【導(dǎo)讀】術(shù)效果、特制訂本規(guī)程。等基礎(chǔ)工作；提高全過程的工藝管理水平。第三條本規(guī)程由總經(jīng)理負責組織實施。實行專業(yè)管理和群眾管。理相結(jié)合的方針，并明確職責。違背本規(guī)程致使生產(chǎn)遭受損失者，應(yīng)。追究責任，嚴肅處理。車間設(shè)專職工藝技術(shù)人員、質(zhì)量管理小組，班組設(shè)兼職。質(zhì)量檢查員，形成全廠性的工藝和質(zhì)量管理體系。第二條生產(chǎn)檢部技術(shù)管理組負責全廠工藝技術(shù)管理工作。、消耗定額和主要的工藝參數(shù)。低原、燃、材料的消耗，搞好生產(chǎn)試驗和科學研究工作。和質(zhì)量事故管理辦法等，并監(jiān)督執(zhí)行。泥全部合格，并留有富余標號。，訪問用戶，征求意見，改進產(chǎn)品質(zhì)量。，并及時上報有關(guān)部門。，及時考核定期公布。板等，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理。第十四條根據(jù)生產(chǎn)需要，及時進行磨機單項測定。本細則規(guī)定了吉林亞泰明城水泥有限公司質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置，公司成立符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求的質(zhì)檢機構(gòu)。進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確

　　

【正文】 收回，妥善保管并整理，每月裝訂永久保存。 六、公司級相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定 （一）質(zhì)量事故分析、處理及報告制度 1. 目的 為加強水泥生產(chǎn)質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制、層層把關(guān)”，必須及時分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量問題，找出原因，采取有效措施，避免類似問題的再次發(fā)生，以不斷提高半成品、成品質(zhì)量，確保出廠水泥質(zhì)量百分之百合格，特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于吉林亞泰明城水泥有限公司生產(chǎn)全過程各種質(zhì)量事故的分析處理及報告。 3. 相關(guān)文件 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《不合格品的控制程序》 《質(zhì)量管理細則》 4. 事故分類 根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分為四類： 一 . 重大質(zhì)量事故； 二 . 未遂質(zhì)量事故； 三 . 工序質(zhì)量事故； 四 . 一般工序質(zhì)量事故。 5. 事故范圍 重大質(zhì)量事故 出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項指標不合格時，均屬重大質(zhì)量事故。 未遂質(zhì)量事故 出廠水泥 28 天抗壓強度，富裕強度不足 或出廠水泥產(chǎn)品技術(shù)指標不符合企業(yè)內(nèi)控標準，屬未遂質(zhì)量事故。 工序質(zhì)量事故 外購原燃材料（含熟料）質(zhì)量指標不符合內(nèi) 控標準要求且影響生產(chǎn)。 出磨水泥質(zhì)量控制過程中，細度或 SO3 連續(xù)三次不符合內(nèi)控標準。 出磨水泥綜合樣中任一項不符合內(nèi)控標準要求。 出廠水泥不按通知單出庫，出廠水泥上入下出，或“直通車”。 袋裝水泥 20袋凈重低于 1000kg，單袋凈重小于 kg；袋重抽檢合格率 100％，可用戶反映水泥袋重不足，經(jīng)確認屬實。 在水泥站臺發(fā)現(xiàn)水泥品種等級與包裝標志不符或蓋印錯誤或漏蓋印。 水泥銷售日報上編號與實際出廠編號不符或每編號數(shù)量超噸 位。 擅自改變水泥入庫（倉）號。 結(jié)塊水泥發(fā)運出廠 蓋印不清晰 落地散灰單獨作正常水泥銷售或低強度等級水泥當高強度等級水泥銷售。 一般工序事故 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行技術(shù)質(zhì)檢部的質(zhì)量通知。 各種原燃材料在卸車、轉(zhuǎn)運、使用時，不按規(guī)定堆放或發(fā)生混料。 水泥在站臺存放時間超過 30 天（冬貯不在其內(nèi)）。 水泥粉磨未按要求磨制水泥。 6 事故的分析處理 重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大質(zhì)量事 故，必須立即電告用戶停止使用該批水泥，并呈報上級主管部門，經(jīng)上級主管部門批準后，將該編號封存樣品寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準。