【正文】 位，如不適用需進行詳細說明； 控制執(zhí)行頻率是否需根據(jù)本單位實際情況進行更新，如果控制執(zhí)行頻 率低于本單位適用藍圖控制矩陣中的相應頻率，需就其原因進行詳細分析 說明； 執(zhí)行崗位是否需要根據(jù)本單位實際情況進行更新，其設定需考慮敏感 事務代碼分配規(guī)則及職責分離矩陣的要求； 控制實施證據(jù)需要根據(jù)本單位實際情況進行完善。 2. 編制系統(tǒng)控制矩陣 ? 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門根據(jù)完成的本單位 ERP系統(tǒng) 控制矩陣編制 ，提 出藍圖修改意見，配合 ERP項目組完成藍圖修訂。 地區(qū)內(nèi)控管理部門編制完成本單位的控制矩陣，并在“適用情況說明”列： 不適用：說明不適用原因； 適用：不需要特殊說明； 修訂：說明需要修訂的內(nèi)容（如控制頻率）及原因； 增加：說明增加內(nèi)容（如藍圖節(jié)點或是控制點）及原因； 其它：說明具體情況。 2. 編制系統(tǒng)控制矩陣 完成差異分析報告，編制 ERP藍圖 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門落實風險控制，編制系統(tǒng)控制矩陣 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 (二 ) 藍圖設計 —— 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 1. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查概述： ? ERP項目組在完成藍圖描述后，需要在本單位藍圖庫中運行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查相關腳本工具，對藍圖模型、對象的名稱和位置的正確性檢查、藍圖對象特性維護完成行的檢查等，確保藍圖建模的正確性。 ? 訪問方式：通過登錄業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)的門戶訪問。 ? 訪問路徑：“業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)門戶 (股份公司 /集團公司 )\管理主題\ERP”，可以通過 IE瀏覽器下載建模質(zhì)量檢查腳本使用說明（附件 6） 。 2. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查使用工具： ? 建模質(zhì)量檢查腳本使用說明（附件 6） – 藍圖建模檢查 總體檢查； – 批量維護藍圖 SAP NW特性； – 藍圖建模檢查 特性檢查 。 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 基于模型分配關系檢查建模應用的三種模型和各種對象的名稱是否一致、分配位置是否正確等。 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 總體檢查無誤時，使用該腳本實現(xiàn) SAP NW特性的批量維護，節(jié)省手工維護時間 。 (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 運行特性檢查腳本自動檢查系統(tǒng)中模型、對象的 SAP NW特性是否維護。 3. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查工具操作示例 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” 。 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關系，檢查藍圖數(shù)據(jù)庫的建模是否正確，輸出錯誤信息。 建模檢查的內(nèi)容如下： – “ EPC（ 事件驅動的流程鏈 ） ” 模型檢查 —— 流程結構檢查； – “ EPC（ 列展示 ） ” 模型檢查 —— 末級流程圖檢查； – “ 功能分配圖 ” 模型的檢查； – 檢查是否某對象分配的模型錯誤； – 檢查建模是否使用了正確的模型 。 操作步驟： 1) 選擇評估范圍（基于模型執(zhí)行報表）； 2) 選擇報表：類別選擇“ 06 SAP專題”，報表選擇“ 藍圖建模檢查 —總體檢查”腳本，單擊下一步； 1) 2) (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 3) 選定輸出設置 “ 數(shù)據(jù)庫語言 ” 、 “ 評估過濾器 ” 、 “ 輸出格式 ” 系統(tǒng)默認設置，調(diào)整保存輸出 文檔的路徑，點擊 “ 完成 ”； 4) 腳本如果提示 “ 檢查結果導出成功 ” ，報表結束。 3) 4) (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 結果解讀 腳本運行結果產(chǎn)生報表 《 SAP藍圖建模檢查 — 總體檢查 .xls》 。 如果存在 sheet頁“錯誤模型清單”，首先修改“錯誤模型清單”的內(nèi)容，然后重新運行報表，直到?jīng)]有該 sheet頁后再修改 sheet頁“ SAP總體檢查結果”的內(nèi)容。 Sheet頁“錯誤模型清單”的修改與腳本 《 批量維護藍圖 SAP NW特性 》 的錯誤修改相同。 打開 sheet頁“錯誤模型清單”： (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 發(fā)現(xiàn)錯誤模型的存儲路徑，修改時根據(jù)此路徑查找模型 發(fā)現(xiàn)錯誤功能分配圖模型名 該模型被分配給哪些對象 模型錯誤信息以及錯誤修改提示 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 發(fā)現(xiàn)錯誤模型的存儲路徑，修改時根據(jù)此路徑查找模型 發(fā)現(xiàn)錯誤模型名 模型 類型 對建模錯誤的具體描述，根據(jù)此信息查看錯誤原因 根據(jù)修改建議信息進行修改 建模檢查錯誤修改示例 ① 按模型路徑找到庫中模型 ② 打開模型，查看錯誤原因，并進行修改 錯誤原因： 該模型功能分配圖模型同時分配給多個對象，并且錯誤對象出現(xiàn)在該模型中。 