檢監(jiān)察部門 2直接指定或強行推薦與已有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程。 建設(shè)單位工程管理部門人員 低級 實行廉政保證金制度，對違反廉政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟處罰和行政處分。 建設(shè)單位 2默許、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為。 建設(shè)單位工程管理部門人員 低級 定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織分包管理專 項 檢查。 建設(shè)單位信訪部門 2強行將工程切割后，指定特定單位或人員實施。 建設(shè)單位工程管理部 門人員 低級 高 度重視反映此類問題的信訪、認真查處。 建設(shè)單位信訪部門 七 質(zhì) 量 控 制 對不合格工程降低檢驗標準，評為合格。 建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員 低級 保存檢查時的影像和文字等原始資料； 多人參與現(xiàn)場檢查、檢測； 加強抽檢、檢測。 建設(shè)單位工程管理部門質(zhì)量管理部門、交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) 44 序號 廉政風險點 風險點涉及 部門和崗位 風險等級 防控措施 責任主體 七 質(zhì) 量 控 制 3委托與其有利益（利害）關(guān)系 的檢測單位對工程項目進行檢測。 建設(shè)單位質(zhì)量管 理部門人員 高級 通過招投標或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。 建設(shè)質(zhì)量管理部門和招標部門 3改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問題，或未檢測，編造檢測數(shù)據(jù)。 受建設(shè)單位委托的社會檢測機構(gòu)工作人員 低級 建立檢測單位信用檔案，對有違規(guī)行為的檢測單位視情節(jié)降低信用等級； 隨機檢查社會檢測單位工作質(zhì)量，社會檢測單位工作質(zhì)量與合同費用支付掛鉤。 行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 3降低處罰標準或不予處罰。 受建設(shè)單位委托的社會檢測機構(gòu)工作人員 高級 與檢測單位簽訂廉政合同，對檢測單位 的檢測質(zhì)量的廉政情況進行定期考核，并將考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤； 對出現(xiàn)明顯爭議的，建立復議制度。 建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 3施工單位不具備初驗條件，提供虛假工程資料或賄賂驗收人員準予初驗。 施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 中級 建立完善的施工單位履約考核制度，與信用評價和經(jīng)濟獎懲掛鉤。 建設(shè)單位工作管理部門 3監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報工程質(zhì)量合格率； 3 降低評判標準； 監(jiān)理單位總監(jiān)，專業(yè)監(jiān)理工程師 低級 中級 對弄虛作假監(jiān)理單位通報，記入信用檔案； 建立監(jiān)理工程師以上監(jiān)理人員的信用檔案，對其不誠信行為記錄在案，對其進行信用評級，并與投標資格掛鉤；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，逐步建立所有監(jiān)理從業(yè)人員的信用檔案，與市場準入掛鉤。 行政監(jiān)督部門和建設(shè)單位工程管理部門 八 安 全 管 理 3對所建項目存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標準。 建設(shè)單位安全管理部門人員 中級 檢查組由多人組成，檢查評分工作由多人分項進行，最后匯總； 建立項目安全風險基金，在招標文件中約定，建設(shè)單位每季度進行考核，按考核結(jié)果兌付。 建設(shè)單位安全管理部門、招標部門 45 序號 廉政風險點 風險點涉及 部門和崗位 風險等級 防控措施 責任主體 八 安 全 管 理 3故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。 建設(shè)單位安全管理部門人員 高級 公布檢查結(jié)果，并對整改結(jié)果進行復查。 建設(shè)單位安全管理部門 九 計 量 管 理 3計量資料造假，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領(lǐng)工程量。 施工單位計量人員 低級 對施工單位量化、強化履約考核，與優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、勞動競賽考核獎勵，信用評價相掛鉤； 隱蔽工程和關(guān)鍵的分項工程由監(jiān)理實行現(xiàn)場監(jiān)督； 隱蔽工程在施工前要求施工單位和監(jiān)理單位平行測量，如有必要，建設(shè)單位組織抽檢。 建設(shè)單位工程管理部門 工程重復計量。 施工單位計 量人員 高級 使用計量軟件編制計量報表或其他加強計量上報的方法，避免重復計量和計算錯誤。 建設(shè)單位財 務(wù)部門 4對施工單位的虛報、多報計量不予核減。 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 低級 現(xiàn)場監(jiān)理、計量監(jiān)理、試驗監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對合同變更較大的分項工程實行現(xiàn)場核實確認計量； 對未能發(fā)現(xiàn)施工單位虛報、多報工程量的現(xiàn)場監(jiān)理組，處罰監(jiān)理組相關(guān)責任人，并與監(jiān)理現(xiàn) 場工作質(zhì)量，費用支付掛鉤； 發(fā)現(xiàn)施工單位虛報工程量，且有行賄監(jiān)理單位和建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員的行為，立即上報行政主管部門，降低其信用等級，限制其投標； 據(jù)施工圖設(shè)計和現(xiàn)場實測工程數(shù)據(jù)，確定各分項工程清單數(shù)量，作為計量支付。 