【正文】 件）？”老邵說：“沒有。如果需要，我們向技術(shù)部要”。 ? 1李組長抽出 9兩個月的所有采購單，與合格供方目錄核對。所有采購單上的供方都能在目錄中找到。李組長問：“今年 1～ 7月供方退貨有幾批？讓步接收有幾批”？“退貨大概有吧，確切幾批我不清楚?！崩仙壅f：“對供貨質(zhì)量問題，我們一向抓得很緊。前個星期，我們還罰了烏元廠一萬元呢？”李組長問：“有沒有對供方供貨業(yè)績定期重新分析、評價？”老邵不以為然：供貨問題一出就向供方反饋并處理，沒有必要對供方供貨業(yè)績進行分析。 ? 1審核二組提出到倉庫看看。老邵陪著他們來到倉庫。審核員看到庫房內(nèi)分成兩個區(qū)域，一邊貨架上掛著醒目的標牌“不合格品”；另一邊的一大塊地方放著未打開包裝的箱子，這個區(qū)域也立著一個標牌“待檢”，再里面是驗收合格的零配件、材料。 審核員走到標有“不合格品”的貨架旁，注意到貨架旁有幾個沒蓋子的木箱，放著很多接插件。上面有一張單據(jù)是分廠退回來的，反映質(zhì)量有問題。審核員問老邵如何處理這個問題。老邵急忙回答：“我們已經(jīng)與配套廠交涉了，要求他們處理并承擔責任。但是配套廠負責人認為這批產(chǎn)品交貨后，復驗是合格的，不應該由他一方承擔損失”。 李組長問誰是收貨檢驗員，老邵指著一位女士喊：“小王，請你來一下，檢查組要問你一些事”。那位叫小王的女士走了過來。李組長問：“請你介紹一下貨物驗收程序好嗎？”小王說：“當貨物到達后，倉庫保管員接收并將貨物放在標有‘待驗’牌子的區(qū)域，然后交給我收貨單，我根據(jù)公司訂貨單號，從我的檔案中取出訂購單，并按訂單上要求從資料室取來相關圖紙和技術(shù)文件，檢驗收到的貨物”。 審核員問：“檢測頻次是多少？”檢驗員回答：“關鍵重要尺寸100％檢查，一般尺寸抽查，從未發(fā)現(xiàn)過問題的只抽查 5％～ 7％”。審核員問：“出現(xiàn)不合格品，你怎么做？”檢驗員回答：“我開一張拒收單，說明拒收理由，送給供應部一聯(lián)，品質(zhì)部一聯(lián)，然后我將拒收標簽貼在貨物上，放在標有‘不合格品’牌子的貨架上” ? 1審核三組下午的審核是從品質(zhì)部開始的。審核組先到精密測試室。測試室非常干凈，裝有空調(diào)。季組長問：“對測試室有沒有溫濕度要求？”測試室組長說：“有，溫度在 25℃ 177。 1℃ 。”季組長看了看四周墻壁，問：“測試室有沒有溫濕度計？”測試室組長笑答：“過去有的，不知怎的不見了，我也沒重新安裝?！奔窘M長來到一位正在進行千分表檢定的檢定員身旁，問有沒有資格證，該檢定員從抽屜里拿出 2本資格證，說她已取得長度、儀表兩類資格證書。審核員小季對精測室巡視了一遍，所有計量標準器存放都非常整齊，并有防護措施。但發(fā)現(xiàn)精測室 3只干濕溫度計無校準合格證，校棒 40余根無任何標識。測試室組長解釋說：這些校棒都是報廢的。 ? 1接著審核三組來到計量檢測中心辦公室。中心主任顯得非常自信，主動問審核組：“你們要看什么問什么，不會讓你們失望的”。季組長要求先看計量檢測方面的臺帳資料，如周檢計劃、計量器具臺帳、計量器具檢定卡片、記錄等。中心主任指著身旁的小伙子說：“這事由他負責，小李你去拿來?！辈⒔榻B道：“小伙子是去年從計量學院分配來的，工作很認真，人很老實，也很鉆研”。不一會兒，小伙子捧來了一大摞資料，堆滿一桌。審核組開始翻閱起來。