【正文】 前 言 浙江 XX 電池（江蘇）有限公司 —— 江蘇省沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX 工業(yè)園占地1000 畝，總投資人民幣 10億元，年產(chǎn) 150 萬(wàn) KVAh“納米材料改性鉛酸蓄電池”，一期工程投資人民幣 2 億元，建筑總面積 8萬(wàn)平方米。 地處環(huán)境優(yōu)美的江蘇的花木之鄉(xiāng) —— 沭陽(yáng)，為蘇、魯、皖交界的廣闊的蘇北平原，毗連中國(guó)黃金東海岸 —— 連云港，交通便利、市場(chǎng)潛力巨大： 京滬高速公路、新長(zhǎng)鐵路、 205 國(guó)道、 24 32 326 省道在縣城交匯， 同時(shí)， 東有連云港白塔埠機(jī)場(chǎng)，西至徐州觀音機(jī)場(chǎng)。 浙江 XX 電池（江蘇）有限公司，是專業(yè)研制、開發(fā)、生產(chǎn)和 銷售電動(dòng)車用蓄電池的、國(guó)際化企業(yè)。產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)，遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和非洲。公司擁有國(guó)際先進(jìn)水平的八套極板、蓄電池生產(chǎn)流水線，公司有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)力量，擁有中高級(jí)技術(shù)人才逾百人，擁有國(guó)內(nèi)外專利 6項(xiàng)、各類科技成果數(shù)十項(xiàng)，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國(guó)家科技部列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，目前已具備電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等蓄電池，在國(guó)際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。 同時(shí)，公司具有完備的檢測(cè)設(shè)備系統(tǒng)和有初步完善的 經(jīng)營(yíng)（成本）、質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化 管理體系； 單位名稱：浙江 XX 電池（江蘇）有限公司 地 址： 江蘇沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) XX路 1號(hào) 郵 編： 223600 電 話 ： 052783512868 傳 真 ： 052783512858 手 冊(cè) 發(fā) 布 實(shí) 施 令 （兼換版說(shuō)明） 我公司為了進(jìn)一步提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，特別是提高產(chǎn)品質(zhì)量、成本綜合管理水平，依據(jù) GB／ T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求、集團(tuán)公司的要求和 法律法規(guī)的要求等，本公司建立并承諾不斷完善以質(zhì)量管理體系為核心框架的成本、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、公司的實(shí)際的資源配置和管理、技術(shù)情況，對(duì)原 2020 年 4月 1日手冊(cè)作較大的修改，主要有： 一、市場(chǎng)導(dǎo)向模式的變化： 變具備完全功能的公司為以 OEM 模式為主的公司，但預(yù)留直接面對(duì)市場(chǎng)的功能接口，以便今后不斷體系完善過(guò)程中，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)； 二、質(zhì)量管理控制模式變化 ，變集中控制為分散控制，主要在文件記錄控制、顧客有關(guān)過(guò)程、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量等及其相關(guān)過(guò)程； 三、 單一體系初步轉(zhuǎn) 化為一體化體系 ，變單一的質(zhì)量管理體系為質(zhì)量、環(huán)境、成本、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。 四、編輯方式的調(diào)整： 根據(jù) XX 集團(tuán)公司歷史傳統(tǒng)和目前的人文環(huán)境，在標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，在格式、術(shù)語(yǔ)等方面也作了初步嘗試。更符合多數(shù)員工的閱讀習(xí)慣。 從而，本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)（成本）方針，規(guī)定和闡明了本公司管理體系的基本流程和要求， 凡本公司文件（除文件名）與其有不一致之處均以此為準(zhǔn)， 現(xiàn)特予以發(fā)布。本手冊(cè)于 2020 年 9月 28 日起實(shí)施。 本 手冊(cè) 修訂人： XXX 評(píng)審部門 評(píng)審人姓 名 /時(shí) 間 評(píng)審部門 評(píng)審人姓 名 /時(shí) 間 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理： 二 00七 年 月 日 管理者代表任命書 為保證公司管理體系有效運(yùn)行，特任命： 現(xiàn)任命 任安福 為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)如下： a)按照 GB/T190012020 要求結(jié)合本公司實(shí)際 ,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 ,并及時(shí)將運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求向總經(jīng)理匯報(bào) ,以供管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)。 c)確保在整個(gè)公司 內(nèi)提高滿足顧客、總公司、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的質(zhì)量意識(shí)。 d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 的 各種對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 （注：在質(zhì)量、成本、安全、環(huán)保管理體系未完全一體化前，由質(zhì)量管理體系管代行使本手冊(cè)其它體系管代的職責(zé)。） 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理 (簽名 )： 二 00七年 月 日 標(biāo) 題 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 GB/T24001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 前言 手冊(cè)發(fā)布令 1 目錄 2 范圍 3 術(shù)語(yǔ)與定義 手冊(cè)修改控制 、 ， 1 ， 管理體系 總要求 文件要求 手冊(cè)管理 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為焦點(diǎn) 管理方針 管理目標(biāo)與策劃方案 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 信息交流控制程序 管理評(píng)審 ， ， 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品和環(huán)保實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 7 ， 標(biāo) 題 GB/T19001—2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 GB/T24001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 對(duì)可施加影響的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 顧客滿意程度測(cè)量 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格品控制程序 數(shù)據(jù) 分析控制程序 改進(jìn) 9附錄： 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 環(huán)境管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 各部門管理職責(zé) 管理文件清單 、 、 、 、 1 適用范圍 （含體系模塊簡(jiǎn)介） 適用系統(tǒng) 本手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理一體化體系，同時(shí)，為成本、職業(yè)安全管理體系預(yù)備接口。 