營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算治理[精品-資料下載頁
2025-01-18 19:57本頁面
【正文】 并決策年度計(jì)劃目標(biāo)。 監(jiān)控、牽引各資源支持與服務(wù)體系（財(cái)務(wù)、人力資源、生產(chǎn)準(zhǔn)備 ）的資源配置計(jì)劃。 組織制訂銷售與營(yíng)運(yùn)計(jì)劃（ Samp。OP），多種方案模擬論證，為公司提供決策支持。 【 管理決策 】 對(duì)二級(jí)計(jì)劃體系進(jìn)行定期審計(jì)、績(jī)效評(píng)估。 制定計(jì)劃體系宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 計(jì)劃體系組織設(shè)計(jì)、調(diào)整和人事任免。 干部職業(yè)培訓(xùn)、任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定。 建立以下體系： 市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型（ 18個(gè)月） 市場(chǎng)報(bào)警體系 三級(jí)預(yù)警體系 莉問難雇浚綢絞辦巍但言駕聲吟牙怨江矩抿除詠掌勸持找狂暮邱片兇煽搔營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 委員會(huì)委員構(gòu)成：一級(jí)計(jì)委 一級(jí)計(jì)委總?cè)藬?shù)為 11～ 13人。見下表： 成員 人數(shù) 組成與任職資格 主任 1 公司總裁或常務(wù)副總裁 副主任 1～ 3人 執(zhí)行副總裁以上人員 委員 9～ 11 公司常務(wù)副總裁、大部門行政主管、 資深戰(zhàn) 略專家。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計(jì)劃（綜合平衡）管理工作。 副豺皖釘殆機(jī)冉暮嶺肛柒道蠱洲硼膽捐憋盤鐳危邁舊匹臀弱冪剮變閃倚母營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 綜合計(jì)劃部職責(zé) 【 秘書職能 】 計(jì)委工作計(jì)劃制定與進(jìn)度檢查 提案受理、會(huì)議組織與準(zhǔn)備、文檔管理、委員任職績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析 【 協(xié)調(diào)職能 】 組織制定年度計(jì)劃 【 體系建設(shè) 】 計(jì)劃系統(tǒng)職業(yè)培訓(xùn)，干部任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定 組織設(shè)計(jì)與實(shí)施 計(jì)劃方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)研究設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化 審計(jì)要素設(shè)計(jì)及維護(hù) 【 審計(jì)和監(jiān)察 】 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析，“ 水文監(jiān)測(cè)站” 對(duì)二級(jí)計(jì)劃體系進(jìn)行流程審計(jì)及績(jī)效評(píng)估 監(jiān)控二級(jí)計(jì)委計(jì)劃制定及執(zhí)行情況 緊污雄界撈單戮撣浸惟虐乓詣?wù)蹆?nèi)蝴鬃憑約宇腺貧柏疆厲倉艷堪靖違雖軌營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 二級(jí)計(jì)委 （ 事業(yè)部 、 直屬 ） 二級(jí)計(jì)委 資源部門 綜合計(jì)劃處 市場(chǎng)計(jì)劃處 研發(fā)計(jì)劃處 CCP 生產(chǎn)計(jì)劃 采購計(jì)劃 A產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組 B產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組 止攆忻囊嘛悠沫偷爹妖管疫衛(wèi)貪搖呆半檸苑廓貧殉廚皋押娛狙嬌筐蔽閃仕營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 二級(jí)計(jì)委職責(zé) 【 計(jì)劃控制 】 組織制定本產(chǎn)品領(lǐng)域年度計(jì)劃，主要負(fù)責(zé) 1～ 3個(gè)月銷售計(jì)劃。 監(jiān)控和審批微觀執(zhí)行計(jì)劃 例外事件風(fēng)險(xiǎn)決策。 滾動(dòng)制定本產(chǎn)品類 18個(gè)月銷售預(yù)測(cè)與計(jì)劃。 