【正文】 糾正和預(yù)防措施 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 5． 15． 1 總則 為了對(duì)工程所用的物質(zhì)進(jìn)行妥善的搬運(yùn)和貯存，對(duì)物質(zhì)、施工過程及完工工程進(jìn)行有效的防護(hù)以及保證完工工程的順利交付， 公司制定并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 5． 15． 2 職責(zé) 5． 15． 2． 1 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查成品保護(hù)和交付程序的實(shí)施。 5． 15． 2． 2 材料部負(fù)責(zé)材料的貯存。 5． 15． 2． 3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。 5． 15． 3 程序概要 5． 15． 3． 1 搬運(yùn) 5． 15． 3． 1． 1物質(zhì)的搬運(yùn)控制由工程部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合。 5． 15． 3． 1． 2 在搬運(yùn)的過程中，應(yīng)采用適宜的運(yùn)輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運(yùn)中受到損壞。 5． 15． 3． 3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。 5． 15． 3． 4 防護(hù) 5． 15． 3． 4． 1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 15． 3． 4． 2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。在不能立即轉(zhuǎn)入下道工序的情況下，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)上道工序半成品的保護(hù)，工程全部竣工后在交付使用前這 段時(shí)間，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)成品全面保護(hù)制定措施并貫徹執(zhí)行。 5． 15． 3． 5 交付 5． 15． 3． 5． 1工程交付前，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員清理現(xiàn)場(chǎng)、拆除臨時(shí)設(shè)施，提供驗(yàn)收條件。 5． 15。 3。 5。 2工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部按《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》組織工程竣工驗(yàn)收。 5． 15。 3。 5。 3 在顧客接收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程完工的成品保護(hù)工作。 5． 15． 3． 5． 4 項(xiàng)目經(jīng)理部將全套工程資料移交公司檔案室保存。 5． 15． 4 支持性程序文件 Q/《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 16 質(zhì)量記錄 5． 16． 1 總則 對(duì)質(zhì)量記錄的使用進(jìn)行控制和管理，用以分析和評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，并作為質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證明。 5． 16． 2 職責(zé) 5． 16． 2． 1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。 5． 16． 2． 2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 5． 16． 2． 3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄 。 5． 16． 3 程序概要 5． 16． 3． 1 質(zhì)量記錄內(nèi)容包括： a. 建筑裝飾材料、成品、半成品和設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 （包括分供方和分承包方所提供的） b. 施工及材料試驗(yàn)記錄 c. 工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄 d. 工程質(zhì)量評(píng)定記錄 e. 技術(shù)管理工作記錄 f. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 g. 分承包方有關(guān)質(zhì)量記錄 5． 16． 3． 2 質(zhì)量記錄的保管 5． 16． 3． 2． 1由辦公室編制公司 “質(zhì)量記錄清單 ”，并對(duì)各質(zhì)量記錄的保存期作出具體規(guī)定。 5． 16． 3． 2。 2質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、內(nèi)容完整，并有負(fù) 責(zé)人簽字，手續(xù)齊全。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 質(zhì) 量 記 錄 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 16． 3． 2． 3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。 5． 16． 3． 2． 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管，應(yīng)作到設(shè)施適宜、防火、防蟲、防鼠、防止丟失損壞。 5． 16． 3． 2． 5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。 5． 16． 3． 2． 6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。 a. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，由辦公室保管 b. 工程評(píng)定記錄由技質(zhì)部保管 c. 施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。 5． 16． 3． 3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 5． 16． 4 支持性程序文件 Q/《質(zhì)量記錄控制程序》 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 質(zhì) 量 記 錄 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 5． 17． 1 總則 有計(jì)劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 5． 17． 2 職責(zé) 5． 17． 2． 1 由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 5． 17． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。 5． 17． 2． 3 各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，采取糾正措施。 5． 17． 3 程序概要 5． 17． 3． 1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部 質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實(shí)施。 5． 17． 3． 2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 5． 17． 3． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門及 20個(gè)要素。 5． 17． 3． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，具備審核員資格，實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。 