【正文】 項目實施進(jìn)度表序號項目2010年2011年0910111201020304050607081項目審批勘察設(shè)計2施工準(zhǔn)備、土建施工3設(shè)備采購，安裝調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)等4種豬引進(jìn)5竣工驗收、投產(chǎn)13. 投資估算與資金籌 投資估算的依據(jù)《***建筑安裝工程概算定額》；《***建設(shè)工程投資估算指標(biāo)》；《***建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；；；%計??； 項目擴(kuò)建投資估算及資金籌措 項目投資根據(jù)本項目的設(shè)計生產(chǎn)能力和擴(kuò)建內(nèi)容，（表131）。（見表132），（見表133），二元雜交母豬引進(jìn)投資85萬元（見表134），其它費(fèi)用投資(見表135)，鋪底流動資金100萬元。表131 項目總投資估算表序號項目金 額（萬元）備注1設(shè)備購置2工程建設(shè)3二元雜交母豬引進(jìn)854其 他5流動資金100 合 計表132 設(shè)備購置投資估算表序號項目單位數(shù)量單 價（元）金 額（萬元）備注1面粉加工設(shè)備套265002豬舍送料車輛86503清糞車輛86504農(nóng)用車輛375005消防設(shè)備臺108006其 他件10150合 計41表133 建設(shè)工程投資估算表序號項目單位數(shù)量單 價（元）金 額（萬元）備注1豬舍m24700空懷、妊娠母豬舍m2360400哺乳母豬舍m2280300仔豬保育舍m2520350育成豬舍m2210030063育肥豬舍m214403002蓄水池m3601803飼料原料庫m2500原料庫m2300450飼料庫m22004504面粉加工車間m2504505 獸醫(yī)室m2504506宿舍m22004507庫房m21004006護(hù)坡草坪m2500807廠區(qū)道路硬化m33000608污水處理池m33001809其 他m2100350合 計表134 二元雜交母豬引進(jìn)投資估算表序號項目單位數(shù)量單 價（元）金 額（萬元）備注二元雜交繁殖母豬頭3402500表135 其它費(fèi)用估算表序號工程項目名稱單位數(shù)量金 額（萬元）1工程管理費(fèi)%2勘察設(shè)計費(fèi)%33科研編制費(fèi)4工程監(jiān)理費(fèi)%5招投標(biāo)費(fèi)%16預(yù)備費(fèi)用%10合 計 資金籌措，全部由項目建設(shè)單位自籌解決。 14. 財務(wù)評價 財務(wù)評價編制依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)國家計劃委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、農(nóng)業(yè)企業(yè)財會制度、稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)行對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策以及國家的其它相關(guān)政策及本項目的概算進(jìn)行編制。編制過程中還參考了企業(yè)現(xiàn)行有關(guān)成本價格數(shù)據(jù)和現(xiàn)行市場調(diào)查價格。該企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品銷售收入估算本項目為肉牛育肥項目，涉及到種植業(yè)、飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，項目單位的直接經(jīng)濟(jì)收入是：擴(kuò)建部分的商品肉豬銷售、淘汰種豬、提供二元雜交后備母豬、提供社會商品仔豬和豬糞收入等。(項目擴(kuò)建后年多出欄商品育肥肉豬6800頭，頭平均出欄體重95公斤，)；(按繁殖母豬使用年限4年計算，二元雜交母豬340頭，平均每年淘汰二元雜交母豬85頭，每頭150公斤，10元/公斤)；(擴(kuò)建部分存欄二元雜交母豬340頭，豬糞45元/頭，商品肉豬6800頭，豬糞15元/頭)詳見表141.表141 項目產(chǎn)品銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱單位單價（元）價格依據(jù)數(shù)量金額（萬元）合計1出欄商品肉豬頭市場預(yù)測68002淘汰二元雜交母豬頭1500市場預(yù)測853豬 糞頭市場預(yù)測二元雜交母豬頭45市場預(yù)測340商品豬頭15市場預(yù)測6800。其主要費(fèi)用是：飼料費(fèi)、種豬更新費(fèi)、防疫醫(yī)療檢疫費(fèi)、人員工資、土地租賃費(fèi)、水電燃油燃煤費(fèi)、機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)、房屋修繕費(fèi)、設(shè)備房屋折舊費(fèi)和不可預(yù)見性費(fèi)用等。