【正文】 及粘結(jié)劑采用非燃或難燃材料。倉庫利用高窗，采用自然排煙方式。超市部分采用機械排煙方式。⑻冷庫及加工區(qū)果蔬加工區(qū)、食品加工區(qū)、冷庫按溫度要求不同分隔，各區(qū)域溫度單獨控制。各制冷、空調(diào)區(qū)域由機房集中供冷，庫房內(nèi)采用吊頂式空氣冷卻氣。每一區(qū)域（大、?。┖凸呃涠及匆笱a送新風(fēng)。食品油炸和烘烤區(qū)都布置排風(fēng)系統(tǒng)。供電⑴用電量估算① 照明照度及光源如下：超市營業(yè)區(qū)照度要求為1000LX，以熒光燈作光源，局部采用金鹵燈。辦公室照度為400LX，采用熒光燈作光源。儲藏室、操作室照度為200LX，采用帶燈罩的熒光燈作光源。主要出入口，通道等照度為200LX，一般通道照度為100LX。四周道路采用高壓鈉燈作光源。照明總用電量估計為700kW.②廣告牌：予留50 kW③動力圖表20 動力用電量表序號項目名稱裝機容量(kW)備注1加工、冷庫等7002餐廳1203消防噴淋泵等404電梯405其它動力 200合計1100④空調(diào)：750 kW?？傃b機容量為2600kW，擬采用二臺1600kVA變壓器供電。本項目用電負(fù)荷計算表詳見圖表21。％。圖表21 供電負(fù)荷計算表序號項目名稱裝機容量（kW）需要系數(shù)Kx功率因素COSφ計算負(fù)荷有功功率（kW）無功功率（kVAR）視在功率（kVA）1動力11002空調(diào)750 3廣告牌501 4照明、輔助7001 小計2600 分散系數(shù) 電容補償補償后 合計⑵供電本項目用電城網(wǎng)接入。內(nèi)設(shè)1600kVA變壓器二臺。由電業(yè)提供二路10 kVA高壓電源（按二類負(fù)荷供電），高壓側(cè)分開，低壓側(cè)聯(lián)絡(luò)。相應(yīng)配置高、低壓框。為應(yīng)急、消防之用，另設(shè)有1000 kVA柴油發(fā)電機組一套，供部分照明、冷庫（包括冷凍、冷藏等）信息處理系統(tǒng)等使用。信息處理系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)等的電源均經(jīng)UPS（不少于15分鐘）供應(yīng)。⑶配電按照明、動力、空調(diào)等不同功能，分區(qū)分系統(tǒng)供電，在配電系統(tǒng)的輸出端均裝置具有過載、短路保護(hù)功能的自動斷路器。超市內(nèi)的小商店用電量單獨配電、分別計量。在商場內(nèi)的各適當(dāng)部位裝置帶有保護(hù)接地的插座，大部分插座應(yīng)采用雙電源供電。對消防設(shè)備、應(yīng)急照明、登記處處理等系統(tǒng)的用電均采用二路供電，并在負(fù)載末端自動切換。⑷電話由市電話網(wǎng)引入直線電話100對（可同時進(jìn)出）。⑸電視引入市有線電視信號，供不少于100臺電視機同時使用。⑹保安監(jiān)視系統(tǒng)在超市內(nèi)各主要通道、貨架二側(cè)，出入口及收銀臺等部位設(shè)置電視攝像監(jiān)控系統(tǒng)。⑺火災(zāi)報警系統(tǒng)本超市設(shè)置感煙（感溫）探測器，手動報警按鈕等火災(zāi)報警及消防設(shè)備聯(lián)動系統(tǒng)，消防廣播與超市音響系統(tǒng)人工切換。⑻音響系統(tǒng)超市內(nèi)設(shè)置音響系統(tǒng)，作超市廣播尋呼之用，兼作消防廣播。⑼設(shè)備管理系統(tǒng)收集并監(jiān)視空調(diào)、動力、照明等設(shè)備的運行情況。⑽防雷本建筑屋面設(shè)置防雷系統(tǒng)，屋面設(shè)避雷針（利用燈桿加針）引下線利用建筑物柱內(nèi)鋼筋，接地板利用建筑物樁基并聯(lián)成接地網(wǎng)、接地電阻不大于1歐姆。煤氣 本工程煤氣總用量約為301m3/d。主要供超市的食品加工及餐飲用氣（設(shè)煤氣總表一只），餐飲區(qū)每個廚房另設(shè)煤氣表各一只。煤氣管道接自市政煤氣總管，是否需設(shè)煤氣調(diào)壓要征詢煤氣公司有關(guān)部門后才能決定。室內(nèi)煤氣管道委托煤氣公司有關(guān)部門設(shè)計、施工，所有煤氣表具須采用煤氣公司指定產(chǎn)品，并委托煤氣公司承擔(dān)安裝。第九章 組織機構(gòu)和人員安排一、組織機構(gòu)設(shè)置安徽歐華倪氏實業(yè)股份有限公司是安徽歐華物流配送中心及大型超市項目的投資主體和經(jīng)營主體。