【正文】 工室進(jìn)行材料選配。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄。 十四、 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)公司供應(yīng)商選擇會(huì)議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。 第三十二條 供應(yīng)商申訴處理 一、 辦公室負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項(xiàng)目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)通報(bào)情況，由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審查處理。 第三十八條 每種物資招標(biāo)工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標(biāo)。 投標(biāo)書(shū)主要內(nèi)容是標(biāo)數(shù)、報(bào)價(jià)、交貨方式，投標(biāo)方附加的優(yōu)惠條件承諾等。 第四十八條 招標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，當(dāng)反對(duì)人數(shù)和支持人數(shù)相等時(shí)，招標(biāo)小組組長(zhǎng)有多投票一次的權(quán)利。 第五十四條 公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書(shū)面合同的，必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單，注明本項(xiàng)業(yè)務(wù)適用的主要條款，注明不能訂立書(shū)面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則不能辦理該業(yè)務(wù)。 第五十七條 訂立合同前，至少要取得以下資料 對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 特殊行業(yè)的經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 法人代表授權(quán)委托書(shū)原件 第五十八條 合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。同一合同項(xiàng)下的不同附件也必須編號(hào)，采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法。 第七十條 有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。合同變更或解除后，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部及合同所涉及的其他部門(mén)。 招待用品：飲料、香煙等。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)每月按采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)出 采購(gòu)訂單 訂貨。 第八十九條 項(xiàng)目部計(jì)劃外采購(gòu) 項(xiàng)目部在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)月度計(jì)劃中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補(bǔ)充物資需求計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部納入月度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)或項(xiàng)目部自行采購(gòu)。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購(gòu)造成物資到貨不合格造成的緊急采購(gòu)行為，發(fā)生一次對(duì)供應(yīng)部經(jīng)理記過(guò)一次。同時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)。 5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運(yùn)行情況和未來(lái)生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購(gòu)需求。 對(duì)不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門(mén)要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長(zhǎng)期需求還是臨時(shí)需求。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評(píng)價(jià)的規(guī)定對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案 ，經(jīng)過(guò)設(shè)備采購(gòu)小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過(guò)后報(bào)董事長(zhǎng)審批。 對(duì)需安裝設(shè)備，財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。 ? 采購(gòu)送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實(shí)際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，重要物資要實(shí)際監(jiān)控?cái)?shù)月后取得數(shù)據(jù)。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國(guó)家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)要把物資的存儲(chǔ)位置登記到庫(kù)存臺(tái)帳上。 庫(kù)管員驗(yàn)收物資入庫(kù)后，要及時(shí)登記 庫(kù)存臺(tái)帳 。庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。 不能繼續(xù)使用的廢舊物資，項(xiàng)目部要組織人出售，出售后的款項(xiàng)要及時(shí)交項(xiàng)目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)： C、 化驗(yàn)／測(cè)試人員： D、 質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員： E、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □ F、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ G、 目前的生產(chǎn)能力： 21 質(zhì)量體系 A、 是否有質(zhì)量手冊(cè) B、 是否提供客戶(hù)質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件 C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □ 進(jìn)料檢查 A、 是否檢驗(yàn)／測(cè)試訂購(gòu)或接受的原料： 是 □ 否 □ B、 是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書(shū)／分析報(bào)告： 是 □ 否 □ C、 是否記錄所有化驗(yàn)結(jié)果： 是 □ 否 □ D、 是否有專(zhuān)門(mén)場(chǎng)地存放不合格原料： 是 □ 否 □ E、 是否 標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ F、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符： G、 請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商： H、 請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖 化驗(yàn)／測(cè)試 A、 測(cè)試設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □ B、 測(cè)試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ C、 測(cè)試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ D、 請(qǐng)列舉主要檢測(cè)儀器設(shè)備： 中間分析 A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)： 