【導(dǎo)讀】術(shù)效果、特制訂本規(guī)程。等基礎(chǔ)工作；提高全過程的工藝管理水平。第三條本規(guī)程由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。實(shí)行專業(yè)管理和群眾管。理相結(jié)合的方針，并明確職責(zé)。違背本規(guī)程致使生產(chǎn)遭受損失者，應(yīng)。追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。車間設(shè)專職工藝技術(shù)人員、質(zhì)量管理小組，班組設(shè)兼職。質(zhì)量檢查員，形成全廠性的工藝和質(zhì)量管理體系。第二條生產(chǎn)檢部技術(shù)管理組負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)管理工作。、消耗定額和主要的工藝參數(shù)。低原、燃、材料的消耗，搞好生產(chǎn)試驗(yàn)和科學(xué)研究工作。和質(zhì)量事故管理辦法等，并監(jiān)督執(zhí)行。泥全部合格，并留有富余標(biāo)號(hào)。，訪問用戶，征求意見，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。，并及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。，及時(shí)考核定期公布。板等，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)處理。第十四條根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)進(jìn)行磨機(jī)單項(xiàng)測(cè)定。本細(xì)則規(guī)定了吉林亞泰明城水泥有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，公司成立符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》要求的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確

　　

【正文】 收回，妥善保管并整理，每月裝訂永久保存。 六、公司級(jí)相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定 （一）質(zhì)量事故分析、處理及報(bào)告制度 1. 目的 為加強(qiáng)水泥生產(chǎn)質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制、層層把關(guān)”，必須及時(shí)分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量問題，找出原因，采取有效措施，避免類似問題的再次發(fā)生，以不斷提高半成品、成品質(zhì)量，確保出廠水泥質(zhì)量百分之百合格，特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于吉林亞泰明城水泥有限公司生產(chǎn)全過程各種質(zhì)量事故的分析處理及報(bào)告。 3. 相關(guān)文件 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《不合格品的控制程序》 《質(zhì)量管理細(xì)則》 4. 事故分類 根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分為四類： 一 . 重大質(zhì)量事故； 二 . 未遂質(zhì)量事故； 三 . 工序質(zhì)量事故； 四 . 一般工序質(zhì)量事故。 5. 事故范圍 重大質(zhì)量事故 出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，均屬重大質(zhì)量事故。 未遂質(zhì)量事故 出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度，富裕強(qiáng)度不足 或出廠水泥產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，屬未遂質(zhì)量事故。 工序質(zhì)量事故 外購原燃材料（含熟料）質(zhì)量指標(biāo)不符合內(nèi) 控標(biāo)準(zhǔn)要求且影響生產(chǎn)。 出磨水泥質(zhì)量控制過程中，細(xì)度或 SO3 連續(xù)三次不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 出磨水泥綜合樣中任一項(xiàng)不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。 出廠水泥不按通知單出庫，出廠水泥上入下出，或“直通車”。 袋裝水泥 20袋凈重低于 1000kg，單袋凈重小于 kg；袋重抽檢合格率 100％，可用戶反映水泥袋重不足，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。 在水泥站臺(tái)發(fā)現(xiàn)水泥品種等級(jí)與包裝標(biāo)志不符或蓋印錯(cuò)誤或漏蓋印。 水泥銷售日?qǐng)?bào)上編號(hào)與實(shí)際出廠編號(hào)不符或每編號(hào)數(shù)量超噸 位。 擅自改變水泥入庫（倉）號(hào)。 結(jié)塊水泥發(fā)運(yùn)出廠 蓋印不清晰 落地散灰單獨(dú)作正常水泥銷售或低強(qiáng)度等級(jí)水泥當(dāng)高強(qiáng)度等級(jí)水泥銷售。 一般工序事故 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行技術(shù)質(zhì)檢部的質(zhì)量通知。 各種原燃材料在卸車、轉(zhuǎn)運(yùn)、使用時(shí)，不按規(guī)定堆放或發(fā)生混料。 水泥在站臺(tái)存放時(shí)間超過 30 天（冬貯不在其內(nèi)）。 水泥粉磨未按要求磨制水泥。 6 事故的分析處理 重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大質(zhì)量事 故，必須立即電告用戶停止使用該批水泥，并呈報(bào)上級(jí)主管部門，經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，將該編號(hào)封存樣品寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。由公司組織相關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行認(rèn)真分析，找出原因，采取補(bǔ)救及預(yù)防措施，杜絕類似事故的再次發(fā)生。 未遂質(zhì)量事故的處理 發(fā)生未遂質(zhì)量事故，必須立即電告用戶停止使用該批水泥。