該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系，建立完善的組織機構(gòu)和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、以責(zé)任為紐帶，鼓勵自主創(chuàng)新。公司管理機構(gòu)由公司視生產(chǎn)經(jīng)營需要自主設(shè)置。項目管理組織結(jié)構(gòu)參考見下圖。圖表22 項目管理組織結(jié)構(gòu)圖檢查職員檔案職員需求各個部門人事部招聘解聘方案審批招聘解聘職員管理人員人事部人事任用各部門錄入職員檔案修改職員記錄錄入職員檔案圖表23，超市人事管理流程圖二、 勞動定員安排與培訓(xùn)本項目勞動定員共635人，其中公司高級管理人員約15人，一般中層管理人員58人，店內(nèi)員工502人，物配中心50人，其他人員10人。公司所需人員除高級管理人員外，將從社會上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實行勞動合同制。員工上崗前由公司統(tǒng)一培訓(xùn)。公司可視其經(jīng)營規(guī)?；驑I(yè)務(wù)量的需要適時增減定員配置。第十章 項目實施進(jìn)度，其中項目前期工作階段6個月，項目實施（工程建設(shè)）階段21個月，項目竣工和試運行階段3個月。預(yù)計2011年12月份開工，2013年10月份試運行，2014年元旦營業(yè)。建設(shè)期內(nèi)項目的實施進(jìn)度大概安排見圖表24。第十一章 環(huán)境保護(hù)與安全一、環(huán)境保護(hù)施工過程中的環(huán)保問題本項目建設(shè)場地位于新老城區(qū)新城區(qū)一側(cè)，項目建設(shè)及啟動后，主要涉及到噪聲、污水及固體廢棄物等環(huán)境問題，尤其是施工中，更應(yīng)注意環(huán)境問題。在施工過程中，應(yīng)當(dāng)遵守國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)的規(guī)定，采取措施將施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物、振動、噪聲等污染和危害控制在法律、法規(guī)及施工管理規(guī)定的范圍內(nèi)。具體采取以下措施：⑴妥善處理泥漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施和河流；⑵不在施工現(xiàn)場熔融瀝青或者焚燒油氈、油漆以及其它會產(chǎn)生有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)；⑶使用密封式的圈筒處理高空廢棄物；⑶采取有效措施控制施工中的揚塵；⑷禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填；⑸對產(chǎn)生噪聲、振動的施工機械，采取限時施工等有效措施，減輕危害。設(shè)計過程中應(yīng)注意的環(huán)保問題在設(shè)計和有關(guān)設(shè)備的使用時采取以下措施：⑴采用分流制排水系統(tǒng)，利用隔油池、化糞池以及專業(yè)污水處理系統(tǒng)，使排水達(dá)到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)；⑵冷凍機房和所有空調(diào)機房內(nèi)墻均貼吸聲材料；⑶所有空調(diào)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，其風(fēng)管上均設(shè)消聲器；⑷選用的主要設(shè)備要求噪音低，運行振動小，所有帶振源的設(shè)備，如水泵、風(fēng)機等，在其進(jìn)出口接管上加設(shè)軟接頭，所有空調(diào)機組內(nèi)離心風(fēng)機均設(shè)彈簧減震器，空調(diào)機組底部與基礎(chǔ)之間墊兩層橡膠減震墊，使主體建筑周圍環(huán)境及各室內(nèi)房間達(dá)到GB309693噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求；⑸廚房間排油煙要經(jīng)過過濾，減少油煙排出室外；⑹在項目區(qū)種植樹木、草坪，進(jìn)行綠化，以凈化空氣，保護(hù)環(huán)境，達(dá)到規(guī)劃要求的綠化面積。環(huán)境影響及評價本大型綜合超市，項目實施后，沒有工業(yè)污染物，其可能產(chǎn)生的廢水、噪音、廢氣，將采取綜合治理措施，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大影響。