舟山煙草配送系統(tǒng)流程診斷分析-資料下載頁
2025-01-18 19:23本頁面
【正文】 ， 應(yīng)用的主要 QMS/OHSMS標(biāo)準(zhǔn)要求 QMS:OHSMS:8， 主要危險源 / 9， 危險源控制措施 / 10， 主要風(fēng)險、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 11， 關(guān)鍵成功因素（ CSF） 12， 效率與效益 / 13， 存在問題 / 14， 改進(jìn)方案或解決方案 / 總考核系統(tǒng)圖 主流程 子過程 責(zé)任部門 過程 KPI 結(jié)果 KPI 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核部門（小組） 卷煙入庫 到貨驗票 /卸貨掃描 /驗收入庫 /信息錄入與發(fā)送 信息與貨物準(zhǔn)確性？ 損壞率？ 辦證準(zhǔn)確率 信息與貨物準(zhǔn)確性？ 損壞率？ 卷煙存儲 分類存儲 /養(yǎng)護(hù)設(shè)備維護(hù) /環(huán)境控制/庫存質(zhì)量 /先進(jìn)先出 環(huán)境合格指標(biāo)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)記錄充分性？商品存放規(guī)范性、 先進(jìn)先出、 倉庫設(shè)備設(shè)施有效檢查維護(hù)水準(zhǔn)？ 卷煙保管完好率、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好率？無火災(zāi) /被盜事故 卷煙出庫 車庫單 /貨位取煙/分揀（分中心）驗收 /移入分揀區(qū)（分中心庫） 卷煙出庫手續(xù)完整？出庫及時性、出庫作業(yè)規(guī)范性 卷煙出庫準(zhǔn)確率 卷煙分揀 提貨 /驗收核對 /訂單分理 /分揀 /包裝 /裝托 /盤點(diǎn)核對 打單準(zhǔn)確率、分單整理準(zhǔn)確率、分揀規(guī)范性 分揀準(zhǔn)確率、及時率 100％ 總考核系統(tǒng)圖 主流程 子過程 責(zé)任部門 過程 KPI 結(jié)果 KPI 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核部門（小組） 卷煙送貨 送貨單與煙托核對 /裝車送貨 /客戶驗收 /收款（需要時） /現(xiàn)金入箱/現(xiàn)金繳付 /銀行回單 /回單、送貨單交結(jié)算組 卷煙裝車準(zhǔn)確率、卷煙配送完好 /及時、簽收規(guī)范（客戶本人或授權(quán)簽收）、大額面值現(xiàn)金入箱率、現(xiàn)金當(dāng)次當(dāng)清率、 ”晴朗率“、”三證齊全率“ 、送貨車輛“兩查”有效執(zhí)行率、行車違章行為等 卷煙送貨及時、準(zhǔn)確 /資金、票據(jù)數(shù)據(jù)完整 /顧客滿意度 /因車況不良所致交通事故 /盜搶事故損失？ 殘損煙處理 客戶退貨 /接收 /鑒定 /確認(rèn) /入庫 /退貨結(jié)算單 /電腦數(shù)據(jù)修改 鑒定規(guī)范性、入庫及時性、入庫率 入庫率 資金結(jié)算 卷煙盤庫 盤存規(guī)范性、充分度 帳、卡、物一致？
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