很顯然小伙子在資料整理方面確實花了一番心血，似乎應有的臺帳、記錄都齊全。審核員小季查看了計量器具周檢計劃，并與計量器具臺帳進行了核對，沒有差錯，又與送檢結(jié)果統(tǒng)計和檢定書核對，發(fā)現(xiàn)壓力表送檢計劃為 42只，送檢結(jié)果統(tǒng)計為47只，檢定證書上為 48只，小季請他解釋一下。小伙子略顯慌亂，怔了半天說：“其中 6只是備用壓力表，所以沒有列入送檢計劃”。 ? 1 審核三組又轉(zhuǎn)到品質(zhì)部辦公室，品質(zhì)部經(jīng)理接待了他們。審核組長要求他們拿出 2022年 5～ 7月三個月的所有檢驗資料。審核員小季查進貨檢驗，季組長查成品檢驗。小季抽查了 6月 8份外購外協(xié)檢驗報告，發(fā)現(xiàn) 轉(zhuǎn)向橋總成送檢 60臺、抽驗 10臺， 檢 20臺、抽檢 10臺。小季問為什么不按照 QS3201抽樣方案規(guī)定實施抽檢？品質(zhì)部經(jīng)理說：這是他決定的。他認為這樣做比抽檢方案嚴格，也易操作。季組長抽查了 10月份5臺整機性能檢驗資料。產(chǎn)品編號為 5060841的叉車終端測試臺檢驗記錄（檢驗日期為 2022年 6月 10日）中側(cè)滑量S≤5 m/km，實測 6 m/km；轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角外角 55186。～ 60186。，實測 54186。；廢氣排放（必測）無記錄。季組長問：“兩個檢測項目不合格，一項未測，怎么還定為優(yōu)等品呢？”品質(zhì)部吳高工解釋道：“這是兩個不重要的指標，測不測無所謂，廢氣排放屬抽測項目，整機抽查時已抽測”。“那么優(yōu)等品還有沒有標準”？季組長追問。吳高工說：“檢驗員都很清楚，通常都由他們決定”。 ? 1季組長在查完整機性能測試資料后，提出要看質(zhì)量檢驗計劃。吳高工拿出一份打印的質(zhì)量檢驗計劃。按該計劃規(guī)定，季組長抽查了 6份檢驗資料，基本符合。在查到多路閥進貨檢驗點時，季組長要求提供檢驗規(guī)程，吳高級工程師找了半天沒找到。他說這件事原由印工管，由于他已調(diào)走，可能已散失。季組長針對這個問題又查了幾個進貨檢驗點，結(jié)果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向器電機、三連機連試、三連機和發(fā)動機空載時均無檢驗規(guī)程。 ? 1臨走時，季組長要求品質(zhì)部提供產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法兩部法律。品質(zhì)部經(jīng)理認為：法律工作由辦公室負責，在辦公室處可能有這兩部法律。 ? 1審核一組來到成品庫，成品庫很大，叉車停放也很整齊。倉庫保管員正在擦洗一臺叉車，張組長問：“按照規(guī)定每天要保證多少臺叉車處于表面清潔、機能正常的待發(fā)貨狀態(tài)？”保管員答：“ 10臺”。張組長點點頭，隨后問：“待發(fā)貨狀態(tài)怎樣標識？”保管員說：“我們心里都很清楚。喏，這些都是待發(fā)貨叉車”。審核員張紅數(shù)了數(shù)，共有 12臺，但無標識。審核組在成品庫巡視一周，發(fā)現(xiàn)有 2臺叉車整機外露件有銹斑，保管員馬上過去把這些銹斑給除掉了。審核員回到成品庫發(fā)貨處，查閱了 8月份出入庫單并進行了核對，無差錯。