5． 17． 3． 5 審核準(zhǔn)備 5． 17． 3． 5． 1由管理者代表任命審核組長，并成立審核小 組。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 內(nèi)部質(zhì)量審核 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 17． 3． 5． 2 由審核組長負(fù)責(zé)編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。 5． 17． 3． 5． 3 審核組長對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，審核員編寫《審核檢查表》。 5． 17． 3． 6 審核的實(shí)施 5． 17． 3． 6． 1 召開首次會(huì)議 由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分 工，確認(rèn)審核計(jì)劃等。 5． 17． 3． 6． 2 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫《不合格報(bào)告》。 5． 17． 3． 6． 3召開審核組會(huì)議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布。 5． 17． 3． 6． 4召開末次會(huì)議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。 5． 17． 3． 7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。 a. 審核報(bào)告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核人 員、審核綜述、不 c合格匯總分析。 b. 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。 5． 17． 3． 8 糾正措施 5． 17． 3． 8． 1審核小組在完成審核后，針對(duì)提出的不合格項(xiàng)建議采取糾正措施。 5． 17． 3． 8． 2對(duì)不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。 5． 17． 3． 8． 3辦公室組織審核組對(duì)被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評(píng)審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。 5． 17． 3． 9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和 保存。 5． 17． 4 支持性程序文件 Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 內(nèi)部質(zhì)量審核 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 18 培 訓(xùn) 5． 18． 1 總則 對(duì)本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進(jìn)行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。 5． 18． 2 職責(zé) 5． 18． 2． 1 人力資源部是培訓(xùn)工作 的歸口管理部門。 5． 18． 2． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。 5． 18． 3 程序概要 5． 18． 3． 1 為了對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。 5． 18． 3． 2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司 “年度培訓(xùn)計(jì)劃 ”，以及負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。 5． 18． 3． 3 培訓(xùn)的實(shí)施 5． 18． 3． 3． 1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。 5． 18． 3． 3． 2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。 本公司要求持證上崗的人員有：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員及內(nèi)審員等。 5． 18． 3． 3． 3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績(jī)表、資格證件統(tǒng)計(jì)表等。 5． 18． 4 支持 性程序文件 Q/CS024． 182022《培訓(xùn)程序》 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 培 訓(xùn) 頁 碼：第 1頁 共 1頁 5． 19 服 務(wù) 5． 19． 1 總則 加強(qiáng)對(duì)保修階段的服務(wù)管理，對(duì)竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。 5． 19． 2 職責(zé) 5． 19． 2． 1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程保護(hù)的實(shí)施。 5． 19． 3 程序概要 5． 19． 3． 1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對(duì)工程的全面要求 , 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。 5． 19． 3． 2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實(shí)施回訪計(jì)劃。 5． 19． 3． 3 工程回訪保修的原則依據(jù)： a. 國家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。 b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。 5． 19． 3． 4 工程回訪保修的實(shí)施 5． 19． 3． 4． 1工程部負(fù)責(zé)制定重點(diǎn)工程回訪計(jì)劃，本著誰施工、誰保修的原則實(shí)施工程回訪保修服務(wù)。 5． 19． 3． 4． 2工程回訪以走訪、信 訪、電訪或邀請(qǐng)座談等形式，聽取顧客意見 ,并作好保修回訪記錄。 5． 19． 3． 4． 3顧客對(duì)工程的投訴，工程部及時(shí)組織有關(guān)部門／人員對(duì)顧客投訴進(jìn)行處理。并填寫顧客投訴記錄。 5． 19． 3． 4． 4工程保修期按 “北京市建筑工程保修合同 ”規(guī)定期限執(zhí)行。 5． 19． 3． 4． 5對(duì)保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。 5． 19． 3． 4． 6工程部負(fù)責(zé)建立 “顧客檔案 ”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。 5． 19． 4 支持性程序文件 Q/《服務(wù)控制程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧 夏分公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本／更改： A／ 0 服 務(wù) 頁 碼：第 1頁 共 1頁 5． 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 5． 20． 1 總則 為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗(yàn)證施工作業(yè)過程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。 5． 20． 2 職責(zé) 5． 20． 2． 1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實(shí)施效果驗(yàn)證。 5． 20．