【導(dǎo)讀】物資利用效益，提高管理質(zhì)量，保證公司利益最大化。發(fā)生在上述物資管理中發(fā)生的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)。的管理行為也包括在本制度中。不得進(jìn)行采購(gòu)、領(lǐng)用等行為。責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財(cái)產(chǎn)物資的安全。不克盡職守導(dǎo)致他的決策失誤才可以免責(zé)。組織者或牽頭者有權(quán)利對(duì)出現(xiàn)。的問題重新組織調(diào)查，分清活動(dòng)中的主要責(zé)任和次要責(zé)任。年度生產(chǎn)計(jì)劃確定后，年度生產(chǎn)物料需求計(jì)劃和年度部門辦。第十八條每月末各部門要根據(jù)年度計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況編制月度計(jì)劃。部意見后做出調(diào)整。門如果變更計(jì)劃，必須在采購(gòu)實(shí)施前通知供應(yīng)部和項(xiàng)目部供應(yīng)員。長(zhǎng)批準(zhǔn)，交供應(yīng)部執(zhí)行采購(gòu)。分類法對(duì)物資進(jìn)行分類管理，實(shí)行重點(diǎn)物資重點(diǎn)控制。

　　

【正文】 現(xiàn)以上問題的根本原因。 在找出以上問題的根本原因后，請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的改善方案，以避免類似的情況再度發(fā)生。 簽名： 日期： 無檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告不準(zhǔn)確； 無送貨單或送貨單不準(zhǔn)確； 產(chǎn)品質(zhì)量問題： 重量差異； 包裝損壞； 違反我方安全規(guī)定： 無標(biāo)簽或無正確標(biāo)識(shí)； 與所訂貨物品種不符； 運(yùn)輸商問題； 發(fā)票錯(cuò)誤； 1其他 28 附表十 采購(gòu)不合格項(xiàng)根源分析／糾正措施分析報(bào)告 編號(hào)： 日期： 參加人員： 問題說明： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 責(zé)任人： 日期： 糾正措施 ： 負(fù)責(zé)人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間 ： 實(shí)際完成情況： 29 附表十一 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量） 質(zhì)量 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 不一致送貨 4 沒有發(fā)生過不一致的送貨 質(zhì)量 4 高于標(biāo)準(zhǔn) 3 不一致的送貨不超過 5％ 3 符合標(biāo)準(zhǔn) 2 不一致的送貨 5％－ 10％ 2 1 不一致的送貨 10％－ 20％ 1 0 不 一 致 的 送貨 20％ 0 低于標(biāo)準(zhǔn) 30 附表十二 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（服務(wù)） 服務(wù) 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 時(shí)間 4 100％交付準(zhǔn)時(shí) 3 95％以上數(shù)量正確 3 95％以上交付準(zhǔn)時(shí) 2 80％－ 90％數(shù)量正確 2 90％－ 95％交付準(zhǔn)時(shí) 1 80％以下數(shù)量正確 1 80％－ 90％交付準(zhǔn)時(shí) 0 100％交付準(zhǔn)時(shí) 0 80％以下交付準(zhǔn)時(shí) 31 附表十三 供應(yīng)商績(jī)效記分標(biāo)準(zhǔn)（改進(jìn)） 持續(xù)改進(jìn) 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 行為改進(jìn) 4 供應(yīng)商當(dāng)時(shí)進(jìn)行改進(jìn) 價(jià)格改進(jìn)（平均價(jià)格 /調(diào)查價(jià)格） 4 價(jià)格持續(xù)改進(jìn) 3 供應(yīng)商拖延改進(jìn)，但未影響使用 3 2 供應(yīng)商拖延改進(jìn)，且影響公司正常使用 2 價(jià)格無改進(jìn) 1 1 0 供應(yīng)商拒不進(jìn)行改進(jìn) 0 價(jià)格惡性改變 32 附表十四 供應(yīng)商得分表 供應(yīng)商名稱 評(píng)分時(shí)間 細(xì)項(xiàng) 得分 類別 項(xiàng)目 得分 權(quán)重 質(zhì)量 