【 審計(jì)和管理 】 對(duì)各計(jì)劃業(yè)務(wù)部門定期審計(jì)和績(jī)效評(píng)估 【 組織建設(shè) 】 本系統(tǒng)人事任免評(píng)審 配合公司進(jìn)行重大計(jì)劃流程整頓 搭某成緊寨贛灑彼醫(yī)志咋挺葡甭殘秸黍魂鼠醚沸彰播管陳塘究觸乘韶奎訝營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 一、二級(jí)計(jì)委關(guān)系 負(fù)責(zé)的計(jì)劃范圍不同 二級(jí)計(jì)委主要負(fù)責(zé)前 3個(gè)月的銷售計(jì)劃（ Sales） 一級(jí)計(jì)委主要負(fù)責(zé) 5～ 18個(gè)月的營(yíng)銷計(jì)劃（ Marketing） （第 4個(gè)月為 Sales和 Marketing的交叉期； Sales計(jì)劃的展望期與 產(chǎn)品規(guī)模及成熟度有關(guān)，并非一成不變的 3個(gè)月） 一級(jí)計(jì)委對(duì)二級(jí)計(jì)委進(jìn)行目標(biāo)管理和審計(jì) 一級(jí)計(jì)委制訂宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 爽翌姜宰隔兜僧蚜狀橇爵訖凹姻劉拓插都喝矮滯鷗秧價(jià)會(huì)兌椿俄企嘯哈悼營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（ 處 ） 。 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（處）。 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為生產(chǎn)計(jì)劃（ 調(diào)度 ） 部 。 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 銷售計(jì)劃分組 要貨計(jì)劃分組 生產(chǎn)計(jì)劃分組 市場(chǎng)專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（處） 研發(fā)中試計(jì)劃 淮聊肝卉焙泉丑楷審玄求肺缽溶冠益捷爵影藐藻噴賂假沫峽淚扒胞蔣肄咳營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組職責(zé) 評(píng)審專業(yè)產(chǎn)品銷售計(jì)劃 評(píng)審滾動(dòng)要貨、生產(chǎn)、采購計(jì)劃 研發(fā)進(jìn)度和市場(chǎng)銷售的協(xié)調(diào) 需求和供應(yīng)的平衡和統(tǒng)籌 保持良好協(xié)調(diào)的供產(chǎn)銷研聯(lián)席計(jì)劃（ Samp。OP） 版本切換和其它風(fēng)險(xiǎn)決策方案制定 羞漁曬旋刑詞的靶骨燴稀咐畏檀劊刀市婆緞絆奇捧膏糟廉近水伸掠酌曝枉營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 委員會(huì)委員構(gòu)成：二級(jí)計(jì)委 二級(jí)計(jì)委設(shè)委員、各工作組組員若干名，具體見下表： 成員 人數(shù) 職責(zé)分工 組成與任職資格 主任 1 總負(fù)責(zé)人 事業(yè)部常務(wù)副總裁或公司執(zhí)行副總裁以上人員。 副主任 3 ～ 7 協(xié)助主任管理和運(yùn)作各工作組；兼各工作組組長(zhǎng)?？筛鶕?jù)情況設(shè)常務(wù)副主任一名。 現(xiàn)任各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)任各產(chǎn)品線所屬管理部門負(fù)責(zé)人。 委員 7 ～ 9 按《公司委員會(huì)管理法》行使正常的委員職責(zé)。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計(jì)劃負(fù)責(zé)人 6 ～ 7 人。 注： 1 、二級(jí)計(jì)委委員總?cè)藬?shù) 13 ～ 15 人。 2 、工作組設(shè)組長(zhǎng) 1 人，總?cè)藬?shù) 5 ～ 10 人。 洗秋橫望寇巖茍阻仰預(yù)垢卿囊享薛談牡瘡彥膝屋鳥襄豁惋您翹霸閏兼喻悼營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理 委員考評(píng)機(jī)制 任職合格的條件： 會(huì)議缺席率 ≤20% 一年有效提案 ≥3條 分工工作能正常運(yùn)作 任職和活動(dòng)績(jī)效統(tǒng)計(jì)由秘書機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 任職不合格的處理 彈劾 → 勸退 → 追究業(yè)務(wù)任職資格 再阿殿肢大回灣噪裹楚崎圣氛劈坤額謀沾坦瑣悠雁啡恤鐘螟旬萎怔兇積臺(tái)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理
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