【正文】 及粘結(jié)劑采用非燃或難燃材料。倉(cāng)庫(kù)利用高窗，采用自然排煙方式。超市部分采用機(jī)械排煙方式。⑻冷庫(kù)及加工區(qū)果蔬加工區(qū)、食品加工區(qū)、冷庫(kù)按溫度要求不同分隔，各區(qū)域溫度單獨(dú)控制。各制冷、空調(diào)區(qū)域由機(jī)房集中供冷，庫(kù)房?jī)?nèi)采用吊頂式空氣冷卻氣。每一區(qū)域（大、?。┖凸呃涠及匆笱a(bǔ)送新風(fēng)。食品油炸和烘烤區(qū)都布置排風(fēng)系統(tǒng)。供電⑴用電量估算① 照明照度及光源如下：超市營(yíng)業(yè)區(qū)照度要求為1000LX，以熒光燈作光源，局部采用金鹵燈。辦公室照度為400LX，采用熒光燈作光源。儲(chǔ)藏室、操作室照度為200LX，采用帶燈罩的熒光燈作光源。主要出入口，通道等照度為200LX，一般通道照度為100LX。四周道路采用高壓鈉燈作光源。照明總用電量估計(jì)為700kW.②廣告牌：予留50 kW③動(dòng)力圖表20 動(dòng)力用電量表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)裝機(jī)容量(kW)備注1加工、冷庫(kù)等7002餐廳1203消防噴淋泵等404電梯405其它動(dòng)力 200合計(jì)1100④空調(diào)：750 kW?？傃b機(jī)容量為2600kW，擬采用二臺(tái)1600kVA變壓器供電。本項(xiàng)目用電負(fù)荷計(jì)算表詳見(jiàn)圖表21。％。圖表21 供電負(fù)荷計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)裝機(jī)容量（kW）需要系數(shù)Kx功率因素COSφ計(jì)算負(fù)荷有功功率（kW）無(wú)功功率（kVAR）視在功率（kVA）1動(dòng)力11002空調(diào)750 3廣告牌501 4照明、輔助7001 小計(jì)2600 分散系數(shù) 電容補(bǔ)償補(bǔ)償后 合計(jì)⑵供電本項(xiàng)目用電城網(wǎng)接入。內(nèi)設(shè)1600kVA變壓器二臺(tái)。由電業(yè)提供二路10 kVA高壓電源（按二類(lèi)負(fù)荷供電），高壓側(cè)分開(kāi)，低壓側(cè)聯(lián)絡(luò)。相應(yīng)配置高、低壓框。為應(yīng)急、消防之用，另設(shè)有1000 kVA柴油發(fā)電機(jī)組一套，供部分照明、冷庫(kù)（包括冷凍、冷藏等）信息處理系統(tǒng)等使用。信息處理系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)等的電源均經(jīng)UPS（不少于15分鐘）供應(yīng)。⑶配電按照明、動(dòng)力、空調(diào)等不同功能，分區(qū)分系統(tǒng)供電，在配電系統(tǒng)的輸出端均裝置具有過(guò)載、短路保護(hù)功能的自動(dòng)斷路器。超市內(nèi)的小商店用電量單獨(dú)配電、分別計(jì)量。在商場(chǎng)內(nèi)的各適當(dāng)部位裝置帶有保護(hù)接地的插座，大部分插座應(yīng)采用雙電源供電。對(duì)消防設(shè)備、應(yīng)急照明、登記處處理等系統(tǒng)的用電均采用二路供電，并在負(fù)載末端自動(dòng)切換。⑷電話(huà)由市電話(huà)網(wǎng)引入直線(xiàn)電話(huà)100對(duì)（可同時(shí)進(jìn)出）。⑸電視引入市有線(xiàn)電視信號(hào)，供不少于100臺(tái)電視機(jī)同時(shí)使用。⑹保安監(jiān)視系統(tǒng)在超市內(nèi)各主要通道、貨架二側(cè)，出入口及收銀臺(tái)等部位設(shè)置電視攝像監(jiān)控系統(tǒng)。⑺火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)本超市設(shè)置感煙（感溫）探測(cè)器，手動(dòng)報(bào)警按鈕等火災(zāi)報(bào)警及消防設(shè)備聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，消防廣播與超市音響系統(tǒng)人工切換。⑻音響系統(tǒng)超市內(nèi)設(shè)置音響系統(tǒng)，作超市廣播尋呼之用，兼作消防廣播。⑼設(shè)備管理系統(tǒng)收集并監(jiān)視空調(diào)、動(dòng)力、照明等設(shè)備的運(yùn)行情況。⑽防雷本建筑屋面設(shè)置防雷系統(tǒng)，屋面設(shè)避雷針（利用燈桿加針）引下線(xiàn)利用建筑物柱內(nèi)鋼筋，接地板利用建筑物樁基并聯(lián)成接地網(wǎng)、接地電阻不大于1歐姆。煤氣 本工程煤氣總用量約為301m3/d。主要供超市的食品加工及餐飲用氣（設(shè)煤氣總表一只），餐飲區(qū)每個(gè)廚房另設(shè)煤氣表各一只。