【導(dǎo)讀】中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司南京新城科技園國(guó)際研發(fā)總部園質(zhì)量管理制度HXCC. 中中核核華華興興建建設(shè)設(shè)有有限限公公司司新新城城科科技技BT項(xiàng)項(xiàng)目目部部。2020年年12月月20日日。管理人員質(zhì)量責(zé)任制..

　　

【正文】 下道工序施工 結(jié)構(gòu)物完工 質(zhì)量整改 質(zhì)量整改 35 材料領(lǐng)料單 材料檢驗(yàn)、試驗(yàn) 材料登記入庫(kù) 材料管理 材料出料單 庫(kù)存查詢 統(tǒng)計(jì)單 材料購(gòu)買清單 檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格單 材料控制流程圖 36 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 技術(shù)資料、檔案整理是項(xiàng)目部重要的基礎(chǔ)工作，必須 做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，基本建設(shè)檔案資料是指在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中形成的，應(yīng)當(dāng)歸檔的文件，主要是施工過(guò)程中形成的文字材料、圖紙、計(jì)算材料、聲像材料等形式與裁體的文件材料，基礎(chǔ)技術(shù)資料管理主要有資料管理工作制度及檔案管理工作制度兩方面。 一、資料管理工作制度 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)數(shù)據(jù)等要執(zhí)行交接簽收制，由隊(duì)部的技術(shù)負(fù)責(zé)人保存，并及時(shí)整理，并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部分部工程部提交歸檔，直至工程最終檢查驗(yàn)收合格，以便中途出現(xiàn)問(wèn)題有據(jù)可查。 各種施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料由項(xiàng)目經(jīng)理部分部工程部資料員集中統(tǒng)一保管，各隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 需用時(shí)按制度進(jìn)行借閱登記；由資料員簽認(rèn)后領(lǐng)取使用。 對(duì)外來(lái)人員未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部分部總工程師或工程部長(zhǎng)同意，一概不允許私自查閱施工圖紙及各種施工技術(shù)資料。 業(yè)主、駐地監(jiān)理下發(fā)各種技術(shù)變更圖紙，先由項(xiàng)目經(jīng)理部分部總工程師或工程部長(zhǎng)閱示，經(jīng)確定后復(fù)印下發(fā)至相關(guān)技術(shù)人員。 各種資料傳遞必須執(zhí)行簽字登記手續(xù)，以防傳遞過(guò)程中發(fā)生資料丟失現(xiàn)象。 所有技術(shù)人員離開(kāi)辦公地點(diǎn)，應(yīng)收集保管好所有技術(shù)資料，禁止隨意丟放。 技術(shù)人員調(diào)離工作崗位，必須有完善的書(shū)面移交手續(xù)。 根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目?jī)?nèi)容，項(xiàng)目部、分部及隊(duì)技術(shù) 負(fù)責(zé)人要建立自開(kāi)工至今完整的分月對(duì)下計(jì)量臺(tái)帳，在項(xiàng)目部工程部長(zhǎng)處建立對(duì)上、對(duì)下計(jì)量總臺(tái)帳。每月由隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)對(duì)下計(jì)量時(shí)，將其納入計(jì)量臺(tái)帳，由工程部長(zhǎng)交總工程師復(fù)核時(shí)同時(shí)遞交計(jì)量臺(tái)帳。 37 項(xiàng)目經(jīng)理部、分部資料員每月日前定期向計(jì)劃部提供對(duì)上計(jì)量表，此資料只有部長(zhǎng)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)調(diào)閱。 項(xiàng)目經(jīng)理部、分部資料員將各分管人員提供的材料數(shù)量納入臺(tái)帳，以便項(xiàng)目經(jīng)理部、分部整體、分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。 1對(duì)結(jié)構(gòu)物隱蔽工程及路基工程、附屬工程等對(duì)下計(jì)量工程量，必須經(jīng)測(cè)量工程師、試驗(yàn)工程師簽字認(rèn)可。 1項(xiàng)目經(jīng)理部 、分部資料員根據(jù)所有來(lái)文及施工資料分類建立臺(tái)帳，并匯編成總臺(tái)帳。 二、檔案管理工作制度 承擔(dān)單位工程的綜合大隊(duì)?wèi)?yīng)配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)文件材料收集、整理、立卷歸檔工作，直到形成一套完整的竣工資料上交有關(guān)單位。 資料人員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案資料管理規(guī)程，并向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員提供施工所需各種表格，對(duì)于在竣工文件中所需資料，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)人員，收集有關(guān)工程活動(dòng)中的文字材料、圖紙、圖表、計(jì)算材料、聲像材料等。 項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)按福廈鐵路客運(yùn)專線竣工資料整理要求編制竣工文件，并分別按工程項(xiàng)目組成各自的案卷，做到規(guī)格 統(tǒng)一，項(xiàng)目齊全，手續(xù)完備。 38 施工日志填寫制度 施工日志是施工過(guò)程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實(shí)的書(shū)面資料，涉及到施工的各個(gè)方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 這就要求施工日志必須真實(shí)、可靠，書(shū)寫清晰，盡量避免含糊其詞的語(yǔ)句，做到語(yǔ)言精練、準(zhǔn)確。