不一致送貨 15％ 產(chǎn)品質(zhì)量 35％ 小計(jì) 服務(wù) 數(shù)量 15％ 時(shí)間 15％ 小計(jì) 改進(jìn) 行為改正 10％ 價(jià)格改進(jìn) 10％ 小計(jì) 合計(jì) 評(píng)分人 審核 33 附表十五 供應(yīng)商評(píng)估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對(duì)我公司采購(gòu)工作的大力支持，以下是對(duì)貴公司所完成的指標(biāo)情況向您提供的月評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)認(rèn)真審閱。 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購(gòu)數(shù)量： 完成情況： 到貨及時(shí)百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時(shí)到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百 分比。 安全性：指供方或承運(yùn)人是否符合國(guó)家或我公司的安全要求。 根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 簽名： 日期： 34 附表十六 采購(gòu)訂單 訂單編號(hào) 三、交易說明 1. 支付形式： 2. 運(yùn)輸方式： 3. 價(jià)格形式： 4. 貨幣單位： 四、交易內(nèi)容 五、備注 1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 2. 注意事項(xiàng)： 一、需方信息 1. 需方公司名稱： 2. 聯(lián)系方式： 3. 下訂單日期： 4. 合同編號(hào) 5. 需方增值稅號(hào)： 6. 二、需方發(fā)票要求： 1. 地址： 2. 郵編： 3. 電話： 4. 開戶行： 5. 稅號(hào)： 6. 帳號(hào)： 貨物代號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 稅前金額 到貨時(shí)間 稅金 稅后金額 簽名： 35 附表十七 入庫(kù)驗(yàn)收單 項(xiàng)目部名稱 編號(hào) 到貨日期 送料單號(hào) 物資代碼 物資名稱 庫(kù)位 供應(yīng)商 入庫(kù)數(shù)量 備注 入庫(kù)日期 單位 數(shù)量 交貨人 驗(yàn)收人 庫(kù)管員 36 附表十八 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)臺(tái)帳 物資名稱： 物資編號(hào) : 庫(kù)位 : 行號(hào) 入庫(kù) 出庫(kù) 結(jié)存 簽字 日期 入庫(kù)驗(yàn)收單編號(hào) 單位 數(shù)量 日期 領(lǐng)料單編號(hào) 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 37 附表十九 領(lǐng)料單 領(lǐng)料部門： 領(lǐng)料日期 物資編號(hào) 物資名稱 用途 領(lǐng)料 庫(kù)管員簽字 單位 數(shù)量 領(lǐng)料人： 審批人 38 附表二十 扣款通 知單 日期 部門 被扣款人 事由 制單 審核 審批 39 附表二十一 到貨物資通知單 防城港 項(xiàng)目部： 你部本月計(jì)劃采購(gòu)的物資 現(xiàn)已辦理訂貨手續(xù)，預(yù)計(jì)將于 到貨，屆時(shí)請(qǐng)及時(shí)查收。若到時(shí)收不到貨物，請(qǐng)馬上通知供應(yīng)部，以便于供應(yīng)部及時(shí)催貨。以下是具體情況。 供應(yīng)商名稱： 物資編號(hào)： 物資名稱： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 運(yùn)輸方式： 注意事項(xiàng)： 收到貨物后，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懳镔Y的名稱、數(shù)量，填完后傳回供應(yīng)部。 物資名稱： 單位： 數(shù)量： 供應(yīng)部 年 月 日 40 附表二十二 庫(kù)位卡 庫(kù)位號(hào) 物資類別 物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格 單位 41 附表二十三 物資庫(kù)存量核定表 物資編號(hào) 物資名稱 單位 請(qǐng)購(gòu)周期 進(jìn)貨周期 安全庫(kù)存 請(qǐng)購(gòu)點(diǎn) 最高庫(kù)存 日數(shù) 需用數(shù)量 日數(shù) 需用數(shù)量 數(shù)量 可用日數(shù) 數(shù)量 可用日數(shù) 數(shù)量 可用日數(shù)