【正文】 告、 資源匯總、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄等。 50 （ 3）“輸入 → 資源 ● 活動(dòng)轉(zhuǎn)化 → 輸出”過(guò)程方法的運(yùn)行和控制、監(jiān) 視、測(cè)量分析改進(jìn)。 （ 4）外包過(guò)程的有效控制。 7 文件和資料控制的要點(diǎn)： （ 1）文件和資料目錄 ①質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及說(shuō)明。 ②質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)高層次指令性文件，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā) 布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。 ③程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）。 ④其他文件（法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄、資源匯總）。 ⑤記錄報(bào)告（含電子媒體等）。 （ 2）受控文件的編寫(xiě)、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、印刷、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、 發(fā)放登記、更改、使用、復(fù)制、歸檔、回收、作廢、銷毀等 由質(zhì)保部門歸口管理。 （ 3）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、顧客設(shè)計(jì)文件、技術(shù)條件等外來(lái)文件的識(shí)別和控 制及使用。 51 （ 4）質(zhì)量記錄報(bào)告是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的憑證。 記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢索查閱，對(duì)標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管（防潮、防變質(zhì)、防丟失）、保存期等作出規(guī)定。 ? 8 教育培訓(xùn)（人力資源，以人為本，企業(yè)成功之本）（ 194號(hào)文第 42條） （ 1） 教育部門要識(shí)別 、 配置 、 培訓(xùn) 、 教育和管理 ， 使各崗位員工能勝 任本職工作 ， 保證品質(zhì)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ， QS有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn) 。 （ 2） 制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 ， 內(nèi)容：新員工上崗前 、 換崗前 、 外派 、質(zhì) 量技術(shù) 、 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 、 法定持證上崗 （ 焊工 、 NDE、 QAE、 焊接與NDE 責(zé)任工程師 、 理化操作等執(zhí)行驗(yàn)證 、 管理人員培訓(xùn)規(guī)定 ） 。 （ 3） 組織實(shí)施培訓(xùn) 、 評(píng)價(jià)或考核 、 保存記錄建立檔案 。 （ 4） 總結(jié)報(bào)告 。 52 9 不合格控制和糾正措施 ——防止不合格品非預(yù)期使用和交付 （ 194號(hào)文第 40條 （ 一 ） ~（ 二 ） 。 （ 1） 不合格的標(biāo)識(shí) 、 記錄 、 隔離 、 原因分析 、 落實(shí)責(zé)任 、 處理意見(jiàn) ， 進(jìn)行返工或返修 。 （ 2） 不合格返工或返修的工藝 （ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ） 及驗(yàn)證要求 。 （ 3） 發(fā)生交付或開(kāi)始使用后的不合格 ， 應(yīng)立即采取相應(yīng)措施處理 。 （ 4） 保存不合格處理記錄 。 10 質(zhì)量改進(jìn) （ 194號(hào)文第 41條 （ 一 ） ~（ 三 ）） （ 1） 范圍： （ 1） 產(chǎn)品符合性； （ 2） QMS的有效性； （ 3） 增強(qiáng)顧客 滿意 。 （ 2） 顧客滿意度調(diào)查 。 （ 3） 企業(yè)內(nèi)部不合格處理和糾正措施 ， 定期內(nèi)部審核 。 （ 4） 生產(chǎn)全過(guò)程各工序的監(jiān)視和測(cè)量 。 （ 5） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 。 （ 6） 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法進(jìn)行分析 。 （ 7） 制訂糾正措施 、 預(yù)防措施 、 內(nèi)外部審核等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 。 53 11 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng) ——質(zhì)量的第一步始于設(shè)計(jì) （ 1）設(shè)計(jì)責(zé)任工程師的職責(zé)和條件（見(jiàn)教材）。 （ 2）設(shè)計(jì)、校核、審核、審定（批準(zhǔn)）人員崗位職責(zé)（見(jiàn)教材）。 （ 3）設(shè)計(jì)工作程序： ① 設(shè)計(jì)條件； ② 方案設(shè)計(jì)；③施工圖設(shè)計(jì)。 （ 4）十九項(xiàng)設(shè)計(jì)管理制度和記錄報(bào)告（協(xié)會(huì)新出版本）。 （ 5）設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（附錄 B）。 （ 6）記錄報(bào)告： ①設(shè)計(jì)校審記錄；②設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡；③設(shè)計(jì)任 務(wù)書(shū)；④設(shè)計(jì)條件修改書(shū)；⑤設(shè)計(jì)文件簽署表；⑥設(shè)計(jì)文 件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表；⑦設(shè)計(jì)文件更改通知單；⑧容器設(shè) 計(jì)條件圖；⑨換熱器設(shè)計(jì)條件圖；⑩塔器設(shè)計(jì)條件圖； 攪拌容器設(shè)計(jì)條件圖； 其他。 12 11 54 12 材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 如果說(shuō)半導(dǎo)體是計(jì)算機(jī)之母的話，那么材料是壓力容器之母。常識(shí)所知，“好刀出自好鋼”、“巧婦難做無(wú)米之炊”。 （ 1）材料責(zé)任工程師的職責(zé)和條件（見(jiàn)教材） （ 2）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（附錄 C） （ 3）控制環(huán)節(jié)： ①采購(gòu)訂貨；②驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)入庫(kù)；③材料保管；④ 材料代用；⑤材料發(fā)放；⑥材料使用（標(biāo)記和標(biāo)記移植）等。 （ 4）控制（要）點(diǎn)： ①供方的評(píng)審；②驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)；③代用；④標(biāo)記和移植等。 （ 5）程序文件： ① 供方評(píng)審規(guī)定； ② 原材料（板、管、鍛、螺）采購(gòu)、驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)、保管、代用、 發(fā)放、回收、標(biāo)記管理規(guī)定 /驗(yàn)收技術(shù)要求； ③ 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體） （同①）； ④ 外協(xié) /外購(gòu)件 /安全附件 （同①） ⑤ 標(biāo)記和位置及移植規(guī)定（內(nèi)容：指令號(hào)、材料代號(hào)、規(guī)格 （厚度）、焊工、 NDE、檢驗(yàn)確認(rèn)等）。 55 （ 6）記錄報(bào)告： ① 《 容規(guī) 》 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表（含焊接材料）； ②受壓元件（鍛件）產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) /合格證 /質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ③受壓元件（封頭）產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) /合格證 /質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ④供方評(píng)審記錄 /合格供方名單； ⑤材料申請(qǐng) /采購(gòu) /運(yùn)送單，焊材庫(kù)溫濕度烘焙記錄； ⑥材料入庫(kù) /領(lǐng)用發(fā)放 /退庫(kù)記錄； ⑦原材料 /焊材檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)審批記錄報(bào)告； ⑧材料代用申請(qǐng)單； （ 7）其他。 13 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) （ 1）職責(zé)和條件； （ 2）帶控點(diǎn)程序圖（附錄 D）； 56 （ 3）控制環(huán)節(jié) （ 4）控制要點(diǎn) ① 焊工管理（ WPQ） ① 培訓(xùn)； ② 考試； ③ 持證上崗； ④ 考績(jī)檔案。 ② 焊接設(shè)備 ① 專項(xiàng)條件； ② 采購(gòu)； ③ 完好狀態(tài)； ④ 儀表周檢。 ③ 焊材管理 ① 采購(gòu)； ② 驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)； ③ 保管； ④ 烘焙； ⑤ 發(fā)放回收。 ④ 焊接工藝評(píng)定 ① 焊性試驗(yàn)； ② 擬 WPS； ③ 試驗(yàn)； ④ PQR。 ⑤ 焊接工藝管理 ① 編制； ② 更改； ③ 貫徹實(shí)施。 ⑥ 產(chǎn)品施焊管理 ① 環(huán)境； ② 工藝紀(jì)律； ③ 施焊過(guò)程與檢驗(yàn)（含外觀質(zhì)量）（現(xiàn)場(chǎng)焊接控制） ⑦ 產(chǎn)品焊接試板（含工藝紀(jì)律檢查試板） ① 試板制備； ② 試樣制備與理化試驗(yàn)。 ⑧ 焊接返修 ① 一、二次返修； ② 超次返修審批。 焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 57 （ 5）程序文件 ① 焊工培訓(xùn)考試規(guī)定； ② 焊工考績(jī)檔案 規(guī)定； ③ 焊接工藝評(píng)定規(guī)則； ④ 焊縫編號(hào)標(biāo)記與工藝編制規(guī)定； ⑤ 焊材管理規(guī)定； ⑥ 焊接設(shè)備管理； ⑦ 焊接試板制備與檢試驗(yàn)； ⑧ 施焊工藝紀(jì)律、禁焊條件、監(jiān)督檢查； ⑨ 焊縫返修控制； ⑩ 通用焊接工藝規(guī)程（不同焊接方法、不同母材與焊接材料）。 （ 6）記錄報(bào)告 ① 《 容規(guī) 》 產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告； ② 《 考規(guī) 》 焊工考試記錄表； ③ 已有焊工資格表； ④ WPQ（特殊項(xiàng)）； ⑤ 焊工焊接質(zhì)量考績(jī)表； 58 ⑥ 焊接工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)； ⑦ 焊接性能試驗(yàn)記錄報(bào)告； ⑧ WPS； ⑨ 焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)記錄； ⑩ 焊工、工藝評(píng)定試件交檢通知； PQR； WPS/PQR匯總表； 焊接工藝卡； 施焊記錄卡； 焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號(hào)表； 焊縫返修工藝和記錄報(bào)告； 焊接材料溫濕度記錄； 焊接材料烘焙記錄； 焊接材料領(lǐng)退記錄。 （ 7）其他。 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 14 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) （ 1）職責(zé)和條件 （ 2）程序圖（附錄 E） （ 5）程序文件： ① 工藝管理制度； ② 生產(chǎn)（工序）管理制度（ PFC的流轉(zhuǎn)、實(shí)施、反饋、標(biāo)識(shí)、 記錄報(bào)告等工藝控制）； ③ 通用工藝規(guī)程（守則）； ④ 通用工藝紀(jì)律規(guī)定。 （ 3）控制環(huán)節(jié) （ 4）控制（要）點(diǎn) ① 工藝準(zhǔn)備 ① 工藝性審圖； ② 工藝方案編審； ③ 工藝文件編審； ④ 通用工藝規(guī)程（守則）編審； ⑤材料定額編審。 ② 工藝實(shí)施 ① 工藝紀(jì)律監(jiān)督； ② 工藝更改控制。 ③ 工裝設(shè)計(jì) 制造 ① 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)； ② 施工圖； ③ 工裝驗(yàn)證。 60 （ 6）記錄報(bào)告 ① 工藝審圖記錄； ②零件明細(xì)表； ③ PFC； ④ 工序流轉(zhuǎn)卡； ⑤ 切割排版圖； ⑥ 各種工藝卡。 （ 7）其他。 15 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng) ? （ 1）職責(zé)和條件； ? （ 2）程序圖（附錄 F） 61 （ 5）程序文件： ① 無(wú)損檢測(cè)管理辦法； ② 無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序； ③ 無(wú)損檢測(cè)委托管理制度； ④ 無(wú)損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度； ⑤ 無(wú)損檢測(cè)方法的通用工藝守則（規(guī)程）； ⑥ 無(wú)損檢測(cè)檔案資料管理辦法； （ 3）控制環(huán)節(jié) （ 4）控制（要）點(diǎn) ① 接受任務(wù) ① 接受委托 ② 檢測(cè)前準(zhǔn)備 ① 人員資格； ② 儀器校準(zhǔn)狀態(tài)； ③ 檢測(cè)工藝； ④ 檢測(cè)方案； ⑤ 檢測(cè)對(duì)象狀態(tài)。 ③ 實(shí)施檢測(cè) ① 初探； ② 復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探。 ④ 簽發(fā)報(bào)告 ① 編制報(bào)告； ② 審核； ③ 批準(zhǔn)。 ⑤ 分包控制 ① 評(píng)價(jià)； ② 協(xié)議； ③ 資料審查。 62 ⑦ 無(wú)損檢測(cè)安全操作規(guī)程 /安全防護(hù)； ⑧ 無(wú)損檢測(cè)分包管理規(guī)定； ⑨ 底片質(zhì)量控制辦法 ； ⑩ 無(wú)損檢測(cè)專用工藝規(guī)程； 無(wú)損檢測(cè)工藝卡編制； 超聲波測(cè)厚操作規(guī)定。 （ 6）記錄報(bào)告： ① 《 容規(guī) 》 焊縫 RT檢測(cè)報(bào)告； ② 《 容規(guī) 》 焊縫 UT檢測(cè)報(bào)告； ③ 《 容規(guī) 》 焊縫 PT檢測(cè)報(bào)告； ④ 《 容規(guī) 》 焊縫 MT檢測(cè)報(bào)告； ⑤ 鋼板、鍛件 UT檢測(cè)報(bào)告； ⑥ 焊縫射線檢測(cè)底片評(píng)定表； ⑦ 無(wú)損檢測(cè)人員名單和履歷表； ⑧ RT、 UT、 PT、 MT專用工藝卡； ⑨ 無(wú)損檢測(cè)綜合報(bào)告； 11 12 63 ⑩ 無(wú)損檢測(cè)部位圖； 無(wú)損檢測(cè)任務(wù)單； 焊縫返修通知單； 無(wú)損檢測(cè)合格通知單。 （ 7）其他。 16 檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) （ 1）職責(zé)和條件； （ 2）程序