施工日志以后將進(jìn)入竣工資料，要求要有具體的時(shí)間、人員、機(jī)械、方案、施工工藝，檢查到的問(wèn)題必須要落實(shí)，形成封閉環(huán)，上級(jí)部門的要求等。 填寫內(nèi)容： 施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 基線和水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù) 測(cè)、設(shè)計(jì)文件和施組（含安 組）審查情況； 開(kāi)工報(bào)告批復(fù)情況 。 臨設(shè)修建； 設(shè)備安裝調(diào)拭情況和隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)情況； 施工用電、用水建設(shè)情況； 材料檢驗(yàn)情況； 圬工配合比； 日完成項(xiàng)目和工程量； 日耗材料； 1重要工程項(xiàng)目地質(zhì)情況描述； 1隱蔽工程和檢驗(yàn)批驗(yàn)收結(jié)果； 1設(shè)計(jì)變更情況； 1圬工事件強(qiáng)度報(bào)告結(jié)果和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果（含第三方試驗(yàn)室抽檢結(jié)果）； 1各工序質(zhì)量安全監(jiān)控、交接過(guò)程記錄； 1存在問(wèn)題的處理方案、整改結(jié)果及復(fù)查情況； 39 1上級(jí)部門檢查和有關(guān)技術(shù)、 質(zhì)量、安全的要求； 1天氣、氣溫情況記錄； 1發(fā)生自然災(zāi)害和事故報(bào)告、方案、處理情況； 其他要求。 以上項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況、要求進(jìn)行填寫，做到前后要連貫，無(wú)遺漏，要有事因、過(guò)程、結(jié)果。 施工日志要求統(tǒng)一格式。 40 工程質(zhì)量檢查制度 定期質(zhì)量檢查制度 項(xiàng)目部每月定期由質(zhì)量部牽頭組織有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行一次大檢查，施工隊(duì)每周組織一次自查。 檢查內(nèi)容： ⑴工程質(zhì)量是否符合“驗(yàn)標(biāo)”的要求； ⑵各質(zhì)量資料是否齊全（如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)評(píng)表、隱蔽工程檢查證 等）； ⑶質(zhì)量管理制度和組織是否健全； ⑷質(zhì)量管理小組活動(dòng)情況，是否有成果； ⑸前次提出的質(zhì)量問(wèn)題是否糾正。 檢查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，表彰好的班組和好的作法，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，并向質(zhì)量管理工作先進(jìn)單位和個(gè)人表?yè)P(yáng)并給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，對(duì)施工質(zhì)量差的班組除進(jìn)行通報(bào)批評(píng)外，并給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。 隱蔽工程檢查制度 ⑴凡施工過(guò)程中隱蔽的工程，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查驗(yàn)證報(bào)監(jiān)理確認(rèn)后方可隱蔽進(jìn)行下道工序施工。 ⑵對(duì)需要進(jìn)行隱蔽的工程，未經(jīng)質(zhì)量檢查人員的檢查自行覆蓋隱蔽者，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)。由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 ⑶隱蔽檢查 要及時(shí)，先由班組質(zhì)量員自檢合格后，備齊有關(guān)資料后報(bào)質(zhì)檢員復(fù)檢、監(jiān)理工程師終驗(yàn)證。 ⑷基礎(chǔ)施工在監(jiān)理工程師簽認(rèn)后應(yīng)盡快施工封閉，逾期地基承載力發(fā)生變化，應(yīng)重新檢查。 材料檢查制度 所有的工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證，進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)試驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，按照所需要的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料，任何人不得 41 憑經(jīng)驗(yàn)擅自確定材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。 工程質(zhì)量報(bào)告制度 項(xiàng)目部每月負(fù)責(zé)填寫工程質(zhì)量報(bào)表，項(xiàng)目部質(zhì)量部負(fù)責(zé)每月對(duì)工程質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)，并針對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)提出有關(guān)防范措施。 項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量情況工作分階段分析總結(jié)，并將 年終總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司。 42 工程變更設(shè)計(jì)制度 施工單位在接到施工圖以后，應(yīng)及時(shí)組織施工技術(shù)人員熟悉圖紙，各專業(yè)技術(shù)人員在全面了解圖紙、搞清設(shè)計(jì)圖及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定后，在進(jìn)行詳細(xì)的水文、地質(zhì)、線路平縱斷面核對(duì)，以及在施工過(guò)程中原設(shè)計(jì)存在與實(shí)際地質(zhì)、水文條件不符、有缺陷時(shí)均應(yīng)及時(shí)提出工程變更?？