清華紫光管理流程手冊(cè)-戰(zhàn)略規(guī)劃-資料下載頁(yè)
2025-01-18 08:55本頁(yè)面
【正文】 12 13 14 15 16 19 17 18 結(jié)束 提交管理層審批 管理層 監(jiān)控，評(píng)估效果 A 高科技行業(yè) 21 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 績(jī)效考核委員會(huì)制定績(jī)效考核原則 績(jī)效考核指標(biāo) 各部門操作流程 2. 績(jī)效考核委員會(huì)制定明確的績(jī)效考核指標(biāo) 3. 將具體績(jī)效指標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較 ,以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差距 4. 監(jiān)測(cè)各部門績(jī)效 5. 監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)績(jī)效 6. 將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比 ,找出問(wèn)題和差距 7. 分析實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施 實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù) 計(jì)劃績(jī)效指標(biāo) 8. 制定改進(jìn)績(jī)效的初步方案并評(píng)估其可操作性和效果。 9. 設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程 10. 設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色 11. 人事部參與組織結(jié)構(gòu)和職位的設(shè)計(jì) 12. 制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案和希望達(dá)到的效果 業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案 13. 對(duì)改進(jìn)計(jì)劃草案進(jìn)行成本分析 14. 對(duì)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進(jìn)行排序 高科技行業(yè) 22 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 15. 和相關(guān)部門及員工進(jìn)行充分的討論 ,以取保計(jì)劃被大家理解和完善 ,不會(huì)造成猜測(cè)和歧意 ,減少實(shí)施過(guò)程重的阻力 . 16. 提交管理層審批，獲得公司管理層和資金上的支持 17. 具體實(shí)施流程重組計(jì)劃 18. 進(jìn)行變革后續(xù)管理 :建立變革跟蹤檢測(cè)體系 ,確保變革達(dá)到預(yù)想的效果 .并和員工重根溝通 ,將變革帶來(lái)的不利因素盡量降低 . 19. 監(jiān)控實(shí)施過(guò)程并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 高科技行業(yè) 23 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：內(nèi)審委員會(huì) 相關(guān)部門 內(nèi)審委員會(huì) 是否同意 已經(jīng)審核的 內(nèi)審計(jì)劃 是 否 是否進(jìn)行法律法規(guī)審計(jì) 是 否 審計(jì)工作底稿 時(shí)間 公司領(lǐng)導(dǎo)審核內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審委員會(huì)依據(jù)需求了解被審單位情況，制定內(nèi)審計(jì)劃 進(jìn)行法律法規(guī)審計(jì) 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 內(nèi)審委員會(huì)依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并記錄審計(jì)過(guò)程 ,被審單位提供相關(guān)資料 是否進(jìn)行日常運(yùn)作審計(jì) 是 否 進(jìn)行日常運(yùn)作審計(jì)運(yùn)作 是否進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì) 是 否 進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì) 是否進(jìn)行 ISO審計(jì) 是 否 進(jìn)行 ISO審計(jì) 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 后續(xù)審計(jì)，回訪和抽查 存檔 是否進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) 進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)束 高科技行業(yè) 24 169。 2022 BearingPoint, Inc. 流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：內(nèi)審委員會(huì) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 內(nèi)審委員會(huì)依據(jù)需求了解被審單位情況，制定內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 2. 公司領(lǐng)導(dǎo)審核內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 已經(jīng)審核的審計(jì)劃 3. 內(nèi)審委員會(huì)依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并記錄審計(jì)過(guò)程 ,被審單位提供相關(guān)資料 4. 進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì) :是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范 審計(jì)工作底稿 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 5. 進(jìn)行法律法規(guī)內(nèi)部審計(jì) :是否符合相關(guān)的法律法規(guī) 審計(jì)工作底稿 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 6. 進(jìn)行日常運(yùn)作內(nèi)部審計(jì) :審查企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)是否符合規(guī)章制度 ,深入了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況 . 審計(jì)工作底稿 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 7. 進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì) :審查系統(tǒng)是否合理 ,安全 審計(jì)工作底稿 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 8. 進(jìn)行 ISO審計(jì) :是否嚴(yán)格遵守 ISO規(guī)范 審計(jì)工作底稿 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)書 9. 后續(xù)審計(jì)，回訪和抽查 :就審計(jì)報(bào)告和意見(jiàn)書與被審計(jì)企業(yè)進(jìn)行溝通 ,討論。對(duì)有問(wèn)題的企業(yè)進(jìn)行回訪和抽查。
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