適用用途： 本手冊(cè)適用于本公司各過(guò)程管理體系運(yùn)行和 本公司外部質(zhì)量、環(huán)境保證，并通過(guò)持續(xù)有效應(yīng)用，滿足顧客 及其他相關(guān)方 和適用的法規(guī)要求，達(dá)到其滿意。 覆蓋產(chǎn)品和過(guò)程： 質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計(jì) /開發(fā)、交付有關(guān)的部門（不含財(cái)務(wù)部、工會(huì)、黨支部、團(tuán)支部）及其過(guò)程； 環(huán)境 、職業(yè)、成本健康安全管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計(jì) /開發(fā)、交付涉及的所有部門及其過(guò)程； 管理體系模塊簡(jiǎn)介： 公司質(zhì)量管理體系模塊包括： 文件化體系管理、組織管理 、資源管理、產(chǎn)品制造、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程四大過(guò)程，它們分別對(duì)應(yīng) GB/T19001： 2020 idt ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章，分別對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第四、五、六、七、八章節(jié)表述。 環(huán)境、安全、成本等管理體系第一層次的模塊與質(zhì)量管理體系總體架構(gòu)相似，以質(zhì)量管理體系模塊為主要框架。 附錄 附錄 1《公司管理體系互相作用圖及其流程圖》； 附錄 2《生產(chǎn)工藝流程圖》 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190042020 idt ISO9004： 2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 GB／ T24001－ 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB／ T28001— 2020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、 集團(tuán)公司成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求文件； 其他見外來(lái)文件清單。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本管理手冊(cè)采用 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體 系要求及使用指南》。 本管理手冊(cè)采用的質(zhì)量管理供應(yīng)鏈為：供方 —— 公司 —— 顧客。 術(shù)語(yǔ)對(duì)照 為便于通俗易懂，結(jié)合企業(yè)具體的語(yǔ)言習(xí)慣和文化特點(diǎn)，故本手冊(cè)部分采取非標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)同時(shí)應(yīng)用，具體見下表于對(duì)照，現(xiàn)簡(jiǎn)略列出主要如下： 4 管理體系 序號(hào) GB/T19001— 2020 idt ISO9001：2020 術(shù)語(yǔ) 公司普及理解術(shù)語(yǔ) 1 體系 系統(tǒng) 2 管理評(píng)審 公司管理系統(tǒng)分析評(píng)價(jià) 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品制造 4 與顧客有關(guān)過(guò)程 營(yíng)銷管理 5 供方 供應(yīng)商 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)管理系統(tǒng)建立 7 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管理 8 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程能力的鑒定和評(píng)價(jià) 9 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器儀表 10 內(nèi)部審核 公司管理系統(tǒng)檢查 11 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、化驗(yàn)和試驗(yàn) 12 糾正 /預(yù)防措施 整改措施 職責(zé) a）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)管理體系總體策劃； b）各部門協(xié)助識(shí)別過(guò)程，提供建議； 本公司按 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》等標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持并且持續(xù)改進(jìn)管理體系。 為了實(shí)施管理體系，本公司將： a） 識(shí)別管理體系所需要的過(guò)程：高層決策管理、資源管理、產(chǎn)品制造管理、測(cè)量分析和改進(jìn)； b） 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； e） 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程； f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 體系范圍包括過(guò)程具體見本手冊(cè)第 1章。 文件要求 總則 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 文件結(jié)構(gòu)清單； b）管理者代表 負(fù)責(zé)擬訂文件結(jié)構(gòu)清單； c）各部門協(xié)助編制。 本公司管理體系文件包括二個(gè)層次： 第一個(gè)層次： a) 管理手冊(cè)（包含管理方針和管理目標(biāo)）； b) GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》所要求的六個(gè)文件化程序和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使 用指南》十二個(gè)文件化程序； 第二層次： a） 公司為確保其過(guò)程有效的策劃、運(yùn)作和控制所需的技術(shù)、管理性文件和紅頭文件； b） GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》管理所要求的記錄。 本公司管理體系文件的詳略程度根據(jù)下列情況而定： a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用； c） 員工的能力。 本公司企管辦文件的媒體形式 是紙張和電子文檔。 本 公司管理體系文件結(jié)構(gòu) (圖 1)： 管理手冊(cè) 第一級(jí)文件