【導(dǎo)讀】1000畝，總投資人民幣10億元，年產(chǎn)150萬KVAh“納米材料改性鉛酸蓄電池”，一期工程投資人民幣2億元，建筑總面積8萬平方米。白塔埠機(jī)場(chǎng)，西至徐州觀音機(jī)場(chǎng)。蓄電池的、國際化企業(yè)。產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國，遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和非洲。量，擁有中高級(jí)技術(shù)人才逾百人，擁有國內(nèi)外專利6項(xiàng)、各類科技成果數(shù)十項(xiàng)，具備電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。量管理體系為核心框架的成本、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。制、顧客有關(guān)過程、過程的監(jiān)視和測(cè)量等及其相關(guān)過程；標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，在格式、術(shù)語等方面也作了初步嘗試。更符合多數(shù)員工的閱讀。均以此為準(zhǔn)，現(xiàn)特予以發(fā)布。本手冊(cè)于2020年9月28日起實(shí)施。關(guān)的過程得到建立、實(shí)施和保持；進(jìn)的需求向總經(jīng)理匯報(bào),以供管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)。關(guān)方的質(zhì)量意識(shí)。冊(cè)其它體系管代的職責(zé)。并通過持續(xù)有效應(yīng)用，滿足顧客及其他相關(guān)方和適用的法規(guī)要求，達(dá)到其滿意。六、七、八章節(jié)表述。

　　

【正文】 g）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資本和資金等財(cái)務(wù)資源的歸口管理； h）企管辦負(fù)責(zé)文件記錄等信息的歸口管理； 資源需求的確定依據(jù) : a)本公司的管理方針、管理目標(biāo)、企業(yè)規(guī)劃以及工作方案 /計(jì)劃； b)滿足顧客要求及增強(qiáng)顧客滿意的需要； c)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟(jì)規(guī)模及財(cái)務(wù)能力；； d) 供方及相關(guān)方要求； e) 資源的使用成本．風(fēng)險(xiǎn)和利用率。 資源需求內(nèi)容： 包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資本和資金、信息等；適當(dāng)時(shí)，可根據(jù)具體情況編制各類資源清單或臺(tái)賬進(jìn)行分類管理。 資源提供： 各相關(guān)責(zé)任部門按 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制要求控制，提供資源 (詳見本手冊(cè) 、 和 )。 相關(guān)文件 暫無 人力資源 職責(zé)： a)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)中層及以上管理人員、中高級(jí)技術(shù)人員的評(píng)價(jià)與任免； b)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源能力需求的識(shí)別、規(guī)劃、制度建立、人員的引進(jìn)、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)； c)各部門（車間）協(xié)助員工的培訓(xùn)和訓(xùn)練； 人力資源需求分析和規(guī)劃： 人力資源部負(fù)責(zé)制定《人力資源管理制度》，建立人力資源規(guī)劃、招聘、任用、薪資、績效評(píng)價(jià)、培訓(xùn)、培養(yǎng)、人事溝通、異動(dòng) 、辭退以及勞動(dòng)福利等制度； 《人力資源管理制度》須包括《崗位規(guī)范》或《崗位說明書》和工資方案的基礎(chǔ)制度，明確各崗位人員的能力要求，其中，必須包括質(zhì)量、環(huán)境等相關(guān)人員的能力要求，能力要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求及相應(yīng)的待遇； 招聘和使用、異動(dòng)、辭退： 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立招聘程序，保證人力資源的動(dòng)態(tài)需求，滿足各部門車間的人員需求； 培訓(xùn)： . 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立培訓(xùn)程序，根 據(jù)公司各崗位的培訓(xùn)需求制訂《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)預(yù)算等），報(bào)分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審核，總經(jīng)理審批； 培訓(xùn)應(yīng) 按規(guī)定的時(shí)間（最長三年一次）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 覆蓋所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、成本管理有影響的人員， 包括：中高層管理人員和特殊 /關(guān)鍵工序 操作工 、設(shè)計(jì)和開發(fā)、設(shè)備技術(shù)、檢驗(yàn)、計(jì)量、理化和審核、審計(jì)、核算、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)等 人員。 新員工需進(jìn)行崗前培訓(xùn)，具體可包括企業(yè)文化基本教育等； 人力資源 部還可以根據(jù)實(shí)際需要，采取委外培訓(xùn)、訓(xùn)練、繼續(xù)教育、自學(xué)、師傅帶徒弟、崗位輪換等措施來滿足人力資源的需求； 對(duì)職工的意識(shí)教育可以結(jié)合在日常管理和會(huì)議中進(jìn)行，還可以通過制定 和實(shí)施 《 績效管理制度》和《薪資制度》，提高 職工的質(zhì)量、成本、環(huán)保、安全意識(shí)，確保 意識(shí)到自身對(duì)提高質(zhì)量、降低成本和低成本運(yùn)營的重要性和所從事活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)評(píng)價(jià)： 人力資源部應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)工作的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出相應(yīng)改進(jìn)，培訓(xùn)評(píng)價(jià)的方式可采取筆試、面試、實(shí)際操作、業(yè)績跟蹤等方法進(jìn)行。 記錄保存： 人力資源部應(yīng)做好員工培訓(xùn)及能力資格相關(guān)記錄并妥善保管，并按記錄控制程序定期處理 . 