審核員張剛拿著筆記本把在銷售部記錄的 5份合同編號與提貨單日期對照，發(fā)現(xiàn)合同編號 RS0100701交付期延遲 2個月、合同編號 RS01008025交付期延遲 10天。 ? 第二天上午，審核一組來到前處理分廠。前處理分廠比較臟亂。陳廠長說：“我這個地方搞不干凈的，誰來也搞不好”。張組長笑了笑，問陳廠長“你這兒有幾個特殊工序？”“什么特殊工序？我這兒沒有特殊工序的”。“例如淬火工序，你們是怎么控制的？”張組長問。陳廠長不以為然道：“執(zhí)行淬火工藝卡唄，還有什么控制措施？”他們一行人來到淬火工序，二名工人正在汗津津地干活，還有三名工人正坐著聊天。審核員張剛查看了熱處理記錄，里面稀稀拉拉地記錄著一些數(shù)據(jù)，簽字的地方只有一個姓。他發(fā)現(xiàn)批號為 、圖號為 GD57631的一批 50件齒輪中，有 20件淬火硬度達不到標準，材質(zhì)化驗報告說明，這些齒輪材料不是所要求的 40Gr鋼，又查，說明投產(chǎn)的材質(zhì)是 S50圓鋼。他還發(fā)現(xiàn)有兩份工藝文件，都是技術(shù)部工藝室發(fā)布的有關文件。一份是 1994年 1月 13日發(fā)布的編號為 DT－9401的熱處理工藝規(guī)程，另一份是 1994年 3月 1日發(fā)布的DT－ 9403熱處理作業(yè)指導書，兩者在工藝參數(shù)和時間等方面不完全一致。 ? 2 繼續(xù)往前走，來到下料工段。地上滿是棒料，行走都較困難。鋸下的棒料分堆放在地上，堆與堆間距很小，鋼材端部材質(zhì)的涂漆標志下料后已看不到了。每堆上只有一張卡片說明生產(chǎn)批、零件號，材質(zhì)和數(shù)量。陳廠長找來了工段長，問：“ DP棒料什么時候能趕出來？”工段長說：“最快也要后天?！标悘S長有點不快，說：“不行，你們明天一定要趕出來?！睂徍私M長過來問工段長：“你們這批棒料的標志呢？”工段長笑著說：“你看生產(chǎn)任務都忙不過來。 況且沒有標志我們也很清楚這些是什么材質(zhì)的棒料，從來沒搞錯過?！? ? 2 審核組一行來到機加工車間。審核員在一臺車床前發(fā)現(xiàn)一個工件筐內(nèi)裝有 20根聯(lián)軸器，筐內(nèi) 表明該批共有 25根聯(lián)軸器。車工解釋說，在車床上鏜孔前，互檢時他發(fā)現(xiàn)有 5根聯(lián)軸器漏鉆了幾個孔，因此退回到本小組的鉆床上去補鉆了。審核員在該加工小組的鉆床前果然發(fā)現(xiàn)了一個工件筐，內(nèi)有 5根聯(lián)軸器，但筐內(nèi)沒有任何文件。鉆床工人說：“我知道這些是什么工件，我有圖紙，按圖鉆孔不會錯的”。 審核員要求看看圖紙，該圖紙圖號為 XY9608－ 16。審核員發(fā)現(xiàn)圖紙上面有一尺寸用鋼筆作了修改，并附有工藝室主任的簽名。車間主任說，此尺寸是這根聯(lián)軸器的關鍵尺寸，尺寸的修改有助于產(chǎn)品性能的改善。 ? 2 往前走，有一車工正在加工 5t制動檢驗模。審核員查看到圖紙繪制在一張鉛畫紙上，編號為鑄鉆 ZL107，日期為 2022年 6月 16日，有一個簽名。審核員問：“這個簽字的人是誰？”工人說：“這是設計工程師?！薄盀槭裁礇]有批準人的簽字？”二橋分廠廠長插話道：“該圖紙是質(zhì)量改進用的，由設計者出白圖就可以了，用不著批準。另外，公司的程序文件上也無明確規(guī)定”。