并呈報(bào)主管部門，經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，將該編號(hào)水泥封存樣品寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)檢部以《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》形式書面通知責(zé)任 部門，并付上《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》。責(zé)任部門必須對(duì)事故進(jìn)行認(rèn)真分析，找出原因，采取補(bǔ)救及預(yù)防措施，杜絕類似事故再次發(fā)生。并及時(shí)將事故原因及處理方案反饋給技術(shù)質(zhì)檢部。技術(shù)質(zhì)檢部驗(yàn)證其結(jié)果，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)向上級(jí)主管部門做出書面檢查報(bào)告，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者的責(zé)任并嚴(yán)肅處理。 注《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》與《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》均為一式三份，一份存技術(shù)質(zhì)檢部，一份留責(zé)任部門，一份報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 工序質(zhì)量事故和一般工序質(zhì)量事故的處理 發(fā)生工序質(zhì)量事故和一般工序質(zhì) 量事故，技術(shù)質(zhì)檢部以《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》的形式書面通知責(zé)任部門，并附上《（一般）工序質(zhì)量事故處理登記表》。責(zé)任部門要及時(shí)調(diào)查事故原因，并將事故原因和處理方案及一般質(zhì)量事故處理記錄表，在 8 小時(shí)之內(nèi)反饋給技術(shù)質(zhì)檢部，技術(shù)質(zhì)檢部驗(yàn)證其結(jié)果。 注《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》與《（一般）工序質(zhì)量事故處理記錄表》均為一式二份，一份存技術(shù)質(zhì)檢部，一份留責(zé)任部門。 7 事故記錄 技術(shù)質(zhì)檢部做好事故記錄，并內(nèi)部存檔。 附加說明： 本制度由技術(shù)質(zhì)檢部起草。 本制度由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 附 表： 附表一：《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》 附表二：《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》 附表三：《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》 附表四：《（一般）工序質(zhì)量事故處理記錄表》 重大（未遂）質(zhì)量事故通知單 責(zé)任部門 日期 編號(hào) 事故經(jīng)過： 結(jié)論： 處理意見： 質(zhì)量值班長（簽字）： 質(zhì)量專用章： 年 月 日 一式三份，第一聯(lián)技術(shù)質(zhì)檢部存檔；第二聯(lián)留責(zé)任部門；第三聯(lián)報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo)。 （一般）工序質(zhì)量事故通知單 責(zé)任部門 日期 編號(hào) 事故經(jīng)過： 結(jié)論： 處理意見： 質(zhì)量值班長（簽字）： 質(zhì)量專用章： 年 月 日 吉林亞泰明城水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序 1. 目的 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸、使用過程中出現(xiàn)的問題等，特制定本程序。 2. 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于吉林亞泰明城水泥有限公司大宗原燃材料、半成品及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。 3. 相關(guān)文件 技術(shù)質(zhì)檢部《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 控制臺(tái)帳、檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 生產(chǎn)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷售報(bào)表 4 . 定義 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品或包裝物上做出標(biāo)記可懸掛標(biāo)簽。 5 . 主要內(nèi)容 標(biāo)識(shí)方法及使用范圍 總則 本企業(yè)的原燃材料、半成品、成品均采用批次標(biāo)識(shí)。 原燃材料、半成品的標(biāo)識(shí)僅為內(nèi)部管理用；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)同時(shí)滿足內(nèi)部管理和外部合同要求。 原燃材料的標(biāo)識(shí) 原燃材料的標(biāo)識(shí)由年、月、日 ，并配以帶有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的原始記錄組成，對(duì)外購原燃材料還需標(biāo)明產(chǎn)地。 對(duì)礦山石灰石不在物料上作特殊標(biāo)記，鉆孔炮堆樣采用臺(tái)段、堆、區(qū)、年、月、日標(biāo)識(shí)。 半成品的標(biāo)識(shí) 半成品的標(biāo)識(shí)由儲(chǔ)庫及相應(yīng)料位表示并記錄于質(zhì)量日志上。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 出廠水泥 a 袋裝水泥 品種等級(jí) 編號(hào) 品種等級(jí) 編號(hào) F－ 001 T401 R F R 001 T R401 T 001 P T R001 b 散裝水泥 散裝水泥在 a 中各編號(hào)前加 S 即可，即袋裝 水泥表示為SFR－ 001 袋裝水泥的標(biāo)識(shí)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求印刷在包裝袋上，出廠日期和編號(hào)蓋印在包裝袋表面。 散裝水泥按國家標(biāo)準(zhǔn)要求，提供與袋裝水泥內(nèi)容形式相同的標(biāo)簽。 標(biāo)識(shí)管理 所有標(biāo)識(shí)由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)專管，其它單位個(gè)人均無權(quán)管理。 