煤氣管道接自市政煤氣總管，是否需設(shè)煤氣調(diào)壓要征詢(xún)煤氣公司有關(guān)部門(mén)后才能決定。室內(nèi)煤氣管道委托煤氣公司有關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)、施工，所有煤氣表具須采用煤氣公司指定產(chǎn)品，并委托煤氣公司承擔(dān)安裝。第九章 組織機(jī)構(gòu)和人員安排一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置安徽歐華倪氏實(shí)業(yè)股份有限公司是安徽歐華物流配送中心及大型超市項(xiàng)目的投資主體和經(jīng)營(yíng)主體。該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理、逐級(jí)考核的直線(xiàn)分層次管理體系，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持自主管理，以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、以責(zé)任為紐帶，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新。公司管理機(jī)構(gòu)由公司視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要自主設(shè)置。項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)參考見(jiàn)下圖。圖表22 項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖檢查職員檔案職員需求各個(gè)部門(mén)人事部招聘解聘方案審批招聘解聘職員管理人員人事部人事任用各部門(mén)錄入職員檔案修改職員記錄錄入職員檔案圖表23，超市人事管理流程圖二、 勞動(dòng)定員安排與培訓(xùn)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員共635人，其中公司高級(jí)管理人員約15人，一般中層管理人員58人，店內(nèi)員工502人，物配中心50人，其他人員10人。公司所需人員除高級(jí)管理人員外，將從社會(huì)上公開(kāi)招聘，通過(guò)考核擇優(yōu)錄取，并一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。員工上崗前由公司統(tǒng)一培訓(xùn)。公司可視其經(jīng)營(yíng)規(guī)?；驑I(yè)務(wù)量的需要適時(shí)增減定員配置。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，其中項(xiàng)目前期工作階段6個(gè)月，項(xiàng)目實(shí)施（工程建設(shè)）階段21個(gè)月，項(xiàng)目竣工和試運(yùn)行階段3個(gè)月。預(yù)計(jì)2011年12月份開(kāi)工，2013年10月份試運(yùn)行，2014年元旦營(yíng)業(yè)。建設(shè)期內(nèi)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度大概安排見(jiàn)圖表24。第十一章 環(huán)境保護(hù)與安全一、環(huán)境保護(hù)施工過(guò)程中的環(huán)保問(wèn)題本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于新老城區(qū)新城區(qū)一側(cè)，項(xiàng)目建設(shè)及啟動(dòng)后，主要涉及到噪聲、污水及固體廢棄物等環(huán)境問(wèn)題，尤其是施工中，更應(yīng)注意環(huán)境問(wèn)題。在施工過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)的規(guī)定，采取措施將施工現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物、振動(dòng)、噪聲等污染和危害控制在法律、法規(guī)及施工管理規(guī)定的范圍內(nèi)。具體采取以下措施：⑴妥善處理泥漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施和河流；⑵不在施工現(xiàn)場(chǎng)熔融瀝青或者焚燒油氈、油漆以及其它會(huì)產(chǎn)生有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)；⑶使用密封式的圈筒處理高空廢棄物；⑶采取有效措施控制施工中的揚(yáng)塵；⑷禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填；⑸對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，采取限時(shí)施工等有效措施，減輕危害。