建設(shè)單位工程管理部門 4對施工單位的虛報、多報計量不予核減；不認真審核不合理的合同外工程單價。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 低級 對監(jiān)理單位的履約情況進行考核，考核結(jié)果與費用支付和 信用評價掛鉤； 建立總監(jiān)（監(jiān)理組長）個人信用檔案，定期對總監(jiān)（監(jiān)理組長）工作質(zhì)量進 行考核。 建設(shè)單位工程管理部門、行政監(jiān)督部 門 46 序號 廉政風險點 風險點涉及 部門和崗位 風險等級 防控措施 責任主體 九 計 量 管 理 4對施工單位虛報多報計量審核不嚴。 建設(shè)單位單價、數(shù)量審核部門人員 低級 實行多部門多人聯(lián)合計量核實； 計量支付由清單控制總量，不超清單支付； 對易虛報的隱蔽工程進行重點抽查； 委托社會審計機構(gòu)進行跟蹤審計，實行建設(shè)單位工作人員廉政保證多獎罰制度。 建設(shè)單位、 建設(shè)單位工程管理部門、財務(wù)部門 4故意拖延審批時間，實現(xiàn)不正當利益 。 建設(shè)單位單價、數(shù)量審核部門人員 中級 按規(guī)定的時限審批，逾期自動預警。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門 十 設(shè) 計 變 更 及 索 賠 管 理 工 作 4 A、 虛報工程量，虛列隱蔽工程變更內(nèi)容，騙取變更費用； B、 單價明顯不合理； C、 低價中標，通過不合理變更增加工程量或替換新項目，從而獲得利潤； D、 用設(shè)計變更掩蓋工程質(zhì)量問題或解決因其違約而導致的進度滯后問題； E、 將重大變更肢解為一般變更。 施工單位項目經(jīng)理、工作人員 中級 高級 中級 高級 低級 對監(jiān)理單位的履約情況進行考核，考核結(jié)果與費用 支付和信用評價掛鉤。 建立總監(jiān)（監(jiān)理組長）個人信用檔案，定期對總監(jiān)（監(jiān)理組長）工作質(zhì)量進行考核。 建設(shè)單位設(shè)計管理部門和工程管理 部門 4 對變更立項、工程量和單價審查把關(guān)不嚴； 4接辦施工單位提出的不合理的變更要求。 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師 高級 低級 簽訂多方廉政合同； 對廉政合同履約情況進行定期考核，考核結(jié)果與信用等級掛鉤； 對監(jiān)理單位審核后的工程數(shù)量和單價被核減數(shù)額與監(jiān)理費支付掛鉤，實施對監(jiān)理單位嚴格的考核和管理；對與施工單位串報工程量的監(jiān)理人員清除出場，嚴重時追究法律 責任。 建設(shè)單位招標部門、紀檢監(jiān)察部門 4與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過不合理的設(shè)計變更為施工單位謀取不正當利益。 設(shè)計單位設(shè)計人員、現(xiàn)場設(shè)計代表 中級 重大設(shè)計變更采用多方會審制； 加強設(shè)計服務(wù)管理，將設(shè)計單位對設(shè)計變更方案的合理性審查情況與設(shè)計費支付掛鉤； 建立因設(shè)計質(zhì)量問題引發(fā)的設(shè)計變更與設(shè)計費支付掛鉤機制； 在設(shè)計合同中規(guī)定分步分項工程因設(shè)計問題變更超過一定比例的，對設(shè)計費用進行核減，并按違約處理。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門 47 序號 廉政風險點 風險點涉及 部門 和崗位 風險等級 防控措施 責任主體 十 設(shè) 計 變 更 及 索 賠 管 理 工 作 4對不符合變更立項條件的，準予立項。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 中級 實行廉政保證金制度，定期進行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟掛鉤。 建設(shè)單位 50、與施工單位串通，對變更工程量，單價審核虛高，特別是對清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關(guān)不嚴。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 低級 實行跟蹤審計，提前介人 建 設(shè) 單位 財務(wù)部門 5 A、 同意施工單位先實施，后履行設(shè)計變更立項手續(xù)，導致 無法審核其變更立項的合理性以及無法準確核實現(xiàn)場工程量（特別是隱蔽性工程）和現(xiàn)場施工工藝。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 B、 將設(shè)計變更納入圖工程量清單進行替換，規(guī)避設(shè)計變更立項及費用審查程序，以便暗中為與其有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當利益。 C、 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 擅自變更設(shè)計，弄虛作假，滿足地方利益需要。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 中級 建立設(shè)計變更審核專家?guī)?，隨 機產(chǎn)生專家對重大設(shè)計變更項目立項及費用進行會審、核查。 公示重大設(shè)計變更立項及批復結(jié)果。 重大 變更立項須集體研究，多部門把關(guān)，按程序辦理。 建 設(shè) 單位 設(shè)計管理部門、工 程 管理 部門 5對設(shè)計變更辦理時間和周期過長現(xiàn)象督辦不力，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患。 建設(shè)單位數(shù)量、單價審核部門人員 中級