【導讀】汽車工程有限公司在多年全面質量管理的基礎上，不斷深化完善質量管理體系。年6月順利通過GB/T19001-2020質量管理體系的認證。于GB/T19001標準的換版，在2020年初依據(jù)GB/T19001-2020《質量管理體系-要求》。本《質量手冊》是本公司質量管理的最高法規(guī)，是指導公司質量管理活動。為此，我正式批準本《質。量手冊》B/0版從2020年3月1日起正式實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。其職責：確保公司按照ISO9001-2020標準。建立、實施和保持質量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；負責與本公司質量管理體系有關的對外聯(lián)絡事宜。本公司所有員工務必服。從協(xié)調(diào)，共同履行質量職能，確保質量管理體系有效運行。劃將重點開發(fā)復合檢具、整車檢具和電子檢具及軟件。江鈴、南京福特等客戶的一致認可。為國內(nèi)一流的制造企業(yè)。文件版本制/修訂日期。部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。理各項質量活動的依據(jù)，確保達成顧客預期的質量要求，旨在增強顧客的信任；本質量手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足

　　

【正文】 核組通過面談、查閱質量記錄、觀察等方法客觀地、公正地尋找體系有效運行的證據(jù)，各部門應配合審核工作。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，由審核員填寫不符合報告。 審核結果由審核組長編寫審核報告。審核報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后分發(fā)給各部門。 ，應及時調(diào)查分析，查明原因，組織采取糾正措施。 內(nèi)審組應對各部門實施糾正措施的有效性進行跟蹤驗證。 內(nèi)部審核的結 果由管理者代表提交管理評審。 質量保證部負責保存內(nèi)部審核記錄。 過程的監(jiān)視和測量 ，并通過適宜的監(jiān)視和測量實現(xiàn)各過程持續(xù)滿足預定目標的能力。 ，轉化為部門質量目標，并制定為實現(xiàn)部門目標和落實本部門歸口管理的過程的具體措施，匯總到技術部。 情況及部門目標實現(xiàn)情況。 ， 監(jiān)視和測量公司質量目標、各部門質量目標實現(xiàn)情況，并進行統(tǒng)計分析。 當測量結果未符合預定目標的、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的重大的或重復發(fā)生的問題應由質量保證部組織采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品、過程的符合性。 ，明確檢測點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 《產(chǎn)品的檢測控制程序》，以指導和控制對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。 檢員按《產(chǎn)品的檢測控制程序》、檢驗指導書中的有關規(guī)定進行來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 ，適用時得到顧客批準，否則在策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 不合格品控制 的識別： 質量保證部質檢員根據(jù)《產(chǎn)品的檢測控制程序》、相關檢驗指導書中的有關規(guī)定對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行檢驗／試驗／驗證，識別、判定不合格品。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，工序應立即通知質量保證部質檢員，經(jīng)質檢員確認后通知工 序停止生產(chǎn)。 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質檢員按《生產(chǎn)和服務提供控制程序》中的有關規(guī)定做好檢驗狀態(tài)標識，防止其非預期的使用或交付。 《不合格品控制程序》中的有關處置職責和權限的規(guī)定，組織對不合格品的評審和處置。 購產(chǎn)品的處理方式一般為拒收，特殊情況由公司技術副總經(jīng)理決定讓步接收。 生產(chǎn)過程中不合格品的處理方式：讓步接收、返工、回用、返修、退貨（料）、報廢。對不合格品評審和處置的權限按《不合格品控制程序》中的 有關規(guī)定執(zhí)行。 對于返工、返修后的產(chǎn)品，質檢員應復檢并保存復檢記錄，合格后方可轉序或入庫。 對于讓步接收的采購產(chǎn)品，必須不影響最終產(chǎn)品的使用，并經(jīng)授權人批準。 只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，應得到顧客的同意。 品處理 外部質量信息由市場部收集，并及時反饋給質量保證部，由質量保證部組織相關職能部門進行評審和處置。 ，質量保證部應組織采取糾正／ 預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》中的有關規(guī)定。 ，包括所批準的讓步接收的記錄。 數(shù)據(jù)分析 系的適宜性和有效性，并識別實施改進的機會，相關部門應收集與產(chǎn)品、過程及質量管理體系等有關的信息并采用適宜的統(tǒng)計工具進行統(tǒng)計與分析，內(nèi)容包括： 顧客滿意的程度； 產(chǎn)品的測量與監(jiān)控結果； 過程和產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預防措施的機會及執(zhí)行情況； 主要采購產(chǎn)品的質量情況及供方的業(yè)績評 價。 ，以分析評價體系運行的有效性。 通過以下途徑收集有關數(shù)據(jù)： 質量保證部收集內(nèi)、外部審核結論、管理評審輸出資料、糾正預防措施驗證結論、質量目標測量統(tǒng)計、體系運行各過程活動的季度監(jiān)督抽查結論，分析確定體系運行是否正常。 市場部收集顧客滿意程度調(diào)查表，分析顧客對本公司產(chǎn)品、服務的滿意程度。 供應部匯總供方考核表，分析供方提供產(chǎn)品的質量、供貨能力、服務情況（服務態(tài)度、速度和結果）等。對于連續(xù)二次考核不合格的供方，應取消合格供方的資格。 統(tǒng)計技術的應用 計技術，對收集的數(shù)據(jù)進行分析，以確定產(chǎn)品的符合性、顧客的滿意度、體系的有效性，并識別可以實施的改進。 ： 對于產(chǎn)品的測量、監(jiān)控，用直方圖、曲線圖、排列圖、因果圖對數(shù)據(jù)進行分析，找出主要不合格項，分析原因，以采取相應的糾正措施。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的檢驗可采用 GB2828抽樣檢驗方法。 對于市場、顧客滿意程度、質量體系的分析一般采用調(diào)查表。 統(tǒng)計方法的實施 的培訓。 ，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 ，需要時組織責任部門采取糾正／預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》中的有關規(guī)定。 改進 持續(xù)改進的策劃 監(jiān)視和測量、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境、質量等的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃 報總經(jīng)理批準后予以實施。 （涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源的需求變化），在策劃和管理中應考慮： 改進項目的目標和總體要求； 分析現(xiàn)有過程狀況確定改進方案； 實施改進并評價改進結果。 常的改進活動的策劃和管理參見本章糾正措施和預防措施章節(jié)的內(nèi)容。 正措施 《糾正和預防措施控制程序》。 于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的 影響程度相適應。 單、顧客投訴、內(nèi)部審核不符合報告所得到的信息，評審不合格，確認不合格或不符合的責任部門，并發(fā)出糾正和預防措施處理單。 不合格或不符合分析原因，并確定和實施所需的措施，記錄所采取措施的結果。 、驗證。保存記錄。 或技術文件中去。 行中應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 、產(chǎn)品的服務信息、不合格品評審處置報告、檢驗記錄、質量審核結果等信息的整理和分析，以識別、確定潛在的不合格及其原因。 生的措施的需求。 。 。 預防措施 的實施進行評審、驗證其有效性。 經(jīng)證實有效的預防措施及由此引起的文件更改，由質量保證部將其納入質量體系文件或技術文件中。 附錄 A 程序文件一覽表 質量管理體系程序文件清單 序號 文 件 名 稱 文件編號 版本 /版次 備 注 1 《文件控制程序》 DM/QP01 B/0 2 《質量記錄控制程序》 DM/QP02 B/0 3 《管理評審程序》 DM/QP03 B/0 4 《人力資源控制程序》 DM/QP04 B/0 5 《設施和工作環(huán)境控制程序》 DM/QP05 B/0 6 《與顧客有關的過程控制程序》 DM/QP06 B/0 7 《設計和開發(fā)控制程序》 DM/QP07 B/0 8 《采購控制程序》 DM/QP08 B/0 9 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 DM/QP09 B/0 10 《測量和監(jiān)控設備控制程序》 DM/QP10 B/0 11 《顧客滿意度測量程序》 DM/QP11 B/0 12 《內(nèi)部審核控 制程序》 DM/QP12 B/0 13 《過程和產(chǎn)品的檢測控制程序》 DM/QP13 B/0 14 《不合格品控制程序》 DM/QP14 B/0 15 《糾正和預防措施控制程序》 DM/QP15 B/0 附錄 B 質量方針和目標 01 質量方針 為了提高本公司質量管理水平，明確公司的質量宗旨和方向及滿足顧客期望，特制訂如下公司質量方針，現(xiàn)予以正式發(fā)布。本公司全體員工應以公司質量方針為行動準則，認真貫徹執(zhí)行。 蔥律杓疲 非笠渙骷際酰 ?精細管 理，制造優(yōu)質檢具； 誠信服務，滿足顧客需求； 持續(xù)改進，樹立行業(yè)品牌。 02 質量目標 通過規(guī)范公司內(nèi)部管理，建立并實施 GB/T190012020標準要求的質量管理體系，確保向顧客提供滿足合同和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務。特制訂如下公司質量目標，現(xiàn)予以正式發(fā)布。本公司全體員工應以公司質量目標為追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務，認真貫徹執(zhí)行。 檢具一次交檢合格率 ≥95％； 顧客滿意度 ≥90分。 總經(jīng)理： 2020年 02月 26日 附錄 C 質量管理體系組織結構圖 01 公司組織機構圖 02 公司質量管理結構圖 附錄 D 質量管理體系職能分配表 質量管理體系職責分配表 職能部門 標準要求 總經(jīng)理 代 表 管理者 行政部 技術部 質保部 制造部 供應部 市場部 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ －主控職能 ○－配合職能 附錄 E 檢具產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