過程方法在管理和審核中的應(yīng)用-資料下載頁
2025-01-12 16:12本頁面
【正文】 需要進(jìn)一步調(diào)查 。 7) 不合格報(bào)告 : 應(yīng)用過程方法來審核 ,提出的不合格報(bào)告的內(nèi) 容應(yīng)包括 : 直接不合格條款外 , 還應(yīng)判斷不合格 所涉及的相關(guān)條款 .此乃最大的不同 例 : 產(chǎn)品開發(fā)的 COP ,在產(chǎn)品試制車間 , 查出的 不合格是哪一個(gè)試制過程 。 8)審核問題的整改建議 (應(yīng)該是小組而非個(gè)人行為 ) ? 盡可能地切入要害 , 真正能夠提供幫助 (以有效為準(zhǔn) ,放正心態(tài) 。 整改有效就應(yīng)該進(jìn)行肯定 ) 根本原因查找 : )文件問題規(guī)定不明確 ,人員不會做 。 )人員問題培訓(xùn)不足 (工具方法的使用 )。 )資源管理 \環(huán)境管理不當(dāng) 。 整改方法 /組織形式 : 例如 :鑒于該項(xiàng)不合格涉及到多個(gè)部門 ,采用小組 的形式來進(jìn)行整改 . 是柳暗花明的時(shí)候了 ,呵呵 !!! 9)審核過程如何把握切入點(diǎn) : ? 審核的目的 : 找體系改進(jìn)的機(jī)會 (查問題 \找毛病 ) ? 審核的切入點(diǎn) : A 過程識別； B 過程描述； C 過程有效性（過程績效）； D 整個(gè)體系績效（體系績效）； 。 。 10）幾個(gè)值得注意的審核要點(diǎn)： ? 審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 ,必須以特殊特性為指導(dǎo) 。 ? 在哪些方面體現(xiàn)出來 ? 哪些環(huán)節(jié)要波及到 ? 產(chǎn)品規(guī)范 \圖紙、 DFMEA、 PFMEA、作業(yè)文件 整個(gè) PPAP文件； 例 : 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 11)不合格的整改時(shí)間 ? 不合格的整改時(shí)間 :內(nèi)審原則不超過三個(gè)月 。 ? 不合格報(bào)告應(yīng)提出不合格事實(shí) , 整改措施建議可稍后提出 ,建議一周后拿出來 。 ? 內(nèi)部審核報(bào)告產(chǎn)生的時(shí)間期限 :原則不要超過十五天 ? 整個(gè)體系的綜合評價(jià) :內(nèi)審上 /管理評審上 。 A 體系的完整 /充分性 (標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的覆蓋范圍 ) B 體系的適宜性 (外部 /內(nèi)部環(huán)境的適應(yīng)能力 ) C 體系有效性 (目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性 /可達(dá)性 ) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性 : 經(jīng)濟(jì)投入過高使有效 性大打折扣 體系可操作性 12)審核員語言 ? 準(zhǔn)確 \精確并規(guī)范 。 ? 基于數(shù)據(jù)為依據(jù)的事實(shí)描述 。 ? 基本有效 : 一般不含嚴(yán)重不合格項(xiàng) 。 ? 優(yōu)秀 /優(yōu)良 :一般沒有不合格 。 ? 給自己留有余地 : 抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性和局限性 。 案例：如何審核（熱處理過程） ? 要求： 1）編制 MAP圖； 2）編制烏龜圖； 3）編制審核工作表；
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