設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)注意的環(huán)保問(wèn)題在設(shè)計(jì)和有關(guān)設(shè)備的使用時(shí)采取以下措施：⑴采用分流制排水系統(tǒng)，利用隔油池、化糞池以及專(zhuān)業(yè)污水處理系統(tǒng)，使排水達(dá)到國(guó)家污水排放標(biāo)準(zhǔn)；⑵冷凍機(jī)房和所有空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)墻均貼吸聲材料；⑶所有空調(diào)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，其風(fēng)管上均設(shè)消聲器；⑷選用的主要設(shè)備要求噪音低，運(yùn)行振動(dòng)小，所有帶振源的設(shè)備，如水泵、風(fēng)機(jī)等，在其進(jìn)出口接管上加設(shè)軟接頭，所有空調(diào)機(jī)組內(nèi)離心風(fēng)機(jī)均設(shè)彈簧減震器，空調(diào)機(jī)組底部與基礎(chǔ)之間墊兩層橡膠減震墊，使主體建筑周?chē)h(huán)境及各室內(nèi)房間達(dá)到GB309693噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求；⑸廚房間排油煙要經(jīng)過(guò)過(guò)濾，減少油煙排出室外；⑹在項(xiàng)目區(qū)種植樹(shù)木、草坪，進(jìn)行綠化，以?xún)艋諝?，保護(hù)環(huán)境，達(dá)到規(guī)劃要求的綠化面積。環(huán)境影響及評(píng)價(jià)本大型綜合超市，項(xiàng)目實(shí)施后，沒(méi)有工業(yè)污染物，其可能產(chǎn)生的廢水、噪音、廢氣，將采取綜合治理措施，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生較大影響。⑴廢水本工程生活污水室內(nèi)采用污廢水分流，室外采用污廢水合流的管道系統(tǒng)。餐飲的含油廢水和副食品加工的含油廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污廢水一并納入污水處理站，經(jīng)三級(jí)生化處理達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后排入城市污水管道。本工程污廢水量按生活用水量的90％計(jì)（除去循環(huán)補(bǔ)充水量及綠化用水）共211m3／d。本項(xiàng)目三級(jí)生化處理設(shè)備，工藝選用：接觸氧化法，處理能力35m3／h污水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)排放。污水排放達(dá)標(biāo)參數(shù)。圖表24 污水處理達(dá)標(biāo)參數(shù)表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)值備注1CODcr100ppm2BOD530ppm3SS70ppm4pH6～95Oil17ppm⑵廢氣本項(xiàng)目廢氣主要為鍋爐氣及餐飲區(qū)的微量煙氣，擬采用除塵設(shè)備處理，煙氣排放符合國(guó)家二類(lèi)排放標(biāo)準(zhǔn)。⑶噪聲本項(xiàng)目所選設(shè)備多為低噪聲設(shè)備，不會(huì)對(duì)周?chē)暛h(huán)境產(chǎn)生較大影響。本項(xiàng)目空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)的機(jī)械設(shè)備及水泵裝置采取相應(yīng)的減振及消音措施，各層機(jī)房均采取消音措施。圖表25 主要噪聲源及治理措施表序號(hào)噪聲振動(dòng)源治理措施1水冷卻塔＜60db2閉路循環(huán)冷凝器≤60db3柴油發(fā)電機(jī)消音室中≤60db本項(xiàng)目需請(qǐng)環(huán)境保護(hù)部門(mén)作一環(huán)境影響評(píng)價(jià)，以便采取更加經(jīng)濟(jì)合理的措施而達(dá)到對(duì)有關(guān)污染物治理的標(biāo)準(zhǔn)要求。二、衛(wèi)生防疫廚房設(shè)施設(shè)計(jì)、設(shè)備配置及用具等的清潔工作，按衛(wèi)生防疫的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；食品的采購(gòu)、存放、加工等按食品衛(wèi)生法及規(guī)范要求操作，實(shí)行生熟分開(kāi)、歸類(lèi)處理；廚房操作人員經(jīng)體檢合格后持證上崗。