【正文】 ? 7. 確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性； ? 8. 對(duì)于異常損耗，立即跟進(jìn)調(diào)查原因，積極采取控?fù)p措施。 廉政體系 ? 隨著企業(yè)的成功發(fā)展，我們的管理隊(duì)伍中也逐漸暴露出了各類不良現(xiàn)象，如在與供應(yīng)商合作的過程中以出讓企業(yè)利益作條件謀取個(gè)人私利；不公正對(duì)待員工、供應(yīng)商；官僚主義作風(fēng)滋生；吃喝風(fēng)嚴(yán)重；索要、收受好處費(fèi)、各類名義的回扣；玩忽職守致使公司蒙受重大損失；濫用職權(quán)、拉幫結(jié)派甚至參與違法犯罪活動(dòng)等。這些現(xiàn)象的存在，嚴(yán)重?fù)p害了我們管理隊(duì)伍的形象，不同程度的損害了公司的利益。盡管公司之前也采取了一些積極的措施（如成立廉政監(jiān)察部進(jìn)行專案調(diào)查處理等），但由于體制不夠健全等諸多方面的原因，這些現(xiàn)象依然大量存在，甚至愈演愈烈。 ? 員工是否廉潔自律、忠誠于企業(yè)，將直接關(guān)系到企業(yè)是否能夠健康發(fā)展。在公司“二五”規(guī)劃全面推進(jìn)的進(jìn)程中，更需要拼搏、敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新的員工。試想，如果腐敗現(xiàn)象不能得到有效遏制，就會(huì)嚴(yán)重破壞與供應(yīng)商的合作伙伴關(guān)系，相當(dāng)一部分供應(yīng)商和員工就會(huì)逐漸對(duì)我們的管理甚至對(duì)企業(yè)喪失信心，這將嚴(yán)重影響企業(yè)的快速發(fā)展。 在這樣的形勢(shì)下，為建立廉潔自律、勤政高效的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍，保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展，公司授權(quán)防損中心負(fù)責(zé)受理各類廉政投訴、舉報(bào)，加大對(duì)以下各類違反公司規(guī)定行為的打擊力度： ? 利用職務(wù)之便，參與由供應(yīng)商（客戶）付款的餐飲、娛樂、旅游，索要、收受供應(yīng)商（客戶）饋贈(zèng)物品、有價(jià)票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 敲詐供應(yīng)商（客戶）或強(qiáng)行要求供應(yīng)商提供商品特殊折扣的； ? 在工程招標(biāo)、施工管理、施工材料的采購、工程驗(yàn)收等項(xiàng)目中接受競(jìng)標(biāo)單位、施工單位及相關(guān)客戶的邀請(qǐng)，參與吃喝、娛樂及其他由客戶付款的活動(dòng)，索要、收受各類物品、有價(jià)票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 在人員聘用、調(diào)動(dòng)、晉升過程中，接受當(dāng)事人邀請(qǐng)，參與吃喝、娛樂及其他由當(dāng)事人付款的活動(dòng)，索要、收受各類物品、有價(jià)票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 私自收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、堆頭費(fèi)、 N架費(fèi)、新品上架費(fèi)、促銷費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用； ? 有意竊取或?qū)ν馀豆緳C(jī)密信息； ? 嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格采購商品及其他物品，從中謀取私利； ? 惡意散布言論，給公司造成不良影響； ? 擅自改變或違反正常的經(jīng)營管理制度和操作流程； ? 串通舞弊，監(jiān)守自盜，使公司蒙受重大損失； ? 玩忽職守，導(dǎo)致重大安全或經(jīng)營事故，使公司蒙受重大損失； ? 1部門（購物廣場(chǎng)）執(zhí)行公司政策發(fā)生嚴(yán)重偏差，使公司蒙受重大損失； ? 1利用職權(quán)，讓利他人，使公司蒙受重大損失； ? 1濫用職權(quán)，使公司形象、財(cái)物蒙受重大損失； ? 1濫用職權(quán)，任人唯親，拉幫結(jié)派，不按正常程序選用人才，在員工中造成惡劣影響； ? 1利用職權(quán)，打擊報(bào)復(fù)或不公正對(duì)待下屬； ? 