相關(guān)文件 a) 《人力資源管理制度》 b) 《薪資制度》 c) 《績效管理制度》 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé)： a)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保用基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理； b)辦公室行政科負(fù)責(zé)行政后勤基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理； c)各部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)； d) 分管負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施 資源 配置和報(bào)廢的審核； e）總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施 資源 配置和報(bào)廢審批； 生產(chǎn)設(shè) 施管理 需求分析及配置 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施需求， 工程部 編制基礎(chǔ)設(shè)施配置方案（含設(shè)施清單），報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收 生產(chǎn)設(shè)備購入后，工程部組織各車間相關(guān)人員安裝、調(diào)試，并組織生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等相關(guān)部門、車間驗(yàn)證，驗(yàn)收符合要求后投入生產(chǎn)，將生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)建立《設(shè)備臺(tái)帳》； 特殊工序設(shè)備驗(yàn)收須按過程能力確認(rèn)要求，進(jìn)行能力確認(rèn)并記錄，確認(rèn)的方法見本手冊(cè) 章節(jié)規(guī)定； 工程部建立并執(zhí)行《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》 、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《備品備件管理辦法》、《動(dòng)力、能耗定額管理辦法》等制度； 維護(hù)保養(yǎng)： 工程部定期編制維修和保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行一、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查設(shè)備保養(yǎng)和運(yùn)行狀況； 生產(chǎn)部門 和車間按《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng) ； 報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由 工程部 提出申請(qǐng)，報(bào)各分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢后的處理需按 《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行》 ； 非生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施管理 ： 辦公室 行政科 組織安裝調(diào)試、分配并登記進(jìn)入《設(shè)施 臺(tái)帳》 ； 辦公室 行政科 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行維護(hù)、維修、檢查；適當(dāng)時(shí)可按照 《 公寓、建筑物、浴室、辦公設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 》進(jìn)行管理。 損壞或發(fā)生故障的輔助設(shè)施報(bào)辦公室 行政科 ，由辦公室 行政科 統(tǒng)一組織維修，保證正常使用； 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的非生產(chǎn)性設(shè)施由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審核，分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢后的處理需按《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行 ； 相關(guān)文件 a) 《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理 制度 》 b) 《廢棄物管理制度》 c）其他 基礎(chǔ)設(shè)施管理 等相關(guān) 制度 d）《財(cái)務(wù)管理制度》 工作環(huán)境 公司將根據(jù)實(shí)際成本、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全體系建設(shè)情況制定相關(guān)制度并執(zhí)行，以下主要針對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)要求對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制； 職責(zé)： a) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文化、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等歸口管理； b)各部門負(fù)責(zé)所在區(qū)域工作環(huán)境日常維護(hù)、檢查等管理； 工作環(huán)境需求內(nèi)容： 滿足產(chǎn)品要求的工作環(huán)境：溫度、濕度 、酸堿度、潔凈度等，具體見《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》； 職工勞動(dòng)保護(hù)和提高工作效率的因素，包括環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)保護(hù)等方面； 環(huán)保、消防、安全等符合政府部門的要求； 各部門按照各部門相關(guān)管理程序和制度進(jìn)行管理，保持適宜的工作環(huán)境，保證正常生產(chǎn)； 辦公室定期或不定期對(duì)文化、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等內(nèi)部工作環(huán)境的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提供改善途徑，報(bào)企管辦按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行； 相關(guān)文件 a）《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》 財(cái)務(wù)資源 按國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行； 信息資源 按文件、記錄控制流程和《信息交流控制程序》進(jìn)行控制，并參照集團(tuán)公司有關(guān)制度。 7 產(chǎn) 品和環(huán)保實(shí)現(xiàn) 本公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品和環(huán)保的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值和環(huán)境行為改善。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性。根據(jù)公司運(yùn)行方式的特點(diǎn)和上述要求，將過程策劃 形成結(jié)果，編制下述文件，以建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的框架和達(dá)到污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)的目的。 