【導(dǎo)讀】汽車工程有限公司在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量管理體系。年6月順利通過(guò)GB/T19001-2020質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。于GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的換版，在2020年初依據(jù)GB/T19001-2020《質(zhì)量管理體系-要求》。本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動(dòng)。為此，我正式批準(zhǔn)本《質(zhì)。量手冊(cè)》B/0版從2020年3月1日起正式實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。其職責(zé)：確保公司按照ISO9001-2020標(biāo)準(zhǔn)。建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效識(shí)別、管理和控制；負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。本公司所有員工務(wù)必服。從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。劃將重點(diǎn)開發(fā)復(fù)合檢具、整車檢具和電子檢具及軟件。江鈴、南京福特等客戶的一致認(rèn)可。為國(guó)內(nèi)一流的制造企業(yè)。文件版本制/修訂日期。部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。理各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，確保達(dá)成顧客預(yù)期的質(zhì)量要求，旨在增強(qiáng)顧客的信任；本質(zhì)量手冊(cè)可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足

　　

【正文】 核組通過(guò)面談、查閱質(zhì)量記錄、觀察等方法客觀地、公正地尋找體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各部門應(yīng)配合審核工作。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由審核員填寫不符合報(bào)告。 審核結(jié)果由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。 ，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，查明原因，組織采取糾正措施。 內(nèi)審組應(yīng)對(duì)各部門實(shí)施糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核的結(jié) 果由管理者代表提交管理評(píng)審。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ，并通過(guò)適宜的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)現(xiàn)各過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力。 ，轉(zhuǎn)化為部門質(zhì)量目標(biāo)，并制定為實(shí)現(xiàn)部門目標(biāo)和落實(shí)本部門歸口管理的過(guò)程的具體措施，匯總到技術(shù)部。 情況及部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 ， 監(jiān)視和測(cè)量公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 當(dāng)測(cè)量結(jié)果未符合預(yù)定目標(biāo)的、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的重大的或重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)由質(zhì)量保證部組織采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品、過(guò)程的符合性。 ，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 《產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序》，以指導(dǎo)和控制對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量。 檢員按《產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序》、檢驗(yàn)指導(dǎo)書中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 ，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 的識(shí)別： 質(zhì)量保證部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序》、相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書中的有關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)／試驗(yàn)／驗(yàn)證，識(shí)別、判定不合格品。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，工序應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部質(zhì)檢員，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后通知工 序停止生產(chǎn)。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的有關(guān)規(guī)定做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期的使用或交付。 《不合格品控制程序》中的有關(guān)處置職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 購(gòu)產(chǎn)品的處理方式一般為拒收，特殊情況由公司技術(shù)副總經(jīng)理決定讓步接收。 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理方式：讓步接收、返工、回用、返修、退貨（料）、報(bào)廢。對(duì)不合格品評(píng)審和處置的權(quán)限按《不合格品控制程序》中的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于返工、返修后的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)復(fù)檢并保存復(fù)檢記錄，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 對(duì)于讓步接收的采購(gòu)產(chǎn)品，必須不影響最終產(chǎn)品的使用，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，應(yīng)得到顧客的同意。 品處理 外部質(zhì)量信息由市場(chǎng)部收集，并及時(shí)反饋給質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審和處置。 ，質(zhì)量保證部應(yīng)組織采取糾正／ 預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 ，包括所批準(zhǔn)的讓步接收的記錄。 數(shù)據(jù)分析 系的適宜性和有效性，并識(shí)別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)，相關(guān)部門應(yīng)收集與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系等有關(guān)的信息并采用適宜的統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，內(nèi)容包括： 顧客滿意的程度； 產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果； 過(guò)程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)及執(zhí)行情況； 主要采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià)。 ，以分析評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性。 通過(guò)以下途徑收集有關(guān)數(shù)據(jù)： 質(zhì)量保證部收集內(nèi)、外部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出資料、糾正預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)論、質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量統(tǒng)計(jì)、體系運(yùn)行各過(guò)程活動(dòng)的季度監(jiān)督抽查結(jié)論，分析確定體系運(yùn)行是否正常。 市場(chǎng)部收集顧客滿意程度調(diào)查表，分析顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度。 供應(yīng)部匯總供方考核表，分析供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)情況（服務(wù)態(tài)度、速度和結(jié)果）等。對(duì)于連續(xù)二次考核不合格的供方，應(yīng)取消合格供方的資格。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品的符合性、顧客的滿意度、體系的有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 ： 對(duì)于產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控，用直方圖、曲線圖、排列圖、因果圖對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因，以采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的檢驗(yàn)可采用 GB2828抽樣檢驗(yàn)方法。 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量體系的分析一般采用調(diào)查表。 統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施 的培訓(xùn)。 ，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 ，需要時(shí)組織責(zé)任部門采取糾正／預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 監(jiān)視和測(cè)量、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境、質(zhì)量等的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 （涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源的需求變化），在策劃和管理中應(yīng)考慮： 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； 分析現(xiàn)有過(guò)程狀況確定改進(jìn)方案； 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。 常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見本章糾正措施和預(yù)防措施章節(jié)的內(nèi)容。 正措施 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的 影響程度相適應(yīng)。 單、顧客投訴、內(nèi)部審核不符合報(bào)告所得到的信息，評(píng)審不合格，確認(rèn)不合格或不符合的責(zé)任部門，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單。 不合格或不符合分析原因，并確定和實(shí)施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果。 、驗(yàn)證。保存記錄。 或技術(shù)文件中去。 行中應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 、產(chǎn)品的服務(wù)信息、不合格品評(píng)審處置報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量審核結(jié)果等信息的整理和分析，以識(shí)別、確定潛在的不合格及其原因。 生的措施的需求。 。 。 預(yù)防措施 的實(shí)施進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證其有效性。 經(jīng)證實(shí)有效的預(yù)防措施及由此引起的文件更改，由質(zhì)量保證部將其納入質(zhì)量體系文件或技術(shù)文件中。 附錄 A 程序文件一覽表 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 版本 /版次 備 注 1 《文件控制程序》 DM/QP01 B/0 2 《質(zhì)量記錄控制程序》 DM/QP02 B/0 3 《管理評(píng)審程序》 DM/QP03 B/0 4 《人力資源控制程序》 DM/QP04 B/0 5 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 DM/QP05 B/0 6 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 DM/QP06 B/0 7 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 DM/QP07 B/0 8 《采購(gòu)控制程序》 DM/QP08 B/0 9 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 DM/QP09 B/0 10 《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序》 DM/QP10 B/0 11 《顧客滿意度測(cè)量程序》 DM/QP11 B/0 12 《內(nèi)部審核控 制程序》 DM/QP12 B/0 13 《過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序》 DM/QP13 B/0 14 《不合格品控制程序》 DM/QP14 B/0 15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 DM/QP15 B/0 附錄 B 質(zhì)量方針和目標(biāo) 01 質(zhì)量方針 為了提高本公司質(zhì)量管理水平，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向及滿足顧客期望，特制訂如下公司質(zhì)量方針，現(xiàn)予以正式發(fā)布。本公司全體員工應(yīng)以公司質(zhì)量方針為行動(dòng)準(zhǔn)則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 蔥律杓疲 非笠渙骷際酰 ?精細(xì)管 理，制造優(yōu)質(zhì)檢具； 誠(chéng)信服務(wù)，滿足顧客需求； 持續(xù)改進(jìn)，樹立行業(yè)品牌。 02 質(zhì)量目標(biāo) 通過(guò)規(guī)范公司內(nèi)部管理，建立并實(shí)施 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，確保向顧客提供滿足合同和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。特制訂如下公司質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以正式發(fā)布。本公司全體員工應(yīng)以公司質(zhì)量目標(biāo)為追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 檢具一次交檢合格率 ≥95％； 顧客滿意度 ≥90分。 總經(jīng)理： 2020年 02月 26日 附錄 C 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 01 公司組織機(jī)構(gòu)圖 02 公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 附錄 D 質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 代 表 管理者 行政部 技術(shù)部 質(zhì)保部 制造部 供應(yīng)部 市場(chǎng)部 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ －主控職能 ○－配合職能 附錄 E 檢具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