偟脑瓌t是：施工圖的修改權(quán)為設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目設(shè)計(jì)者擁有，施工單位只能按圖施工，未經(jīng)設(shè)計(jì)允許，施工單位無(wú)權(quán)修改設(shè)計(jì)．工程變更的內(nèi)容及手續(xù)要求如下： １、經(jīng)過(guò)會(huì)審的施工圖，在施工過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)施工圖仍有差錯(cuò)與實(shí)際情況不符者。 ２、因施工條件發(fā)生變化與施工圖的規(guī)定不符者。 ３、材料、半成品、設(shè)備等與原設(shè)計(jì)要求不符者。 ４、新工藝、新技術(shù)及職工提出的合理化建議等受到采納，需要對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改時(shí)。 ５、重要工程部位及較大問(wèn)題的變更必須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位四方洽商，由設(shè)計(jì)單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更通知單”方為有效。 ６、如果設(shè)計(jì)工程做較大變更而影響了建設(shè)規(guī)模和投資標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需報(bào)請(qǐng)?jiān)鷾?zhǔn)初步設(shè)計(jì)的主管單位同意后方可修改。 ７、變更程序是：施工單位提出的工程變更，應(yīng)提交總監(jiān)理工 程師，由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應(yīng)由建設(shè)單位轉(zhuǎn)交原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件，當(dāng)工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審定。 ８、“圖紙會(huì)審紀(jì)要”、“設(shè)計(jì)變更通知單”、“技術(shù)聯(lián)系單”等技術(shù)文件都要有詳細(xì)的文字記錄，一并匯入工程檔案，作為施工和竣工結(jié)算的依據(jù)。 43 工程質(zhì)量三檢 及交接檢 制度 為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理工作，項(xiàng)目將針對(duì)工程特點(diǎn)，按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、施工。使各項(xiàng)技術(shù)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序的技術(shù)攻關(guān)與指導(dǎo)，加強(qiáng)施工全過(guò)程質(zhì)量控制。 一、自檢體系 建立由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部總工主持的質(zhì)量自檢體系。完善內(nèi)部檢查制度，配備質(zhì)量管理人員，立足自檢、自控，責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)罰。 自檢由項(xiàng)目部、施工隊(duì)、施工班組三級(jí)組成，項(xiàng)目部為自檢內(nèi)控核心；項(xiàng)目部質(zhì)量部為實(shí)施單位，施工隊(duì)質(zhì)檢員，按照跟蹤檢查、自檢、復(fù)檢、抽檢的檢驗(yàn)方法實(shí)施檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格質(zhì)量一票否決制。 自檢體系依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、工程合同和施工要求，細(xì)化分解質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)部位、重要工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)指定專人負(fù)責(zé)，隨時(shí)進(jìn)行定線測(cè)量、材質(zhì)檢驗(yàn)、工序與工藝檢查、質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)等工作， 保證質(zhì)量檢查控制的及時(shí)性和有效性。 二、自檢制度 施工過(guò)程中嚴(yán)格要求施工班組自覺(jué)進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，項(xiàng)目部定期不定期的組織質(zhì)量檢查，嚴(yán)格質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程完工后，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。先由施工隊(duì)進(jìn)行全面檢測(cè)，并認(rèn)真做好記錄，確認(rèn)質(zhì)量合格后交項(xiàng)目部審查，并由項(xiàng)目部組織進(jìn)行復(fù)檢或抽檢，確認(rèn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)檢或?qū)徟? 所有工序的施工質(zhì)量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要由內(nèi)部的質(zhì)量檢查人員進(jìn)行監(jiān)督檢查和質(zhì)量確認(rèn)，以保證不合格工序和產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序或場(chǎng)所，從而確保施工質(zhì)量。 三、各階段施工自檢工 作程序 ⑴開(kāi)工前 44 原材料的驗(yàn)證、配合比設(shè)計(jì)等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)及定線測(cè)量工作；特殊材料或工藝的試驗(yàn)、研究、論證及報(bào)批；施工準(zhǔn)備情況的自檢自查；開(kāi)工報(bào)告完成和報(bào)批，不合格的原材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 ⑵施工過(guò)程 進(jìn)行工序及工藝過(guò)程的檢驗(yàn)控制。糾正不良操作方法，改進(jìn)和提高工藝水平、控制工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，記錄、整理施工原始記錄，對(duì)完工的分項(xiàng)工程或部位進(jìn)行自檢評(píng)定，形成自檢記錄。