1未經(jīng)許可，公物私用或轉(zhuǎn)贈(zèng)他人； ? 1違反國家法律、法規(guī)及治安管理處罰條例等； ? 1其他不廉潔自律的行為； ? 1其他不忠誠于公司的行為； ? 與供應(yīng)商（客戶）工作關(guān)系外的不正常接觸（如接受委托、饋贈(zèng)、轉(zhuǎn)讓等）。 ■ 防損中心在構(gòu)建廉政監(jiān)察體系的工作思路 ? 、采購業(yè)務(wù)談判區(qū)、購物廣場(chǎng)員工通道、收貨通道張貼《關(guān)于加強(qiáng)廉政監(jiān)察工作的通告》。 ——（明確公司已授權(quán)防損中心負(fù)責(zé)各類廉政事件的受理、調(diào)查；宣傳公司已經(jīng)下定決心加大對(duì)各類不廉潔及違規(guī)行為的打擊力度；公布信息獎(jiǎng)勵(lì)制度） （《人人樂報(bào)》、公司下發(fā)的關(guān)于廉政事件的處理文件、〈廉政宣傳專欄〉）公布廉政監(jiān)察工作成果，對(duì)查處的不廉潔行為和各類違規(guī)事件進(jìn)行公布。 （一）改變以往“事后處理”的被動(dòng)局面，逐步建立事前預(yù)防機(jī)制 ? 《反賄賂協(xié)議》 ? 在招商或新品引進(jìn)階段，凡進(jìn)入第二輪談判的供應(yīng)商應(yīng)簽定反賄賂協(xié)議。 ? ，向采購施加壓力。 ? ： ? —— 商品引進(jìn) ? —— 合同簽訂 ? —— 促銷活動(dòng)與商品組織 ? —— 供應(yīng)商管理 ? —— 定價(jià) ? —— 商品調(diào)整 ? ： ? —— 了解經(jīng)營指標(biāo) ? —— 參加采購業(yè)務(wù)會(huì)議 ? —— 報(bào)表分析法 ? —— 異常行為分析 （二）主動(dòng)出擊，收集相關(guān)信息，挖掘問題 ? ? A. 廉政熱線： 0755—— 26067358 ? 投訴 /舉報(bào)受理人：尹志兵（ 13509604071）吳光輝（ 13128858158） ? B. 廉政信箱 ? C. 廉政在線 ? ? EMAIL： : ? D. ISU網(wǎng)絡(luò)的建立與維護(hù) ? 在各部門員工中秘密發(fā)展“線人”，收集各類不廉潔 /違規(guī)信息，配合防損 ? 中心進(jìn)行調(diào)查，挖掘不廉潔的人和事。 ? E. 供應(yīng)商回訪 ? 建立 A級(jí)客戶檔案，定期與客戶聯(lián)系，了解其對(duì)我們工作的期望和要求， ? 了解是否存在索要商業(yè)賄賂及其他不合理的行為。（附：《 A級(jí)客戶回訪函》及《客戶投訴意見書》） 附件 1： A級(jí)客戶回訪函 ? A級(jí)客戶回訪函 尊敬的 _____客戶朋友： 感謝貴單位一直以來對(duì)我公司經(jīng)營和發(fā)展所給予的關(guān)注、支持和配合！為了進(jìn)一步發(fā)展互惠互利、長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，抵制員工腐敗、商業(yè)賄賂和任何違反公司政策的行為，共同創(chuàng)造公平公正、健康有序的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展環(huán)境，維護(hù)我們共同的利益，我們需要您的寶貴意見和支持！ 如果您在與我們的合作中受到任何不公正的對(duì)待，請(qǐng)告訴我們！我們鄭重承諾：保護(hù)投訴人的各項(xiàng)權(quán)利，對(duì)投訴內(nèi)容（舉報(bào)、陳述、舉報(bào)人等）嚴(yán)格保密！ 再次感謝您的關(guān)注和支持！ 深圳市人人樂連鎖商業(yè)有限公司防損中心總監(jiān)： 年 月 日 投訴熱線： 0755— 26067358 投訴信箱地址：深圳市南山區(qū)南油大道新保輝大廈 21樓人人樂連鎖商業(yè)有公司 防損中心 郵政編碼： 518054 EMAIL： 投訴受理人：公司防損總監(jiān)尹志兵先生（ 13509604071） 附件 2：《客戶投訴意見書》 顧客投訴意見書 客戶名稱： 投訴人姓名： 聯(lián)系電話： 投訴內(nèi)容： A： 服務(wù)態(tài)度 B： 工作能力 C： 工作效率 D： 索要商業(yè)賄賂（如回扣、饋贈(zèng)等） E： 其他 具體事件： 是否有證據(jù)： A： 有 B： 無 投訴人簽字： 其他： （三）采用科技手段等方法，提高廉政調(diào)查的效率，從重從快處理。 ? 1. 從思想認(rèn)識(shí)上高度重視廉政工作，在店內(nèi)日常工作中經(jīng)常宣傳、強(qiáng)調(diào)廉政工作的重要性； ? 2. 積極配合防損中心開展相關(guān)廉政宣傳及調(diào)查處理。 ■ 購物廣場(chǎng)怎樣做好廉政工作