控制活動(dòng)培訓(xùn)之四業(yè)務(wù)流程建模操作培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-03 02:46本頁面
【正文】 分配圖 ：功能、風(fēng)險(xiǎn)、文檔、會(huì)計(jì)科目 業(yè)務(wù)控制圖 ：風(fēng)險(xiǎn)、控制、測試定義、組織單元、人員類型 會(huì)計(jì)科目 (技術(shù)術(shù)語類型 ) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)22 流程管理信息化項(xiàng)目 內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)流程建模 2 業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)簡介 1 業(yè)務(wù)流程建成果展示 3 23 流程管理信息化項(xiàng)目 組織圖 建模 在 01 組織上右鍵； 選到新建平移； 點(diǎn)擊 模型 進(jìn)入 ARIS房式結(jié)構(gòu)圖 。 24 流程管理信息化項(xiàng)目 在 ARIS房式結(jié)構(gòu)圖 中創(chuàng)建組織圖 在房式結(jié)構(gòu)圖中勾選 頂部 ；選中組織圖 ；在下邊填寫公司名稱。 25 流程管理信息化項(xiàng)目 進(jìn)入 組織圖 建模界面 在 符號 處選取相應(yīng)的對象擺放位置并連線。 26 流程管理信息化項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)圖 示例 鼠標(biāo)雙擊 品 字 組織單元 組織單元中的 職位 27 流程管理信息化項(xiàng)目 流程圖 建模 點(diǎn)擊 05流程組前的“ +”逐級找到 薪酬福利與保險(xiǎn) 功能樹模型 28 流程管理信息化項(xiàng)目 進(jìn)入 功能樹模型 在模型里選中住房公積金 雙擊 薪酬福利與保險(xiǎn) 功能樹模型進(jìn)入設(shè)計(jì)器中 29 流程管理信息化項(xiàng)目 給 住房公積金 分配 EPC模型 右鍵選中 住房公積金對象，在新建處點(diǎn)擊 分配 ； 切換界面后選 新建模型 ；點(diǎn)擊EPC（列展示） 點(diǎn)下一步。 30 流程管理信息化項(xiàng)目 選擇 保存 新模型的組 在系統(tǒng)默認(rèn)的組下找到與分配對象 同名的組 ，保證子組層級正確！ 31 流程管理信息化項(xiàng)目 EPC列展示的 介紹 若最右列有返回線可調(diào)整為 9格 每個(gè)對象是 3格 1 + 3 +1+ 3 += 1 + 3 +1 + 3 ++ 3 +1+ 3 +=17 32 流程管理信息化項(xiàng)目 住房公積金 流程圖 識別 組織單元 、 崗位 、 功能塊 及 事件 對象 33 流程管理信息化項(xiàng)目 給 住房公積金 分配功能分配圖 模型 右鍵選中 住房公積金對象，在新建處點(diǎn)擊 分配 ； 切換界面后選 新建模型 ；點(diǎn)擊分配功能分配圖 點(diǎn)下一步。 34 流程管理信息化項(xiàng)目 選擇 保存 新模型的組 在系統(tǒng)默認(rèn)的組下找到與分配對象 同名的組 ，保證子組層級正確！ 35 流程管理信息化項(xiàng)目 功能分配圖 建模 把 11內(nèi)控管理里對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 出現(xiàn) 復(fù)制過來 從功能塊下方連出到風(fēng)險(xiǎn)塊左邊 逐個(gè) 連入 36 流程管理信息化項(xiàng)目 流程圖、功能分配圖進(jìn)入示例 05流程 進(jìn)入 功能樹模型 鼠標(biāo)雙擊 品 字 鼠標(biāo)雙擊 品 字 選中 ＥＰＣ流程圖 后，點(diǎn) “ 確定 ” 選中 功能分配圖后，點(diǎn) “ 確定 ” 37 流程管理信息化項(xiàng)目 內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)簡介 1 業(yè)務(wù)流程建模操作 2 業(yè)務(wù)流程建成果展示 3 38 流程管理信息化項(xiàng)目 總部機(jī)關(guān) 流程平臺 點(diǎn)擊流程平臺圖中 7個(gè)對象的鏈接 可進(jìn)入相應(yīng)的模型 39 流程管理信息化項(xiàng)目 總部機(jī)關(guān) 流程總圖 流程總圖把業(yè)務(wù)流程分為三大類： 33個(gè)一級目錄 40 流程管理信息化項(xiàng)目 總部機(jī) 內(nèi)控手冊 股份公司內(nèi)控手冊的 六 本分冊 41 流程管理信息化項(xiàng)目 總部機(jī)關(guān) 實(shí)施證據(jù)庫 圖為：一級 實(shí)施證據(jù)圖 點(diǎn)擊 品 字 鏈接 可進(jìn)入相應(yīng)的 二級實(shí)施證據(jù)圖 42 流程管理信息化項(xiàng)目 業(yè)務(wù)流程建模操作培訓(xùn) 系統(tǒng)登錄 設(shè)置建模環(huán) 境 創(chuàng)建組結(jié)構(gòu) 創(chuàng)建功能分配圖 創(chuàng)建流程目錄樹 創(chuàng)建組織圖 應(yīng)用系統(tǒng)建模 創(chuàng)建流程總圖 流程建模 創(chuàng)建組和風(fēng)險(xiǎn)目錄 RCD建模 ARCD建模 功能分配圖 上掛風(fēng)險(xiǎn) 組織單元和崗位整理 手冊其他內(nèi)容掛接 RCD屬性維護(hù) ARCD屬性維護(hù) 財(cái)務(wù)科目對外披露事項(xiàng)掛接 流程分析 43 流程管理信息化項(xiàng)目
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