其中：（存欄二元雜交繁殖母豬340頭，、日，年消耗飼料323噸，2300元/噸；出欄6800頭商品豬，275公斤/頭，消耗飼料1870噸，2200元/噸）；(項目擴(kuò)建新引進(jìn)二元雜交繁殖母豬340頭，年需更新85頭，2500元/頭)；（二元雜交繁殖母豬340頭，頭均防疫費(fèi)5元，醫(yī)療費(fèi)15元；6800頭商品肉豬頭均防疫費(fèi)2元，醫(yī)療費(fèi)8元，檢疫費(fèi)2元/頭）；（項目需增加人員35人，其中管理人員3人，1300元/人月，技術(shù)人員3人，1200元/人月，生產(chǎn)及輔助人員29人，1000元/人月）；土地租賃費(fèi)15元（本項目用地30畝，720元/50年）；（340繁殖母豬頭均日消耗水20公斤，6800頭商品肉豬生長期頭均消耗水1800公斤， 35名人員年消耗水18噸，2元/噸；項目用電主要是加工飼料和抽水等動力用電，按日平均用電1000度，；燃煤主要用于冬季鍋爐取暖，用燃煤250噸，650元/噸；動力燃油5000升，）；機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)3萬元；房屋修繕費(fèi)5萬元；（設(shè)備按使用年限10年折舊，房屋按15年折舊，殘值以15%計算）；不可預(yù)見性費(fèi)用5萬元。見表142表142 項目年支付費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱單位單 價（元）價格依據(jù)數(shù)量金 額（萬元）合計1飼 料噸市場預(yù)測21932二元雜交母豬更新頭市場預(yù)測853防疫醫(yī)療檢疫頭市場預(yù)測4工資福利人355土地租賃畝306水電燃油煤7機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)38房屋修繕費(fèi)59設(shè)備房屋折舊費(fèi)10不可預(yù)見性費(fèi)用5 財務(wù)分析項目擴(kuò)建投入正常運(yùn)營后，根據(jù)項目年銷售收入分析，。，項目投資回收率為30%。 財務(wù)評價根據(jù)項目投資回收率為30%，項目擴(kuò)建實施效益顯著。本項目的擴(kuò)建不僅項目單位增加了收入，而且輻射帶動農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)豬生產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，項目單位年累計總產(chǎn)值達(dá)到760余萬元，新增純收入137萬元，經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益顯著。15 風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險因素識別本項目的主要風(fēng)險是市場、飼養(yǎng)管理和疫病因素等。 風(fēng)險程度分析市場風(fēng)險因素主要體現(xiàn)在市場價格和需求量方面，市場價格不穩(wěn)定或者下滑、需求量飽和等都會影響到養(yǎng)豬業(yè)業(yè)發(fā)展。在飼養(yǎng)管理方面，如果滿足不了不同生產(chǎn)性能和不同生長發(fā)育階段豬的營養(yǎng)和飼養(yǎng)環(huán)境條件需要，將直接影響到豬的生長發(fā)育、生產(chǎn)性能、經(jīng)濟(jì)效益等特性的充分發(fā)揮，挫傷了養(yǎng)殖戶的積極性。在疫病因素方面，主要包括傳染病和普通疾病，傳染病對養(yǎng)豬業(yè)的影響較大，如口蹄疫、藍(lán)耳病、豬瘟等，防疫不當(dāng)可引起發(fā)病或流行，將造成巨大的財產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，普通疾病如果及時發(fā)現(xiàn)及早治療，影響不會太大。 防范和降低風(fēng)險措施在市場風(fēng)險防范措施方面，根據(jù)社會發(fā)展、市場需求和當(dāng)?shù)貙嶋H分析，豬肉市場發(fā)展空間較大，主要是豬肉產(chǎn)品質(zhì)量問題，在豬的飼養(yǎng)過程中首先要推廣健康養(yǎng)殖，禁用國家有關(guān)部門規(guī)定的違禁藥物和飼料添加劑，確保豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全。在飼養(yǎng)管理方面，要滿足不同生長發(fā)育階段、不同生產(chǎn)性能豬的營養(yǎng)需要，管理上要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)的自然條件、環(huán)境因素，結(jié)合豬的生物學(xué)特性，給其創(chuàng)造良好的適宜環(huán)境。在疫病防治方面，要結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和疫病流行特點(diǎn)，制定嚴(yán)格的免疫程序，并嚴(yán)格操作規(guī)程，并對環(huán)境定期消毒，糞便污物要進(jìn)行無害化處理，發(fā)現(xiàn)疑似傳染病要嚴(yán)格隔離，及時封鎖；對普通疾病，在飼養(yǎng)方面，要求飼料和環(huán)境干凈衛(wèi)生，不喂霉變腐敗的飼料，不飲被污染的水，要經(jīng)常認(rèn)真的觀察豬群，對普通疾病要及時診斷及早治療，對治療效果不理想的，應(yīng)及時淘汰。16 研究結(jié)論與建議 推薦方案總描述項目擴(kuò)建投入運(yùn)營后，增加存欄二元雜交繁殖母豬340頭。項目擴(kuò)建后實現(xiàn)年多出欄商品豬6800頭，項目總生產(chǎn)能力達(dá)到存欄純種長白、杜洛克公豬40頭，長白、大白純種繁殖母豬200頭。長大二元雜交繁殖母豬500頭。年出欄商品肉豬達(dá)到1萬頭。年增加生產(chǎn)加工各種豬全價營養(yǎng)配合飼料2300噸。需擴(kuò)建面粉加工廠一座，擴(kuò)建工程總面積需建筑工程總面積9560平方米，其中豬舍4700平方米，其他附屬建筑1360平方米（立方米）；場區(qū)硬化3000平方米，綠化500平方米。