由公司組織相關(guān)部門對事故進行認真分析，找出原因，采取補救及預(yù)防措施，杜絕類似事故的再次發(fā)生。 未遂質(zhì)量事故的處理 發(fā)生未遂質(zhì)量事故，必須立即電告用戶停止使用該批水泥。并呈報主管部門，經(jīng)上級主管部門批準后，將該編號水泥封存樣品寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準。技術(shù)質(zhì)檢部以《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》形式書面通知責任 部門，并付上《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》。責任部門必須對事故進行認真分析，找出原因，采取補救及預(yù)防措施，杜絕類似事故再次發(fā)生。并及時將事故原因及處理方案反饋給技術(shù)質(zhì)檢部。技術(shù)質(zhì)檢部驗證其結(jié)果，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同時向上級主管部門做出書面檢查報告，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責任者的責任并嚴肅處理。 注《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》與《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》均為一式三份，一份存技術(shù)質(zhì)檢部，一份留責任部門，一份報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 工序質(zhì)量事故和一般工序質(zhì)量事故的處理 發(fā)生工序質(zhì)量事故和一般工序質(zhì) 量事故，技術(shù)質(zhì)檢部以《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》的形式書面通知責任部門，并附上《（一般）工序質(zhì)量事故處理登記表》。責任部門要及時調(diào)查事故原因，并將事故原因和處理方案及一般質(zhì)量事故處理記錄表，在 8 小時之內(nèi)反饋給技術(shù)質(zhì)檢部，技術(shù)質(zhì)檢部驗證其結(jié)果。 注《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》與《（一般）工序質(zhì)量事故處理記錄表》均為一式二份，一份存技術(shù)質(zhì)檢部，一份留責任部門。 7 事故記錄 技術(shù)質(zhì)檢部做好事故記錄，并內(nèi)部存檔。 附加說明： 本制度由技術(shù)質(zhì)檢部起草。 本制度由技術(shù)質(zhì)檢部負責解釋。 本制度自發(fā)布之日起實施 附 表： 附表一：《重大（未遂）質(zhì)量事故通知單》 附表二：《重大（未遂）質(zhì)量事故處理記錄表》 附表三：《（一般）工序質(zhì)量事故通知單》 附表四：《（一般）工序質(zhì)量事故處理記錄表》 重大（未遂）質(zhì)量事故通知單 責任部門 日期 編號 事故經(jīng)過： 結(jié)論： 處理意見： 質(zhì)量值班長（簽字）： 質(zhì)量專用章： 年 月 日 一式三份，第一聯(lián)技術(shù)質(zhì)檢部存檔；第二聯(lián)留責任部門；第三聯(lián)報主管領(lǐng) 導(dǎo)。 （一般）工序質(zhì)量事故通知單 責任部門 日期 編號 事故經(jīng)過： 結(jié)論： 處理意見： 質(zhì)量值班長（簽字）： 質(zhì)量專用章： 年 月 日 吉林亞泰明城水泥有限公司企業(yè)標準 產(chǎn)品（物資）標識程序 1. 目的 為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運輸、使用過程中出現(xiàn)的問題等，特制定本程序。 2. 范圍 本標準適用于吉林亞泰明城水泥有限公司大宗原燃材料、半成品及產(chǎn)品的標識和可追溯性。 3. 相關(guān)文件 技術(shù)質(zhì)檢部《產(chǎn)品技術(shù)標準》 控制臺帳、檢驗記錄及統(tǒng)計報表 生產(chǎn)部相關(guān)統(tǒng)計報表 銷售報表 4 . 定義 產(chǎn)品標識：在產(chǎn)品或包裝物上做出標記可懸掛標簽。 5 . 主要內(nèi)容 標識方法及使用范圍 總則 本企業(yè)的原燃材料、半成品、成品均采用批次標識。 原燃材料、半成品的標識僅為內(nèi)部管理用；產(chǎn)品的標識同時滿足內(nèi)部管理和外部合同要求。 原燃材料的標識 原燃材料的標識由年、月、日 ，并配以帶有檢驗數(shù)據(jù)的原始記錄組成，對外購原燃材料還需標明產(chǎn)地。 對礦山石灰石不在物料上作特殊標記，鉆孔炮堆樣采用臺段、堆、區(qū)、年、月、日標識。 半成品的標識 半成品的標識由儲庫及相應(yīng)料位表示并記錄于質(zhì)量日志上。 