每批原燃材料均由技術(shù)質(zhì)檢部指定位置堆放，以保證標(biāo)識(shí)的可追溯性。 吉林亞泰明城水泥有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 不合格品的控制程序 1. 目的 為了減少生產(chǎn)過程中不合格品的出現(xiàn)，杜絕不合格品、廢品出廠，特制定本程序。 2 . 范圍 本程序適應(yīng)于吉林亞泰明城水泥有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 3. 相關(guān)文件 《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 《質(zhì)量事故分析、處理報(bào)告制度》 《產(chǎn)品物資標(biāo)識(shí)程序》 4. 定義 過程不合格品：凡生產(chǎn)過程中品質(zhì)控制指標(biāo)超出內(nèi)控指標(biāo)的情形，均為過程不合格。 不合格品 見《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 廢品 見《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 5. 主要內(nèi)容 過程不合格品的控制 過程不合格品控制包括進(jìn)廠大宗原燃材料、熟料及出磨水泥等出現(xiàn)不合格品時(shí)的控制。 進(jìn)廠原煤 原煤進(jìn)廠時(shí)，生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)管理員及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)檢部，取樣、檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)書面通知經(jīng)營部。 生產(chǎn)部按照技術(shù)質(zhì)檢部指定的區(qū)域堆放，并做好記錄。 若檢測(cè)出原煤的灰份，揮發(fā)份、發(fā)熱量、粒度不合格時(shí)，由技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)將信息反饋給經(jīng)營部，由經(jīng)營部同供方協(xié)商處理。 進(jìn)廠石膏、混合材等不合格品的控制。 技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)廠的原煤 、鐵礦石、石膏、混合材等分別取樣，檢驗(yàn)其各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)用紅筆做記錄，并及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果書面通知經(jīng)營部，對(duì)已進(jìn)廠的物料按批，廠家堆放，搭配使用。 進(jìn)廠熟料不合格品的控制 進(jìn)廠熟料經(jīng)分析化驗(yàn)，確認(rèn)其質(zhì)量不合格時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部下達(dá)指令，將該部份熟料提到指定的水泥倉，水泥磨制時(shí)，按比例搭配，同時(shí)應(yīng)追查經(jīng)營部的責(zé)任。 出磨水泥不合格的控制 細(xì)度不合格的控制 細(xì)度不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量值班長應(yīng)及時(shí)通知水泥磨操作員進(jìn)行調(diào)整。 三氧化硫不合格的 控制 若出磨水泥 SO3含量不符合內(nèi)控指標(biāo)時(shí)，值班長應(yīng)及時(shí)通知庫下配料工，及時(shí)調(diào)整石膏摻量，若連續(xù)三次超過內(nèi)控指標(biāo)時(shí)，質(zhì)量值班長應(yīng)詳細(xì)記錄（時(shí)間、入庫號(hào)、料位），并上報(bào)出廠水泥管理工程師進(jìn)行處理。 混合材摻量不合格的控制 若混合材摻量不在控制范圍時(shí)，質(zhì)量值班長應(yīng)及時(shí)通知庫下配料員，調(diào)整摻入量，并做好記錄。 強(qiáng)度、安定性、凝結(jié)時(shí)間不合格的控制 若出磨水泥強(qiáng)度、安定性、凝結(jié)時(shí)間不合格時(shí)，質(zhì)量管理人員按《產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序》追溯當(dāng)天出磨水泥的入庫號(hào)、數(shù)量，然后針對(duì)該批水泥存在的 問題，調(diào)整水泥配比，生產(chǎn)出可與該不合格水泥搭配的水泥，然后搭配出廠。 質(zhì)量管理人員在下達(dá)出庫及出庫比例時(shí)，應(yīng)綜合考慮各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)，以杜絕不合格水泥出廠。 出廠水泥不合格的控制 出廠水泥技術(shù)要求不合格的控制 該批水泥尚未出廠 生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)檢部撰寫處理方案進(jìn)行處理，如搭配或存放；并經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部重新取樣、檢測(cè)合格后方可出廠。無法采取補(bǔ)救措施的，應(yīng)報(bào)廢，并不計(jì)算產(chǎn)量。 如該批水泥已銷售出廠，應(yīng)采取以下措施： a. 立即電告用戶，停止使用 該編號(hào)水泥 b. 立即向上級(jí)主管部門匯報(bào) c. 經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，將該編號(hào)封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。 d. 與用戶共同協(xié)商讓步處理事項(xiàng)，并書面通知用戶處理措施和方法，以減少損失和阻止事故的發(fā)展。 e. 經(jīng)分析確需報(bào)廢或不能正常使用而需追回時(shí)，不論其在成品庫、輸送途中，銷售倉庫或工地都應(yīng)收回處理，并執(zhí)行《質(zhì)量事故、分析處理報(bào)告制度》。 出廠水泥數(shù)量不足或包裝物不符合要求的處理 凡出現(xiàn)水泥短缺或包裝物不符，生產(chǎn)部應(yīng)立即調(diào)查問題是否屬實(shí)，情況屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)與 用戶協(xié)商讓步處理事項(xiàng)，并執(zhí)行《質(zhì)量事故、分析處理報(bào)告制度》。 附加說明 本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)質(zhì)檢部起草 本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