【正文】 為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項(xiàng)目目標(biāo) 35 認(rèn)為 xx核心業(yè)務(wù)流程可以形成以下二級流程架構(gòu) 劃制定流程 客戶服務(wù) 土地獲取 銷售交房 一級流程 二級流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計(jì) A 研發(fā)拓展 預(yù)算流程 投標(biāo)流程 報(bào)批報(bào)建、證照辦理 投標(biāo)流程 投標(biāo)流程 36 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 項(xiàng)目定位流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 對土地進(jìn)行初步評估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟(jì)測算，制定 《 項(xiàng)目建議書 》 ，建議立項(xiàng)調(diào)研或放棄 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及項(xiàng)目建議書范本 立項(xiàng)后，營銷策劃中心牽頭成立項(xiàng)目評估小組由各個(gè)相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報(bào)告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及可研報(bào)告范本 決策委員會批準(zhǔn)拿地后，子集團(tuán)營銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目營銷定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及相關(guān)表單 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本 37 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程 施工圖設(shè)計(jì)會審流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計(jì)院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì) 與 項(xiàng)目概算 ，并組織最終會審 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會審 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件 總控計(jì)劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，子集團(tuán) 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項(xiàng)目總控計(jì)劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團(tuán)對項(xiàng)目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計(jì)劃 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件及總控計(jì)劃書范本 設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計(jì)招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 38 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 3 材料招投標(biāo)流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標(biāo)， 子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 施工圖預(yù)算制定流程 區(qū)域公司投資預(yù)算部牽頭，子集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目施工圖預(yù)算 南京公司投資預(yù)算部 制定流程圖、說明文件 施工招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 監(jiān)理招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 39 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 4 成本管理流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 項(xiàng)目部據(jù) 《 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書 》 和 《 施工圖預(yù)算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預(yù)算部和子集團(tuán)預(yù)算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 變更管理流程 項(xiàng)目部對于施工過程中的各種變更進(jìn)行管理，根據(jù)權(quán)限報(bào)上級審批 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 進(jìn)度管理流程 項(xiàng)目部據(jù) 《 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書 》 保障進(jìn)度，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢 質(zhì)量管理流程 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 項(xiàng)目部據(jù) 《 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書 》 保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢 40 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 5 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 竣工驗(yàn)收流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗(yàn)收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司 投資預(yù)算 部主持竣工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營銷定價(jià)流程 子集團(tuán)營銷策劃中心主持，財(cái)務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批 區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件 營銷策劃流程 區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團(tuán)營銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 41 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 6 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行情況，撰寫 《 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 》 ，作為集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件，以及項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告范本 銷售管理流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部負(fù)責(zé)銷售過程管理 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 42 流程視圖模板如下： 財(cái)務(wù)管理流程 編號： 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門： 總負(fù)責(zé)人： 審核 : 簽署： 責(zé)任人 備注 43 流程說明文件模板如下： 1 目的、范圍及適用 ? 為，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2021年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是 ? XXXX部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持 3 流程概要 ? 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是 XXXX 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 44 流程培訓(xùn)結(jié)束 謝謝大家 流程設(shè)計(jì)過程中有任何問題請隨時(shí)和我們聯(lián)系