上海分公司2007年11月財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-07 20:39本頁(yè)面
【正文】 % 合計(jì) % 費(fèi)用分析－ 個(gè)險(xiǎn)各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部費(fèi)用情況 單位：萬(wàn)元 成本中心 人力資源費(fèi)用 職場(chǎng)費(fèi)用 折舊攤銷(xiāo) 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)費(fèi)用 總計(jì) 閘北服務(wù)部 徐匯服務(wù)部 嘉定服務(wù)部 松江服務(wù)部 南匯服務(wù)部 浦東服務(wù)部 金山服務(wù)部 虹口服務(wù)部 本部服務(wù)部 奉賢服務(wù)部 靜安服務(wù)部 第三管理部 第一管理部 第二管理部 郊二管理部 郊一管理部 總計(jì) 費(fèi)用分析－ 團(tuán)險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)構(gòu)及費(fèi)差情況 單位：萬(wàn)元 截至 11月團(tuán)險(xiǎn)取得可用費(fèi)用 ，支出 ,余額 ,執(zhí)行率為 %。扣除應(yīng)付未付的手續(xù)費(fèi)和績(jī)效工資等 萬(wàn)元 ,實(shí)際節(jié)余為 . 費(fèi)差情況 費(fèi)用結(jié)構(gòu) 費(fèi)用類(lèi)型 本月 累計(jì) 占比 人力資源費(fèi)用 % 職場(chǎng)費(fèi)用 % 折舊攤銷(xiāo) % 管理費(fèi)用 % 業(yè)務(wù)費(fèi)用 % 合計(jì) % 費(fèi)用分析－ 銀代費(fèi)用結(jié)構(gòu)及預(yù)算執(zhí)行情況 截止 11月銀代系列累計(jì)取得預(yù)算費(fèi)用 ,實(shí)際支出費(fèi)用 ,跨月結(jié)算的手續(xù)費(fèi)和績(jī)效工資 ,已動(dòng)支未結(jié)報(bào) ，實(shí)際超支 ，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率 101% 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用結(jié)構(gòu) 預(yù)算執(zhí)行情況 費(fèi)用類(lèi)型 本月 累計(jì) 占比 人力資源費(fèi)用 % 職場(chǎng)費(fèi)用 % 折舊攤銷(xiāo) % 管理費(fèi)用 % 業(yè)務(wù)費(fèi)用 % 合計(jì) % 7 4 1 . 2 05 0 . 6 77 4 8 . 5 95 0 . 6 7計(jì)提的可用費(fèi)用遞延費(fèi)用實(shí)際支出預(yù)算費(fèi)用本月財(cái)務(wù)概要 保費(fèi)收入及業(yè)務(wù)支出分析 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析 目 錄 投入產(chǎn)出分析 投入產(chǎn)出情況－各銷(xiāo)售服務(wù)部毎百元費(fèi)用產(chǎn)出標(biāo)保 ※ 本圖表反映各服務(wù)部每百元費(fèi)用（人力、職場(chǎng)等全部費(fèi)用）投入產(chǎn)出的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)。 ※ 由于本部服務(wù)部辦公職場(chǎng)在分公司本部，水電費(fèi)、保安費(fèi)等部分費(fèi)用未計(jì)入其成本， ※ 投入產(chǎn)出的計(jì)算以職場(chǎng)為單位，同一職場(chǎng)內(nèi)的各服務(wù)部由于費(fèi)用無(wú)法分開(kāi)，故費(fèi)用和保費(fèi)合在一起計(jì)算投入產(chǎn)出。 ※ 徐匯服務(wù)部的統(tǒng)計(jì)口徑包括徐匯一、徐匯二和莘閔 ，閘北包括普陀一、普陀二和閘北服務(wù)部。 ※ 松江由于 06年職場(chǎng)費(fèi)用都在本年支付，造成本年費(fèi)用奇高。 系列1 黃浦 閘北 嘉定 奉賢 南匯 徐匯 虹口 浦東 金山 松江 本部
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1