⑴廢水本工程生活污水室內(nèi)采用污廢水分流，室外采用污廢水合流的管道系統(tǒng)。餐飲的含油廢水和副食品加工的含油廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污廢水一并納入污水處理站，經(jīng)三級生化處理達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后排入城市污水管道。本工程污廢水量按生活用水量的90％計（除去循環(huán)補充水量及綠化用水）共211m3／d。本項目三級生化處理設(shè)備，工藝選用：接觸氧化法，處理能力35m3／h污水經(jīng)處理后達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)排放。污水排放達(dá)標(biāo)參數(shù)。圖表24 污水處理達(dá)標(biāo)參數(shù)表序號指標(biāo)名稱指標(biāo)值備注1CODcr100ppm2BOD530ppm3SS70ppm4pH6～95Oil17ppm⑵廢氣本項目廢氣主要為鍋爐氣及餐飲區(qū)的微量煙氣，擬采用除塵設(shè)備處理，煙氣排放符合國家二類排放標(biāo)準(zhǔn)。⑶噪聲本項目所選設(shè)備多為低噪聲設(shè)備，不會對周圍聲環(huán)境產(chǎn)生較大影響。本項目空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)的機械設(shè)備及水泵裝置采取相應(yīng)的減振及消音措施，各層機房均采取消音措施。圖表25 主要噪聲源及治理措施表序號噪聲振動源治理措施1水冷卻塔＜60db2閉路循環(huán)冷凝器≤60db3柴油發(fā)電機消音室中≤60db本項目需請環(huán)境保護(hù)部門作一環(huán)境影響評價，以便采取更加經(jīng)濟合理的措施而達(dá)到對有關(guān)污染物治理的標(biāo)準(zhǔn)要求。二、衛(wèi)生防疫廚房設(shè)施設(shè)計、設(shè)備配置及用具等的清潔工作，按衛(wèi)生防疫的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；食品的采購、存放、加工等按食品衛(wèi)生法及規(guī)范要求操作，實行生熟分開、歸類處理；廚房操作人員經(jīng)體檢合格后持證上崗。三、消防安全合作公司按照國家有關(guān)消防安全管理規(guī)定進(jìn)行設(shè)計（“建筑設(shè)計防火規(guī)范” GBJ1687 ）。建筑物內(nèi)設(shè)置防火隔離門、消火栓（每個消火栓均有水龍裝置和滅火器材），并配備火警報警系統(tǒng)和煙火監(jiān)視系統(tǒng)，包括自動報警按鈕、火災(zāi)警鈴、自噴水裝置等，以確保超市營運安全。消防車道在基地內(nèi)利用貨運道路設(shè)環(huán)道的消防車道，可以滿足消防車的操作需要。安全疏散按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，設(shè)有噴淋滅火裝置的商場在室內(nèi)任何一點至最近的疏散口的距離為50米。本項目擬在超市營業(yè)廳兩側(cè)設(shè)兩個安全出口直接通向室外，各防水分區(qū)之間設(shè)乙級防火門分隔，各疏散口的布置滿足安全疏散距離的要求。規(guī)范規(guī)定，對耐火等級為一級二級的商店建筑，／百人。本方案所有疏散口可滿足5000人同時疏散的要求。防火分區(qū)根據(jù)各功能分區(qū)自然劃分防火分區(qū)，由于超市營業(yè)廳面積較大，難以滿足規(guī)范的要求，須與消防部門協(xié)商解決。消防水源消防要求二路供水，二路水源接自市政給水管（接入管管徑DN150），若今后二路供水或供水量有困難，需按消防部門要求考慮設(shè)消防水池。消防水量根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范，本工程消防水量為75l/s，其中室內(nèi)消火栓15l/s，室外消火栓30l/s，自動噴淋系統(tǒng)30l/s。消火栓系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)二臺加壓泵（一用一備）水泵直接從管網(wǎng)抽水，不另設(shè)水池，消火栓布置保證有二股充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任何部位。