三、消防安全合作公司按照國(guó)家有關(guān)消防安全管理規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)（“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范” GBJ1687 ）。建筑物內(nèi)設(shè)置防火隔離門(mén)、消火栓（每個(gè)消火栓均有水龍裝置和滅火器材），并配備火警報(bào)警系統(tǒng)和煙火監(jiān)視系統(tǒng)，包括自動(dòng)報(bào)警按鈕、火災(zāi)警鈴、自噴水裝置等，以確保超市營(yíng)運(yùn)安全。消防車(chē)道在基地內(nèi)利用貨運(yùn)道路設(shè)環(huán)道的消防車(chē)道，可以滿(mǎn)足消防車(chē)的操作需要。安全疏散按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定，設(shè)有噴淋滅火裝置的商場(chǎng)在室內(nèi)任何一點(diǎn)至最近的疏散口的距離為50米。本項(xiàng)目擬在超市營(yíng)業(yè)廳兩側(cè)設(shè)兩個(gè)安全出口直接通向室外，各防水分區(qū)之間設(shè)乙級(jí)防火門(mén)分隔，各疏散口的布置滿(mǎn)足安全疏散距離的要求。規(guī)范規(guī)定，對(duì)耐火等級(jí)為一級(jí)二級(jí)的商店建筑，／百人。本方案所有疏散口可滿(mǎn)足5000人同時(shí)疏散的要求。防火分區(qū)根據(jù)各功能分區(qū)自然劃分防火分區(qū)，由于超市營(yíng)業(yè)廳面積較大，難以滿(mǎn)足規(guī)范的要求，須與消防部門(mén)協(xié)商解決。消防水源消防要求二路供水，二路水源接自市政給水管（接入管管徑DN150），若今后二路供水或供水量有困難，需按消防部門(mén)要求考慮設(shè)消防水池。消防水量根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，本工程消防水量為75l/s，其中室內(nèi)消火栓15l/s，室外消火栓30l/s，自動(dòng)噴淋系統(tǒng)30l/s。消火栓系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)二臺(tái)加壓泵（一用一備）水泵直接從管網(wǎng)抽水，不另設(shè)水池，消火栓布置保證有二股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。系統(tǒng)設(shè)二套消防結(jié)合器。自動(dòng)噴淋系統(tǒng)室內(nèi)全面積噴淋，噴淋系統(tǒng)和消防栓系統(tǒng)分開(kāi)，獨(dú)立設(shè)噴淋泵二臺(tái)（一用一備）水泵直接從管網(wǎng)抽水，其啟動(dòng)由報(bào)警閥處的壓力形狀控制。系統(tǒng)設(shè)二套濕式報(bào)警閥，其信號(hào)傳至消防控制中心，自動(dòng)噴淋系統(tǒng)設(shè)消防結(jié)合器二套。室外消防在項(xiàng)目區(qū)周?chē)O(shè)4套室外消火栓。防雷系統(tǒng)本建筑屋面設(shè)置防雷系統(tǒng)，屋面設(shè)避雷針（利用燈桿加針）引下線(xiàn)利用建筑物柱內(nèi)鋼筋，接地板利用建筑物樁基并聯(lián)成接地網(wǎng)、接地電阻不大于1歐姆。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目總投資估算17000萬(wàn)元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資13500萬(wàn)元，流動(dòng)資金為3500萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算⑴建筑工程6998萬(wàn)元：本項(xiàng)目主體工程建筑面積41850㎡，配套用房650㎡，主體工程建筑造價(jià)按1660元/㎡，配套用房造價(jià)按800元/㎡進(jìn)行估算。⑵設(shè)備投資估算3010萬(wàn)元。⑶本項(xiàng)目建多功能廣場(chǎng)、自行車(chē)停車(chē)場(chǎng)、道路硬化、環(huán)境綠化等，預(yù)計(jì)投資額250萬(wàn)元。⑷本項(xiàng)目需用地25畝，土地費(fèi)用估算750萬(wàn)元（商服用地，按30萬(wàn)元/畝計(jì)）。⑸勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)費(fèi)101萬(wàn)元（%估算）。⑹電增容費(fèi)、水增容費(fèi)：344萬(wàn)元①電增容費(fèi)本項(xiàng)目全部建成后用電容量新增容費(fèi)144萬(wàn)元（新增電增容費(fèi)3200kVA ，按450元/kVA計(jì)算）。