供應(yīng)商對賬操作指引-資料下載頁
2025-10-03 11:58本頁面
【導讀】此單一份為簽收單回條,另一份交我公司財務(wù)。這個界面是需打印的第二份資料！務(wù)必留意核對此備注欄信息！“#前交票”為交票截止日期；“6月30-7月5日”為付款日期;海報宣傳費、商品推廣服務(wù)費協(xié)議編號的首字母+后三位數(shù)字；用某一單品減去負數(shù)金額開票即可。復核無誤后再點擊“確認”，并體現(xiàn)在票面上，開多張票必須要每張票開折扣。前開具地稅的“服務(wù)業(yè)發(fā)票”改為開具國稅的“增值稅專用發(fā)票”。一次就可以）2)要求我司回寄費用發(fā)票的需求函及通訊資料。時通知而造成發(fā)票無效的，后果由貴司自己承擔。體現(xiàn)的一定是實際折扣的金額，不能有差異。核對費用明細表的各項費用，如核對有誤，請聯(lián)系對賬財務(wù)。
【正文】 該需求就每次提交，未提交即默認不回寄票據(jù) 。 來的費用票為增值稅專用發(fā)票，請貴司盡快來本公司取票，如因你方未來取票，造成發(fā)票逾期無法認證，或因你方三證合一變更稅號未及時通知而造成發(fā)票無效的，后果由貴司自己承擔。 注意事項 一、單據(jù)整理要求 開票時按折扣金額增加折扣行開票。折扣金額請詳見后面的費用明細表的“返利小計” 開票的明細根據(jù)商品匯總明細表中的商品一一對應(yīng)開票 (免稅商品可開普通發(fā)票 )， 注：不同稅率分開開票 ，若有結(jié)算的商品為負數(shù)，開票時可用某一單品減去負數(shù)金額開票即可。 開多張票的要每張票開折扣行。 錄入發(fā)票時，未錄完整時請不要按“確認”，確認后無法再更改。 體現(xiàn)的一定是實際折扣的金額，不能有差異。 二、發(fā)票注意事項 三、費用明細表事項 核對費用明細表的各項費用，如核對有誤，請聯(lián)系對賬財務(wù)。 核對無誤直接右鍵點擊打印并蓋章（豎著打印） 。 謝謝學習 !
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