標(biāo)題 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ， 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)程序 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 對(duì)可施加 的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 、 產(chǎn) 品制造的策劃 質(zhì)量策劃 職責(zé) a) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃、識(shí)別和確認(rèn)特殊 /關(guān)鍵過程、制訂產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量計(jì)劃； b) 工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部協(xié)助并參加策劃的評(píng)審； c) 生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按策劃結(jié)果的實(shí)施和反饋； 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其他過程的要求相一致。 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量 \環(huán)境目標(biāo)和要求； b) 確定過程及其控制準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施 ，保證其所需的工作環(huán)境； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d) 生產(chǎn)過程和產(chǎn)品滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量的記錄； e) 以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。 質(zhì) 量計(jì)劃 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，技術(shù)研發(fā)部可根據(jù)實(shí)際需要編制質(zhì)量計(jì)劃或局部進(jìn)行策劃（如單獨(dú)制定工藝單、圖紙等）來確保滿足質(zhì)量 \環(huán)境等要求。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）生產(chǎn)過程的質(zhì)量 \環(huán)境要求、措施、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃中的一般要求為引用本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，對(duì)新增或特殊的要求應(yīng)做出具 體的規(guī)定。 質(zhì)量策劃的主要步驟 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目、訂單或合同，編制相應(yīng)的計(jì)劃或方案，結(jié)合公司的方針、目標(biāo)和公司的管理體系過程要求和生產(chǎn)資源狀況確定產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境要求，編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖紙等等文件； 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量或技術(shù)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際制訂工藝流程圖并明確特殊 /關(guān)鍵過程，編制質(zhì)量控制明細(xì)表，明確質(zhì)量 /環(huán)境控制點(diǎn)、控制要求（含指標(biāo)）、控制方法等； 根據(jù)以上策劃內(nèi)容，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如企標(biāo)）、生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝（單 ）卡、工裝圖紙及制作要求、檢驗(yàn)和或試驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程、等，也可以直接以作業(yè)指導(dǎo)書形式編制； 技術(shù)研發(fā)部會(huì)同工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部制定人員、設(shè)備工裝模具、物料等相關(guān)資源清單； 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求，跟蹤落實(shí)以上措施和資源到位情況； 以上文件制定時(shí)，按文件控制要求進(jìn)行； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃須進(jìn)行符合性、充分性和適宜性評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃可結(jié)合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求控制。 相關(guān)文件 a）《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 b）《生產(chǎn)工藝規(guī)程》 c）《檢驗(yàn)和或 試驗(yàn)規(guī)程》 d）《設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程》 e）《計(jì)量器具自校規(guī)程》 與 顧客有關(guān)的過程 職責(zé) a) 營銷部負(fù)責(zé)顧客要求確定、評(píng)審及措施跟蹤、顧客溝通； b) 技術(shù)研發(fā)部、工程部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、采購部、車間及等相關(guān)部門參與特殊合同評(píng)審，落實(shí)合同評(píng)審所要求采取的措施及合同更改； 產(chǎn) 品的要求確定： 營銷部在與顧客溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，具體包括： a) 顧客規(guī)定的要求，顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，包括顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適應(yīng) 性、可維修性和維修保障交付及交付后活動(dòng)的要求等； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 我公司附加的要求：如本公司內(nèi)部內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等； 對(duì) 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保： a) 各項(xiàng) 要求都有明確的文字（圖紙、樣品）規(guī)定且符合有關(guān)法律要求； b) 合同各項(xiàng)要求（技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格和付款方式、交貨期等）和顧客（集團(tuán)公司）達(dá)成一致； c） 公司有能力滿足合同各項(xiàng)要求。 本公司的顧客（集團(tuán)公司）要求一般以合同形式體現(xiàn)，除書面的銷售合同、生產(chǎn)訂單、標(biāo)書外，總公司 K3 系統(tǒng)提供的要求供