②水增容費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目用水量預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目接入DN150供水管，水增容費(fèi)200萬(wàn)元。⑺市政公用設(shè)施配套費(fèi)385萬(wàn)元（按90元/m2計(jì)?。＂滔涝O(shè)施建設(shè)費(fèi)90萬(wàn)元。⑼工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)101萬(wàn)元（%計(jì)算）。⑽招投標(biāo)費(fèi)用40萬(wàn)元（%計(jì)算）。⑾人防費(fèi)76萬(wàn)元（按工程費(fèi)用的1%計(jì)算）。⑿建設(shè)單位管理費(fèi)80萬(wàn)元（%計(jì)算）。⒀其它估計(jì)費(fèi)用275萬(wàn)元⒁本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元（按固定資產(chǎn)投資8%估算，未考慮漲價(jià)因素）?！?13500萬(wàn)元流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金估算為3500萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資估算見(jiàn)圖表26。二、 資金籌措與投資計(jì)劃資金籌措本項(xiàng)目總投資為17000萬(wàn)元，全部投資為業(yè)主自籌，自有資金占100%。 投資計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，項(xiàng)目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金根據(jù)各年需要分年度投入。第十三章 項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為15年。一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）商品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算年銷(xiāo)售收入估算本項(xiàng)目建成后，正常年?duì)I業(yè)收入為40559萬(wàn)元； ⑴庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)收入庫(kù)房總面積10000平方米，利用率70%。估算可知本項(xiàng)目正常年庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)收入為257萬(wàn)元。⑵裝卸費(fèi)收入本項(xiàng)目預(yù)計(jì)彩電、空調(diào)、其它家用電器及有關(guān)大宗商品年周轉(zhuǎn)裝卸費(fèi)用按、其它商品年周轉(zhuǎn)裝卸費(fèi)用正常年收入為117萬(wàn)元。⑶配送業(yè)務(wù)收入本項(xiàng)目貨物配送分短途及長(zhǎng)途配送，短途配送主要為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，長(zhǎng)途配送半徑平均以70公里計(jì)算。本項(xiàng)目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計(jì)為185萬(wàn)元。⑷超市收入項(xiàng)目經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的市場(chǎng)培育，超市的客戶(hù)群體將逐步穩(wěn)定，購(gòu)買(mǎi)日趨集中。在中長(zhǎng)期內(nèi)，公司主要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)在于品牌代理項(xiàng)目的拓展，隨著物流配送中心知名度的提高，業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，每年?duì)幦∫欢〝?shù)量的品牌代理業(yè)務(wù)。超市結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、人均購(gòu)物量和消費(fèi)水平，確定本項(xiàng)目超市正常年單位面積（平方米）㎡估計(jì)，正常年超市經(jīng)營(yíng)收入為40000萬(wàn)元。（本項(xiàng)目建成后，有效營(yíng)業(yè)面積大約在16000㎡左右），銷(xiāo)售稅金及附加估算根據(jù)國(guó)家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項(xiàng)目增值稅實(shí)行抵扣制