【正文】 位，如不適用需進行詳細說明； 控制執(zhí)行頻率是否需根據(jù)本單位實際情況進行更新，如果控制執(zhí)行頻 率低于本單位適用藍圖控制矩陣中的相應(yīng)頻率，需就其原因進行詳細分析 說明； 執(zhí)行崗位是否需要根據(jù)本單位實際情況進行更新，其設(shè)定需考慮敏感 事務(wù)代碼分配規(guī)則及職責分離矩陣的要求； 控制實施證據(jù)需要根據(jù)本單位實際情況進行完善。 2. 編制系統(tǒng)控制矩陣 ? 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門根據(jù)完成的本單位 ERP系統(tǒng) 控制矩陣編制 ，提 出藍圖修改意見，配合 ERP項目組完成藍圖修訂。 地區(qū)內(nèi)控管理部門編制完成本單位的控制矩陣，并在“適用情況說明”列： 不適用：說明不適用原因； 適用：不需要特殊說明； 修訂：說明需要修訂的內(nèi)容（如控制頻率）及原因； 增加：說明增加內(nèi)容（如藍圖節(jié)點或是控制點）及原因； 其它：說明具體情況。 2. 編制系統(tǒng)控制矩陣 完成差異分析報告，編制 ERP藍圖 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門落實風險控制，編制系統(tǒng)控制矩陣 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 (二 ) 藍圖設(shè)計 —— 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 1. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查概述： ? ERP項目組在完成藍圖描述后，需要在本單位藍圖庫中運行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查相關(guān)腳本工具，對藍圖模型、對象的名稱和位置的正確性檢查、藍圖對象特性維護完成行的檢查等，確保藍圖建模的正確性。 ? 訪問方式：通過登錄業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)的門戶訪問。 ? 訪問路徑：“業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)門戶 (股份公司 /集團公司 )\管理主題\ERP”，可以通過 IE瀏覽器下載建模質(zhì)量檢查腳本使用說明（附件 6） 。 2. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查使用工具： ? 建模質(zhì)量檢查腳本使用說明（附件 6） – 藍圖建模檢查 總體檢查； – 批量維護藍圖 SAP NW特性； – 藍圖建模檢查 特性檢查 。 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 基于模型分配關(guān)系檢查建模應(yīng)用的三種模型和各種對象的名稱是否一致、分配位置是否正確等。 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 總體檢查無誤時，使用該腳本實現(xiàn) SAP NW特性的批量維護，節(jié)省手工維護時間 。 (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 運行特性檢查腳本自動檢查系統(tǒng)中模型、對象的 SAP NW特性是否維護。 3. ERP藍圖建模質(zhì)量檢查工具操作示例 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” 。 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關(guān)系，檢查藍圖數(shù)據(jù)庫的建模是否正確，輸出錯誤信息。 建模檢查的內(nèi)容如下： – “ EPC（ 事件驅(qū)動的流程鏈 ） ” 模型檢查 —— 流程結(jié)構(gòu)檢查； – “ EPC（ 列展示 ） ” 模型檢查 —— 末級流程圖檢查； – “ 功能分配圖 ” 模型的檢查； – 檢查是否某對象分配的模型錯誤； – 檢查建模是否使用了正確的模型 。 操作步驟： 1) 選擇評估范圍（基于模型執(zhí)行報表）； 2) 選擇報表：類別選擇“ 06 SAP專題”，報表選擇“ 藍圖建模檢查 —總體檢查”腳本，單擊下一步； 1) 2) (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 3) 選定輸出設(shè)置 “ 數(shù)據(jù)庫語言 ” 、 “ 評估過濾器 ” 、 “ 輸出格式 ” 系統(tǒng)默認設(shè)置，調(diào)整保存輸出 文檔的路徑，點擊 “ 完成 ”； 4) 腳本如果提示 “ 檢查結(jié)果導(dǎo)出成功 ” ，報表結(jié)束。 3) 4) (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 結(jié)果解讀 腳本運行結(jié)果產(chǎn)生報表 《 SAP藍圖建模檢查 — 總體檢查 .xls》 。 如果存在 sheet頁“錯誤模型清單”，首先修改“錯誤模型清單”的內(nèi)容，然后重新運行報表，直到?jīng)]有該 sheet頁后再修改 sheet頁“ SAP總體檢查結(jié)果”的內(nèi)容。 Sheet頁“錯誤模型清單”的修改與腳本 《 批量維護藍圖 SAP NW特性 》 的錯誤修改相同。 