建擴(kuò)建豬舍結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和自然資源，豬舍建筑頂部用鋼架保溫彩鋼瓦四壁為24磚混結(jié)構(gòu)墻體，豬舍間隔和養(yǎng)殖區(qū)道路兩旁栽植桐樹或楊樹等大冠形樹木，地面綠化為草坪；庫房、飼料加工車間、原料庫、飼料庫、宿舍等為一層式磚混結(jié)構(gòu)，圍墻為磚混結(jié)構(gòu)12，間隔3米建24磚混結(jié)構(gòu)墻柱一個；場區(qū)道路為混凝土結(jié)構(gòu)。 可行性研究結(jié)論***提出的“標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬場擴(kuò)建”項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與省、市、縣農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃相一致，已得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。同時可輻射帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。由此可見，項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益均較為顯著。項目技術(shù)設(shè)計合理、切實可行，輻射帶動作用明顯，有較高的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，解決“三農(nóng)”問題都具有十分明顯的現(xiàn)實和長遠(yuǎn)意義，建議給予立項扶持。 問題與建議 問題（1）技術(shù)條件。不掌握豬的生長發(fā)育規(guī)律和生理特點(diǎn)，不運(yùn)用科學(xué)的飼養(yǎng)管理技術(shù)，就難以獲得最佳效益。本項目依托山西農(nóng)業(yè)大學(xué)及當(dāng)?shù)匦竽莲F醫(yī)部門，以科學(xué)的養(yǎng)豬技術(shù)為支撐，保證了項目實施的技術(shù)需求。（2）自身的經(jīng)營管理水平?？茖W(xué)化經(jīng)營管理是一個企業(yè)的核心，經(jīng)營者的管理水平是決定企業(yè)贏利與成敗的關(guān)鍵因素之一，因此，項目建設(shè)之初就將管理作為第一要務(wù)，從積極提高自身的管理水平做起，不斷總結(jié)成熟的管理經(jīng)驗，保證項目在建設(shè)期和實施期的有序管理。 建議⑴定期邀請相關(guān)專家到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，舉辦農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)農(nóng)民技術(shù)骨干。委派相關(guān)技術(shù)人員走出去學(xué)習(xí)先進(jìn)的飼養(yǎng)管理經(jīng)驗。⑵培養(yǎng)大戶進(jìn)行帶動。本項目結(jié)合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位、資源、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以市場需求為導(dǎo)向，以提升豬的養(yǎng)殖生產(chǎn)水平、增加農(nóng)民收入為目的，擴(kuò)建優(yōu)種豬繁育場。通過本項目的實施，對提升當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)豬業(yè)生產(chǎn)水平，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有積極的推動作用。本項目選擇符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)目標(biāo)明確，投資規(guī)模適中，場址選擇、結(jié)構(gòu)布局合理，生產(chǎn)工藝流程設(shè)計可行，飼養(yǎng)管理技術(shù)方案科學(xué)，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。綜上所述，本項目是可行的。69山西萬瑞工程項目管理有限公司***建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項目名稱標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬場擴(kuò)建建設(shè)單位***單位負(fù)責(zé)人及電話吳愛民聯(lián)系人及電話吳愛民 15935678666建設(shè)內(nèi)容項目建筑總面積9560m2(m. m3) 建設(shè)地點(diǎn)和起止年限壽陽縣馬首鄉(xiāng)河底村(2011年1月～12月)總投資額資金來源及構(gòu)成本擴(kuò)建項目所需資金全部有項目單位自籌解決合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介山西招投標(biāo)網(wǎng)（//:)擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 情況說明： 建設(shè)單位（蓋章）2010年11月30日附圖、附件（一） 附圖場址地理位置圖項目總體布置圖（二） 附件法人身份證復(fù)制件2. 營業(yè)執(zhí)照3. 組織機(jī)構(gòu)代碼證4. 稅務(wù)登記證環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的批復(fù)文件7. 土地租賃協(xié)議及證明8. 動物防疫合格證