系統(tǒng)設(shè)二套消防結(jié)合器。自動噴淋系統(tǒng)室內(nèi)全面積噴淋，噴淋系統(tǒng)和消防栓系統(tǒng)分開，獨立設(shè)噴淋泵二臺（一用一備）水泵直接從管網(wǎng)抽水，其啟動由報警閥處的壓力形狀控制。系統(tǒng)設(shè)二套濕式報警閥，其信號傳至消防控制中心，自動噴淋系統(tǒng)設(shè)消防結(jié)合器二套。室外消防在項目區(qū)周圍設(shè)4套室外消火栓。防雷系統(tǒng)本建筑屋面設(shè)置防雷系統(tǒng)，屋面設(shè)避雷針（利用燈桿加針）引下線利用建筑物柱內(nèi)鋼筋，接地板利用建筑物樁基并聯(lián)成接地網(wǎng)、接地電阻不大于1歐姆。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項目總投資估算17000萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資13500萬元，流動資金為3500萬元。項目投資估算⑴建筑工程6998萬元：本項目主體工程建筑面積41850㎡，配套用房650㎡，主體工程建筑造價按1660元/㎡，配套用房造價按800元/㎡進(jìn)行估算。⑵設(shè)備投資估算3010萬元。⑶本項目建多功能廣場、自行車停車場、道路硬化、環(huán)境綠化等，預(yù)計投資額250萬元。⑷本項目需用地25畝，土地費用估算750萬元（商服用地，按30萬元/畝計）。⑸勘察設(shè)計咨詢費101萬元（%估算）。⑹電增容費、水增容費：344萬元①電增容費本項目全部建成后用電容量新增容費144萬元（新增電增容費3200kVA ，按450元/kVA計算）。②水增容費根據(jù)本項目用水量預(yù)測，本項目接入DN150供水管，水增容費200萬元。⑺市政公用設(shè)施配套費385萬元（按90元/m2計取）。⑻消防設(shè)施建設(shè)費90萬元。⑼工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費101萬元（%計算）。⑽招投標(biāo)費用40萬元（%計算）。⑾人防費76萬元（按工程費用的1%計算）。⑿建設(shè)單位管理費80萬元（%計算）。⒀其它估計費用275萬元⒁本項目基本預(yù)備費1000萬元（按固定資產(chǎn)投資8%估算，未考慮漲價因素）?！?13500萬元流動資金估算本項目所需的流動資金估算為3500萬元。項目總投資估算見圖表26。二、 資金籌措與投資計劃資金籌措本項目總投資為17000萬元，全部投資為業(yè)主自籌，自有資金占100%。 投資計劃根據(jù)項目建設(shè)實際情況，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金根據(jù)各年需要分年度投入。第十三章 項目效益分析本項目財務(wù)評價確定計算期為15年。一、經(jīng)濟效益分析（一）商品銷售收入和銷售稅金及附加估算年銷售收入估算本項目建成后，正常年營業(yè)收入為40559萬元； ⑴庫房倉儲收入庫房總面積10000平方米，利用率70%。估算可知本項目正常年庫房倉儲收入為257萬元。⑵裝卸費收入本項目預(yù)計彩電、空調(diào)、其它家用電器及有關(guān)大宗商品年周轉(zhuǎn)裝卸費用按、其它商品年周轉(zhuǎn)裝卸費用正常年收入為117萬元。⑶配送業(yè)務(wù)收入本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，長途配送半徑平均以70公里計算。本項目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計為185萬元。⑷超市收入項目經(jīng)過一定時期的市場培育，超市的客戶群體將逐步穩(wěn)定，購買日趨集中。在中長期內(nèi)，公司主要的經(jīng)濟增長點在于品牌代理項目的拓展，隨著物流配送中心知名度的提高，業(yè)務(wù)范圍的擴大，每年爭取一定數(shù)量的品牌代理業(yè)務(wù)。超市結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)達(dá)程度、人均購物量和消費水平，確定本項目超市正常年單位面積（平方米）㎡估計，正常年超市經(jīng)營收入為40000萬元。（本項目建成后，有效營業(yè)面積大約在16000㎡左右），銷售稅金及附加估算根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項目增值稅實行抵扣制