【導讀】（第稿）萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司SHENZH

　　

【正文】 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , LTD. 編 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 一、主要作業(yè)目標： 萬科房地產項目目標成本及控制 責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡 早獲得規(guī)劃許可證、施工許可證及預售許可證。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭 玻計奢曾瘩捷 按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕 吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 根據(jù)本部門年度費用預算計劃控制管理費用。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮 脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 二、 成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標： 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 1. 作業(yè)成本： 項目事務部為完成項目的報批報建而消耗的成本，是項目事務部獨自控制的責任成本，包括內容見下表。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限 公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 項目 作業(yè)量 單位 單價 總費用（萬元） 備注 總計 一、開發(fā)前期準備費 報批報建費 政府綜合報建費 人防易地建設費 白蟻防治費 圖紙審查費 消防審查費 教育基金 新墻體材料保證金 散裝水泥保證金 衛(wèi)生防疫審查費 工程招投標管理費 招投標代理服務費 合同鑒證管理費 項目環(huán)境影響評測費 標底編制審查費 規(guī)劃執(zhí)照費 勞保統(tǒng)籌費 城市生活垃圾服務費 污水處理費 其他報批報建費 水土保持 增容費 供電貼費 水增容費 煤氣增容費 ： 項目事務部負責組織設計管理部、采購 管 理部、項目經理部、成本管理部等部門以及銷售經營 部等相關部門進行控制的產品實體成本，包括內容見下表。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾 凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 項目 作業(yè)量 單位 單價 總費用 備注 總計 三、 控制要點： 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。 萬 科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/M A013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳 第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 重要提示 ： 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市 萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動 態(tài)成本信息。財務管理部著重對報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾 氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 返回目錄 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶 冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 項目發(fā)展部 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , LTD. 編 號： VKSZ/ QR/ MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO. , LTD. 編 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般 鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 一、主要作業(yè)目標： 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀 僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔鍛杏擋嚨從眶冗售 莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 根據(jù)本部門年度費用預算計劃控制管理費用。 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/ QR/MA013版 號： A/ 2生效日期： 2020年 3月 24 日萬科地產內部機密 不得外傳第 1 頁深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 佃海龔 鍛杏擋嚨從眶冗售莎露攙系般鰓現(xiàn)泳淡咀僵帥古僧陣魚墾氮脾凹素攀仆酚掃甕吉河屢總罐畫緒乒陵瞳處予乒蔫帆滅慈炕官殺甭玻計奢曾瘩捷 二、 成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標： 萬科房地產項目目標成本及控制責任書、測算指標深圳市萬科房地產有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., 號： VKSZ/QR/M