修改方法： 刪除錯誤對象（編號 5 40步驟）對該模型的分配關系，在該模型中的出現(xiàn)，為其分配各自的功能分配圖，添加屏幕對象并維護特性。 錯誤原因及修改方法詳情請查閱 ERP藍圖質(zhì)量檢查腳本操作手冊 Demo 總體檢查操作錄屏演示 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 為了保證維護的正確性 ， 建議先運行腳本 《 藍圖建模 檢查 — 總體檢查 》 進行建模檢查并修改； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” 。 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關系，自動批量維護藍圖上模型與對象的 SAP NetWeaver 特性。 該腳本用于維護特定模型與對象及維護的值如下表對應關系： 操作步驟 1) 選擇評估范圍： 1) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 2) 選擇報表： 類別選擇“ 06 SAP專題”，報表選擇“ 批量維護藍圖 SAP NW特性”腳本，單擊下一步 ： 2) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 3) 選定輸出設置 “數(shù)據(jù)庫語言”、“評估過濾器”、“輸出格式”系統(tǒng)默認設置，調(diào)整保存輸出文檔的路徑，點擊“完成”： 4) 輸入 SAP NW特性“ SAP 組件”的維護值： （注意：運行本腳本將會使指定的對象類型的“ SAP組件”全部修改為指定值） 3) 4) 天然氣與管道 ZGP 煉化生產(chǎn) ZRF 油品銷售 ZSAL 化工銷售 ZSAM 人力資源管理 ZHRMS 各個業(yè)務板塊的 SAP組件： (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 5) 腳本如果提示“特性維護成功”，報表結束； 6) 腳本如果提示“腳本運行存在錯誤，請查看報表！！”： 查看報表生成的文檔 《 SAP批量維護藍圖 SAP NW特性 .xls》 ，修改報表里指出的錯誤后，重新運行腳本，直到提示“特性維護成功”為止。 5) 6) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 查看報表生成的文檔 《 SAP批量維護藍圖 SAP NW特性 .xls》 ， ERP藍圖質(zhì)量檢查腳本操作手冊 修改報表里指出的錯誤后，重新運行腳本，直到提示“特性維護成功”為止。 Demo \批量特性維護操作錄屏演示 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 維護了藍圖模型 、 對象的特性； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” ； 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關系，自動批量維護藍圖上模型與對象的 SAP NetWeaver 特性。 該腳本用于維護特定模型與對象及維護的值如下表對應關系： (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 操作步驟 1) 選擇評估范圍： (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 2) 選擇報表： 類別選擇 “ 06 SAP專題 ” ，報表選擇 “ 藍圖建模檢查 — 特性檢查 ”腳本，單擊下一步： 3) 藍圖建模檢查 特性檢查 3) 選定輸出設置 “ 數(shù)據(jù)庫語言 ” 、 “ 評估過濾器 ” 、 “ 輸出格式 ” 系統(tǒng)默認設置，調(diào)整保存輸出文檔的路徑，點擊 “ 完成 ” ： 4) 輸入 SAP NW特性“ SAP 組件”的檢查值： 天然氣與管道 ZGP 煉化生產(chǎn) ZRF 油品銷售 ZSAL 化工銷售 ZSAM 人力資源管理 ZHRMS 5) 運行結果 腳本運行結果產(chǎn)生報表 《 SAP藍圖建模檢查 — 特性檢查 .xls》 。如果存在sheet頁“錯誤模型清單”，首先修改“錯誤模型清單”的內(nèi)容，然后重新運行報表，直到?jīng)]有該 sheet頁后再修改 sheet頁“ SAP總體檢查結果”的內(nèi)容。 Sheet頁“錯誤模型清單”的修改與腳本 《 批量維護藍圖 SAP NW特性 》 的錯誤修改相同。 修改方法參見 建模質(zhì)量檢查腳本使用說明 (附件 6)。 3) 藍圖建模檢查 特性檢查 Demo 特性檢查操作錄屏演示 要點回顧 完成差異分析報告，編制 ERP藍圖 ? 如何審閱差異分析報告 ? 如何使用系統(tǒng)編制 ERP藍圖 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門落實風險控制，編制系統(tǒng)控制矩陣 ? 如何編制本單位“業(yè)務流程與 ERP藍圖對照表” ? 如何對板塊的 ERP系統(tǒng)控制矩陣的具體內(nèi)容進行確認，形成本單位的 ERP系統(tǒng)控制矩陣 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 ? ERP藍圖建模質(zhì)量檢查腳本的使用： 藍圖建模檢查 總體檢查； 批量維護藍圖 SAP NW特性； 藍圖建模檢查 特性檢查 ? 檢查出錯誤提示結果如何解讀及如何修改 問題討論