是 □ 否 □ 最終檢驗(yàn) A、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 □ 否 □ B、 化驗(yàn)員是否有最終檢驗(yàn)要求指導(dǎo)書(shū)： 是 □ 否 □ C、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì)于全檢）： 是 □ 否 □ D、 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 □ 否 □ E、 是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ 22 B、 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1 維修 A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃： 是 □ 否 □ B、 維修程序是否編寫(xiě)成指導(dǎo)書(shū)并做記錄： 是 □ 否 □ 1安全 A、貴公司歷史上是否發(fā)生過(guò)重大工傷安全事故：是 □ 否 □ 若是，請(qǐng)附上相關(guān)政府部管理部門(mén)的處理結(jié)論及整改措施 B、是否有安全環(huán)保保障機(jī)制： 是 □ 否 □ 1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告： 是 □ 否 □ B、 目前貴公司的產(chǎn)能為： C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃： 是 □ 否 □ 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 D、 貴公司未來(lái)潛在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的目標(biāo)為： 1備注 簽名： 職位： 日期： 23 附表五 詢(xún)價(jià)單 編號(hào)： 日期： 請(qǐng)對(duì)下列物料提供你最低的報(bào)價(jià)： 成交條件： 經(jīng)辦人： 審批： 24 附表六 報(bào)價(jià)分析表 編號(hào)： 日期： 物料名稱(chēng)： 請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的下列方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)： A表示非常滿(mǎn)意，B 表示比較滿(mǎn)意， C 表示可以接受， D 表示不滿(mǎn)意， E 表示非常不滿(mǎn)意。若到時(shí)收不到貨物，請(qǐng)馬上通知供應(yīng)部，以便于供應(yīng)部及時(shí)催貨。 根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 供應(yīng)商是指每種物資可能的供應(yīng)商。 廢舊物資回收后，公司以后如果可以繼續(xù)使用，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報(bào)人力資源部，將處罰記錄記入檔案。 對(duì)需要檢驗(yàn)的物資，應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量后進(jìn)入待檢驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得入庫(kù)，更不得投入使用。 ? 庫(kù)管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。 項(xiàng)目部要根據(jù)采購(gòu)周期確定為下階段存儲(chǔ)物資，存儲(chǔ)量＝采購(gòu)周期預(yù)估日需 15 要量 項(xiàng)目部全部物資需求量＝存儲(chǔ)量＋生產(chǎn)物料需求量 第百條 倉(cāng)庫(kù)管理 公司的倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫(kù)管員 必須做到人走門(mén)鎖，不得委托他人代管。 ? 使用量計(jì)劃誤差率是指由于計(jì)劃者計(jì)劃不周導(dǎo)致物資計(jì)劃消耗量和實(shí)際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。 對(duì)需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對(duì)設(shè)備 完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收外，還要對(duì)安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。是否采取招標(biāo)方式由董事長(zhǎng)審批。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門(mén)提出設(shè)備需求，報(bào)生產(chǎn)中心和辦公室審核。 第九十三條 公司設(shè)備采購(gòu)職責(zé) 1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備需求情況進(jìn)行予測(cè)。 重要貨物或緊急采購(gòu)物資，供應(yīng)員要及時(shí)跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 董事長(zhǎng)決定處罰，發(fā)生緊急采購(gòu)一次，要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記過(guò)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購(gòu)后，要及時(shí)添制 入庫(kù)驗(yàn)收單 ，庫(kù) 管員驗(yàn)收后在入庫(kù)驗(yàn)收 12 單簽字，一聯(lián)庫(kù)管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷(xiāo)借款手續(xù)。 第八十四條 公司采購(gòu)分一次簽訂合同多次采購(gòu)、采購(gòu)一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購(gòu)三種方式。 第八十二條 以下物資由公司辦公室和項(xiàng)目部自行采購(gòu)。到期后，供應(yīng)員要及時(shí)催還。 第六十八條 對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第六十三條 授權(quán)委托事宜由辦公室專(zhuān)門(mén)管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字并加蓋公章后授權(quán)生效 第六十四條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。 第五十六條 本公司采購(gòu)合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)程序或者采購(gòu)招標(biāo)程序。 第五十二條 供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般 一 年請(qǐng)法律顧問(wèn)審核一次。 第四十七條 開(kāi)標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請(qǐng)規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)后 依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。 招標(biāo)說(shuō)明書(shū)主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱(chēng)、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購(gòu)周期或交貨期限；標(biāo)價(jià)和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時(shí)效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。 第三十六條 本公司采購(gòu)的 B 類(lèi)物資可以不經(jīng)過(guò)招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購(gòu)。 三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。對(duì)供方的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和年度評(píng)估。 十二、 供應(yīng)部對(duì)初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。 七、 對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)