產(chǎn)品的標識 出廠水泥 a 袋裝水泥 品種等級 編號 品種等級 編號 F－ 001 T401 R F R 001 T R401 T 001 P T R001 b 散裝水泥 散裝水泥在 a 中各編號前加 S 即可，即袋裝 水泥表示為SFR－ 001 袋裝水泥的標識按企業(yè)標準要求印刷在包裝袋上，出廠日期和編號蓋印在包裝袋表面。 散裝水泥按國家標準要求，提供與袋裝水泥內(nèi)容形式相同的標簽。 標識管理 所有標識由技術(shù)質(zhì)檢部負責專管，其它單位個人均無權(quán)管理。 每批原燃材料均由技術(shù)質(zhì)檢部指定位置堆放，以保證標識的可追溯性。 吉林亞泰明城水泥有限 公司企業(yè)標準 不合格品的控制程序 1. 目的 為了減少生產(chǎn)過程中不合格品的出現(xiàn)，杜絕不合格品、廢品出廠，特制定本程序。 2 . 范圍 本程序適應(yīng)于吉林亞泰明城水泥有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 3. 相關(guān)文件 《產(chǎn)品技術(shù)標準》 《質(zhì)量事故分析、處理報告制度》 《產(chǎn)品物資標識程序》 4. 定義 過程不合格品：凡生產(chǎn)過程中品質(zhì)控制指標超出內(nèi)控指標的情形，均為過程不合格。 不合格品 見《產(chǎn)品技術(shù)標準》 廢品 見《產(chǎn)品技術(shù)標準》 5. 主要內(nèi)容 過程不合格品的控制 過程不合格品控制包括進廠大宗原燃材料、熟料及出磨水泥等出現(xiàn)不合格品時的控制。 進廠原煤 原煤進廠時，生產(chǎn)部現(xiàn)場管理員及時通知技術(shù)質(zhì)檢部，取樣、檢驗、檢驗結(jié)果要及時書面通知經(jīng)營部。 生產(chǎn)部按照技術(shù)質(zhì)檢部指定的區(qū)域堆放，并做好記錄。 若檢測出原煤的灰份，揮發(fā)份、發(fā)熱量、粒度不合格時，由技術(shù)質(zhì)檢部及時將信息反饋給經(jīng)營部，由經(jīng)營部同供方協(xié)商處理。 進廠石膏、混合材等不合格品的控制。 技術(shù)質(zhì)檢部對每批進廠的原煤 、鐵礦石、石膏、混合材等分別取樣，檢驗其各項質(zhì)量指標。質(zhì)量指標不合格時，應(yīng)用紅筆做記錄，并及時將檢測結(jié)果書面通知經(jīng)營部，對已進廠的物料按批，廠家堆放，搭配使用。 進廠熟料不合格品的控制 進廠熟料經(jīng)分析化驗，確認其質(zhì)量不合格時，技術(shù)質(zhì)檢部下達指令，將該部份熟料提到指定的水泥倉，水泥磨制時，按比例搭配，同時應(yīng)追查經(jīng)營部的責任。 出磨水泥不合格的控制 細度不合格的控制 細度不符合內(nèi)控標準時，質(zhì)量值班長應(yīng)及時通知水泥磨操作員進行調(diào)整。 三氧化硫不合格的 控制 若出磨水泥 SO3含量不符合內(nèi)控指標時，值班長應(yīng)及時通知庫下配料工，及時調(diào)整石膏摻量，若連續(xù)三次超過內(nèi)控指標時，質(zhì)量值班長應(yīng)詳細記錄（時間、入庫號、料位），并上報出廠水泥管理工程師進行處理。 混合材摻量不合格的控制 若混合材摻量不在控制范圍時，質(zhì)量值班長應(yīng)及時通知庫下配料員，調(diào)整摻入量，并做好記錄。 強度、安定性、凝結(jié)時間不合格的控制 若出磨水泥強度、安定性、凝結(jié)時間不合格時，質(zhì)量管理人員按《產(chǎn)品（物資）標識程序》追溯當天出磨水泥的入庫號、數(shù)量，然后針對該批水泥存在的 問題，調(diào)整水泥配比，生產(chǎn)出可與該不合格水泥搭配的水泥，然后搭配出廠。 質(zhì)量管理人員在下達出庫及出庫比例時，應(yīng)綜合考慮各項品質(zhì)指標，以杜絕不合格水泥出廠。 出廠水泥不合格的控制 出廠水泥技術(shù)要求不合格的控制 該批水泥尚未出廠 生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)檢部撰寫處理方案進行處理，如搭配或存放；并經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部重新取樣、檢測合格后方可出廠。無法采取補救措施的，應(yīng)報廢，并不計算產(chǎn)量。 如該批水泥已銷售出廠，應(yīng)采取以下措施： a. 立即電告用戶，停止使用 該編號水泥 b. 立即向上級主管部門匯報 c. 經(jīng)上級主管部門批準后，將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準。 d. 與用戶共同協(xié)商讓步處理事項，并書面通知用戶處理措施和方法，以減少損失和阻止事故的發(fā)展。 e. 經(jīng)分析確需報廢或不能正常使用而需追回時，不論其在成品庫、輸送途中，銷售倉庫或工地都應(yīng)收回處理，并執(zhí)行《質(zhì)量事故、分析處理報告制度》。 出廠水泥數(shù)量不足或包裝物不符合要求的處理 凡出現(xiàn)水泥短缺或包裝物不符，生產(chǎn)部應(yīng)立即調(diào)查問題是否屬實，情況屬實的，應(yīng)及時與 用戶協(xié)商讓步處理事項，并執(zhí)行《質(zhì)量事故、分析處理報告制度》。 附加說明 本標準由技術(shù)質(zhì)檢部起草 本標準由技術(shù)質(zhì)檢部負責解釋