東風(fēng)汽車事業(yè)計劃安排-資料下載頁
2025-01-17 09:09本頁面
【正文】 設(shè)發(fā)運(yùn)能力建設(shè)完成車物流費(fèi)削減服務(wù)備件物流費(fèi)削減完成車在庫日數(shù)削減服務(wù)備件在庫日數(shù)削減改裝車事業(yè)發(fā)展客車事業(yè)整合投資方案優(yōu)化，提高投資回報率強(qiáng)化品牌管理一般管理費(fèi)用合理化 銷售、工廠、機(jī)關(guān)個別課題 差異化改裝業(yè)務(wù)整合物流能力提升物流費(fèi)降低在庫削減提高備件的贏利水平市場銷售總部營銷素質(zhì)提升提高客戶忠誠度銷售折讓提升服務(wù)保障體系開展商用車差異化改裝業(yè)務(wù)說明：以下課題是公司初步確定各部門的課題，各部門應(yīng)根據(jù)工作的進(jìn)一步展開，對課題進(jìn)一步完善和補(bǔ)充；各單位可部分作參考，但主要是基于對本單位現(xiàn)狀分析和發(fā)展改善目標(biāo)，確立相應(yīng)的課題。 15 七、 04MTP輸出概要（初步） 序號 2022 2022 2022 2022 2022SN 實績 預(yù)算 計劃 計劃 計劃1 量 商品臺數(shù)汽車裝配重型車軍車專用底盤汽車改裝重型自卸車重型改裝車其它其它2 收入 銷售收入（千元）3 制造 制造費(fèi)用累計降低率（ % ）共通費(fèi)用單臺累積降低率變動費(fèi)用單臺累積降低率材料消耗累計降低率率原材料消耗累計降低率輔料消耗累計降低率制造生產(chǎn)性提高率4 生產(chǎn)率 勞動生產(chǎn)率提高人事費(fèi)用率 ( 人工成本 / 銷售收入 )直接：準(zhǔn)直：間接人員比5 銷售銷售折讓占銷售收入比例現(xiàn)金折扣占銷售收入比例經(jīng)銷商獎勵占銷售收入比例傭金占銷售收入比例市場開拓費(fèi)用占銷售收入比例廣告占銷售收入比例其他銷售費(fèi)用控制率質(zhì)量質(zhì)量索賠降低率整車裝調(diào)質(zhì)量 CSVES 評審納入不良品率0km 故障率質(zhì)量索賠費(fèi)用占銷售收入比例7 采購 采購成本累計降低率材料采購成本累計降低率配套件采購成本累計降低率物流 物流費(fèi)用累計降低率（ % ）8 物流生產(chǎn)性提高率9 其它費(fèi)用信息費(fèi)用息稅前利潤利潤10一般 / 管理成本控制率（ % ）研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例物流費(fèi)用累計降低率在庫天數(shù)累計降低率投資收益6總流通費(fèi)用占銷售收入比率（ % ）類 別項目16 八、 04MTP達(dá)成方策表（初步） 2022計劃2022計劃2022計劃2022計劃2022計劃2022計劃1 、?2 、?3 、?? ?1 、?2 、?3 、?? ?1 、?2 、?3 、?? ?1 、?2 、?3 、?? ?2022計劃2022計劃2022計劃2022計劃2022實績2022預(yù)算2022計劃2022計劃對象范圍責(zé)任單位管理項目目標(biāo)Target大 項 目課 題LargeItems中 項 目課 題MiddleItems達(dá) 成方 策目標(biāo)值 T a r g e t V a l u e目標(biāo)值（K P I ）TargetValue(KPI)說明： 各單位在編制 04年 MTP時分兩階段，即 03年～ 07年、 08年～ 10年兩階段； 03年～ 07年階段各單位在編制 04年 MTP時，大課題、中課題的目標(biāo)值 (KPI)、達(dá)成方策、對象范圍、責(zé)任單位、管理項目及各達(dá)成方策的年度目標(biāo)值應(yīng)與 03年計劃進(jìn)行對比分析； 08年～ 10年階段各單位在編制 04年 MTP時，大課題、中課題的目標(biāo)值及達(dá)成方策、對象范圍、責(zé)任單位、管理項目在結(jié)合公司追求目標(biāo)研究后填報
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