對(duì)工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、處理。 ⑶工程竣工 對(duì)工程進(jìn)行自檢評(píng)定工作，整理竣工資料，完成竣工報(bào)告。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題處 理。配合有關(guān)部門進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定、工程驗(yàn)收、用戶回訪等工作。 45 質(zhì)量例會(huì)制度 項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、質(zhì)檢員、施工員參加，總結(jié)當(dāng)月的質(zhì)量狀況，分析存在的質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)制定預(yù)防和糾正措施。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人每周一組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、施工員、各施工班組長(zhǎng)參加的周質(zhì)量例會(huì)，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出整改措施。 對(duì)質(zhì)量例會(huì)提出的施工過(guò)程存在的質(zhì)量問(wèn)題及整改措施、要求由技術(shù)員、質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)施工班組進(jìn)行分解并在施工中進(jìn)行督促落實(shí)。并對(duì)上月（周） 的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)。 施工中各檢驗(yàn)批質(zhì)量控制目標(biāo)分解到各專業(yè)施工員負(fù)責(zé)，并由專業(yè)施工員上報(bào)本專業(yè)各檢驗(yàn)批的驗(yàn)收時(shí)間（檢驗(yàn)批的驗(yàn)收時(shí)間不應(yīng)滯后于項(xiàng)目部周進(jìn)度計(jì)劃）。 質(zhì)量例會(huì)上各專業(yè)施工員應(yīng)匯報(bào)各專業(yè)上周施工完而未驗(yàn)收的各檢驗(yàn)批質(zhì)量情況，并將各施工班組的自檢結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員。 質(zhì)量例會(huì)必須按期召開(kāi)，月質(zhì)量例會(huì)必須由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)，周質(zhì)量例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理委托項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)。 質(zhì)量例會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，應(yīng)注明與會(huì)人員并如實(shí)記錄會(huì)議內(nèi)容。 46 工程成品保護(hù)制度 1．職 責(zé) 由技術(shù)部按階段負(fù)責(zé)編制成品、半成品的防護(hù)措施 。 由工程部負(fù)責(zé)對(duì)在建項(xiàng)目的產(chǎn)品防護(hù)管理工作進(jìn)行實(shí)施 。 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)在建項(xiàng)目的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)控 。 由材設(shè)、施工、技術(shù)等部門分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工及檢查驗(yàn)收期間的產(chǎn)品防護(hù)及監(jiān)督、檢查 。 2．產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí) 。采購(gòu)過(guò)程中要防止標(biāo)識(shí)損壞和丟失。 入庫(kù)后，采購(gòu)部門將不同防護(hù)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品分開(kāi)存放。 ，將標(biāo)識(shí)一同領(lǐng)走，若領(lǐng)用一部分，應(yīng)復(fù)制標(biāo)識(shí)，并將原標(biāo)識(shí)保留在存放點(diǎn)。每批產(chǎn)品發(fā)放后，應(yīng)將防護(hù)標(biāo)識(shí)收回，如無(wú)需保留，應(yīng)立即銷毀，以免誤用。 ，在裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)妥善保護(hù)其防護(hù)標(biāo)識(shí)。到使用地點(diǎn)后，還要保存好，防止混用或錯(cuò)用。 、成品應(yīng)做好防護(hù)標(biāo)識(shí)，在存放、搬運(yùn)過(guò)程中進(jìn)行保護(hù)。 。生產(chǎn)施工過(guò)程中作業(yè)班組負(fù)責(zé)對(duì)防護(hù)標(biāo)識(shí)的管理，本批產(chǎn)品用完后，應(yīng)將其標(biāo)識(shí)撤消。 、成品，應(yīng)做好防護(hù)的標(biāo)識(shí)，并注意保護(hù)，如確需毀壞或覆蓋原標(biāo)識(shí)，應(yīng)改用臨時(shí)標(biāo)識(shí)，該工序完工后應(yīng)恢復(fù)原標(biāo)識(shí)。 3．搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù) ，應(yīng)嚴(yán)格按照專門的工作程序或技術(shù)交底進(jìn)行，特別注意對(duì)精密儀器、振動(dòng)敏感的設(shè)備 /材料和其它對(duì)外界環(huán) 47 境條件（如：溫度、濕度、陽(yáng)光照射等）有特殊要求產(chǎn)品的防護(hù)。 、有計(jì)劃地進(jìn)行，有必要時(shí)對(duì)施工人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，對(duì)參加搬運(yùn)工作的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)。 ，工人不得盲目作業(yè)或野蠻裝卸。