打開 sheet頁“錯誤模型清單”： (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 發(fā)現(xiàn)錯誤模型的存儲路徑，修改時根據(jù)此路徑查找模型 發(fā)現(xiàn)錯誤功能分配圖模型名 該模型被分配給哪些對象 模型錯誤信息以及錯誤修改提示 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 發(fā)現(xiàn)錯誤模型的存儲路徑，修改時根據(jù)此路徑查找模型 發(fā)現(xiàn)錯誤模型名 模型 類型 對建模錯誤的具體描述，根據(jù)此信息查看錯誤原因 根據(jù)修改建議信息進行修改 建模檢查錯誤修改示例 ① 按模型路徑找到庫中模型 ② 打開模型，查看錯誤原因，并進行修改 錯誤原因： 該模型功能分配圖模型同時分配給多個對象，并且錯誤對象出現(xiàn)在該模型中。 修改方法： 刪除錯誤對象（編號 5 40步驟）對該模型的分配關(guān)系，在該模型中的出現(xiàn)，為其分配各自的功能分配圖，添加屏幕對象并維護特性。 錯誤原因及修改方法詳情請查閱 ERP藍圖質(zhì)量檢查腳本操作手冊 Demo 總體檢查操作錄屏演示 (1) 藍圖建模檢查 總體檢查 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 為了保證維護的正確性 ， 建議先運行腳本 《 藍圖建模 檢查 — 總體檢查 》 進行建模檢查并修改； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” 。 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關(guān)系，自動批量維護藍圖上模型與對象的 SAP NetWeaver 特性。 該腳本用于維護特定模型與對象及維護的值如下表對應(yīng)關(guān)系： 操作步驟 1) 選擇評估范圍： 1) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 2) 選擇報表： 類別選擇“ 06 SAP專題”，報表選擇“ 批量維護藍圖 SAP NW特性”腳本，單擊下一步 ： 2) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 3) 選定輸出設(shè)置 “數(shù)據(jù)庫語言”、“評估過濾器”、“輸出格式”系統(tǒng)默認設(shè)置，調(diào)整保存輸出文檔的路徑，點擊“完成”： 4) 輸入 SAP NW特性“ SAP 組件”的維護值： （注意：運行本腳本將會使指定的對象類型的“ SAP組件”全部修改為指定值） 3) 4) 天然氣與管道 ZGP 煉化生產(chǎn) ZRF 油品銷售 ZSAL 化工銷售 ZSAM 人力資源管理 ZHRMS 各個業(yè)務(wù)板塊的 SAP組件： (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 5) 腳本如果提示“特性維護成功”，報表結(jié)束； 6) 腳本如果提示“腳本運行存在錯誤，請查看報表?。　保? 查看報表生成的文檔 《 SAP批量維護藍圖 SAP NW特性 .xls》 ，修改報表里指出的錯誤后，重新運行腳本，直到提示“特性維護成功”為止。 5) 6) (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 查看報表生成的文檔 《 SAP批量維護藍圖 SAP NW特性 .xls》 ， ERP藍圖質(zhì)量檢查腳本操作手冊 修改報表里指出的錯誤后，重新運行腳本，直到提示“特性維護成功”為止。 Demo \批量特性維護操作錄屏演示 (2) 批量維護藍圖 SAP NW特性 (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 運行前提 – 具有 ERP藍圖目錄； – 維護了藍圖模型 、 對象的特性； – 運行腳本的用戶必須為系統(tǒng)用戶 ， 即用戶名前綴必須為 sys； – 登錄藍圖庫時選擇過濾器 “ 中國石油過濾器 _SAP” ； 功能介紹 腳本基于藍圖的模型分配關(guān)系，自動批量維護藍圖上模型與對象的 SAP NetWeaver 特性。 該腳本用于維護特定模型與對象及維護的值如下表對應(yīng)關(guān)系： (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 操作步驟 1) 選擇評估范圍： (3) 藍圖建模檢查 特性檢查 2) 選擇報表： 類別選擇 “ 06 SAP專題 ” ，報表選擇 “ 藍圖建模檢查 — 特性檢查 ”腳本，單擊下一步： 3) 藍圖建模檢查 特性檢查 3) 選定輸出設(shè)置 “ 數(shù)據(jù)庫語言 ” 、 “ 評估過濾器 ” 、 “ 輸出格式 ” 系統(tǒng)默認設(shè)置，調(diào)整保存輸出文檔的路徑，點擊 “ 完成 ” ： 4) 輸入 SAP NW特性“ SAP 組件”的檢查值： 天然氣與管道 ZGP 煉化生產(chǎn) ZRF 油品銷售 ZSAL 化工銷售 ZSAM 人力資源管理 ZHRMS 5) 運行結(jié)果 腳本運行結(jié)果產(chǎn)生報表 《 SAP藍圖建模檢查 — 特性檢查 .xls》 。如果存在sheet頁“錯誤模型清單”，首先修改“錯誤模型清單”的內(nèi)容，然后重新運行報表，直到?jīng)]有該 sheet頁后再修改 sheet頁“ SAP總體檢查結(jié)果”的內(nèi)容。 Sheet頁“錯誤模型清單”的修改與腳本 《 批量維護藍圖 SAP NW特性 》 的錯誤修改相同。 修改方法參見 建模質(zhì)量檢查腳本使用說明 (附件 6)。 3) 藍圖建模檢查 特性檢查 Demo 特性檢查操作錄屏演示 要點回顧 完成差異分析報告，編制 ERP藍圖 ? 如何審閱差異分析報告 ? 如何使用系統(tǒng)編制 ERP藍圖 地區(qū)公司內(nèi)控管理部門落實風險控制，編制系統(tǒng)控制矩陣 ? 如何編制本單位“業(yè)務(wù)流程與 ERP藍圖對照表” ? 如何對板塊的 ERP系統(tǒng)控制矩陣的具體內(nèi)容進行確認，形成本單位的 ERP系統(tǒng)控制矩陣 執(zhí)行 ERP藍圖建模質(zhì)量檢查 ? ERP藍圖建模質(zhì)量檢查腳本的使用： 藍圖建模檢查 總體檢查； 批量維護藍圖 SAP NW特性； 藍圖建模檢查 特性檢查 ? 檢查出錯誤提示結(jié)果如何解讀及如何修改 問題討論