【正文】 2 月 10 日前向各主管部門及國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心報送。 各種原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得隨意涂改，當(dāng)有筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正的數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥，熟料的檢驗記錄的更正應(yīng)有技 術(shù)質(zhì)檢部部長簽字。 質(zhì)量記錄，檔案資料，報表管理及上報的要求。 為了確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，對各檢驗崗位要按照 《抽查對比制度》進(jìn)行抽查和操作考核，并建立抽查對比臺帳。 產(chǎn)品對比驗證檢驗和抽查對比。 保證檢驗，試驗和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，檢驗儀器和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識及記錄，保存檢驗和試驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)，維護(hù) 和使用記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢驗不合格的儀器設(shè)備。 檢驗儀器與試驗設(shè)備，化學(xué)試劑的管理制度。 原始記錄，臺帳與檢驗報告填寫編制與審核制度。 樣品管理制度。 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度。 質(zhì)量事故報告制度 抽查對比制度（包括與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比）。 建立健全化驗室內(nèi)部管理與檢驗制度。 有權(quán)越級匯報公司質(zhì)量情況，提出并堅持正確的質(zhì)量管理措施。 技術(shù)質(zhì)檢部管理權(quán)限 監(jiān)督，檢查生產(chǎn)過程質(zhì)量受控狀態(tài)，制止各種質(zhì)量違章行為，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 質(zhì)量統(tǒng)計 用正確的，科學(xué)的統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)工 作。 出廠熟料和出廠水泥的確認(rèn)，驗證。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握 質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。技術(shù)質(zhì)檢部內(nèi)設(shè)生產(chǎn)控制組，分析組，物檢組和職能工程師等，分別負(fù)責(zé)原燃材料，半成品，成品的質(zhì)量檢驗，控制監(jiān)督與管理工作。 質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置 公司成 立符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求的質(zhì)檢機構(gòu)。公司分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（或管理者代表）全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。 公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 本細(xì)則適用于吉林亞泰明城水泥有限公司的質(zhì)量管理。 二、質(zhì)量管理細(xì)則 為加強公司的質(zhì)量管理，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意的產(chǎn)品，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理細(xì)則。 第十四條 根據(jù)生產(chǎn)需要，及時進(jìn)行磨機單項測定。并保持靈敏準(zhǔn)確。排放濃度要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。加強密閉堵漏，防止漏風(fēng)，磨頭要經(jīng)常保持負(fù)壓狀態(tài)。要有保溫設(shè)施。 為充分發(fā)揮選粉設(shè)備的效能，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，合理制定選粉設(shè)備的操作參數(shù)。 第八條 根據(jù)需要在磨機作業(yè)期間，定期或及時取樣，用 和 毫米方孔篩篩余曲線試驗，檢查粉磨效果。 第七條 每次清倉和定期補球時，要詳細(xì)檢查研磨體和篦板、襯板等，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理。每次清倉補球均需記錄。 第六條 定期清倉補球。 第五條 要定期測定物料的相對易磨系數(shù)。應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法進(jìn)行分析，減少波動。混合材料、石膏的摻加量，應(yīng)按規(guī)定的數(shù)量均勻摻入，防止雜物進(jìn)入磨內(nèi)。 第二條 加強對磨機的管理，以提高磨機效能，挖掘生產(chǎn)潛力。 10． 從實際情況出發(fā)，班組也可組織不同形式的技術(shù)、質(zhì)量管理小組。 ， 組織群眾性的自檢、互檢活動。 、執(zhí)行質(zhì)量管理制度，提高控制指標(biāo)的合格率，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 、質(zhì)量、消耗定額和環(huán)保的有關(guān)指標(biāo)。 ，參加有關(guān)工藝技術(shù)活動。 第四條 車間工藝 技術(shù)人員及質(zhì)量管理小組的工作，在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下和在技術(shù)質(zhì)檢部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下進(jìn)行，其任務(wù)是： 。 ，訪問用戶，征求意見，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 。 ，研究采用先進(jìn)測試手段和質(zhì)量控制方法。 ，有權(quán)制止任何違章行為，確保出廠水泥全部合格，并留有富余標(biāo)號。 第三條 化驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的質(zhì)量管理、生產(chǎn)控制和檢驗工作。 、節(jié)約能源和計量規(guī)劃，負(fù)責(zé)提出工藝措施。 。 ，提出工藝設(shè)計方案。 。 。其職責(zé)是： 。車間設(shè)專職工藝技術(shù)人員、質(zhì)量管理小組，班組設(shè)兼職質(zhì)量檢查員，形成全廠性的工藝和質(zhì)量管理體系。違背本規(guī)程致使生產(chǎn) 遭受損失者， 應(yīng)追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 第 三 條 本規(guī)程由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。水泥廠工藝管理制度 一、工藝管理規(guī)程 第一章 總則 第一條 為加強本公司的工藝管理，取得生產(chǎn)上的最佳經(jīng)濟(jì)、技術(shù)效果、特制訂本規(guī)程。 第二條 工藝管理的任務(wù)是：堅持“質(zhì)量第一 ” 的方針，加強質(zhì)量管理；以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗為目的，加強窯、磨、烘干機的工藝管理；開展科學(xué)研究，推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝；加強檢測、定額等基礎(chǔ)工作；提高全過程的工藝管理水平。實行專業(yè)管理和群眾管理相結(jié)合的方針，并明確職責(zé)。 第二章 工藝管理 體制和職責(zé) 第一條 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)的工藝技術(shù)和質(zhì)量管理工作。 第二條 生產(chǎn)檢部技術(shù)管理組負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)管理工作。 、消耗定額和主要的工藝參數(shù)。指導(dǎo)車間工藝技術(shù)工作。 、試制新產(chǎn)品、改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)、質(zhì)量，降低原、燃、材料的消耗，搞好生 產(chǎn)試驗和科學(xué)研究工作。 。 、技術(shù)協(xié)作，做好工藝技術(shù)資料的積累和保管工作。 、勞動競賽和技術(shù)考核工作。其職責(zé)是： ，主要質(zhì)量指標(biāo)，原、燃、材料的技術(shù)條件和質(zhì)量事故管理辦法等， 并監(jiān)督執(zhí)行。 。 、新技術(shù)、改進(jìn)工藝等試驗研究工作，提供有關(guān)試驗數(shù)據(jù)。 ，靈活運用數(shù)理統(tǒng)計等方法，提高質(zhì)量控制水平。 。做好原始記錄和技術(shù)臺帳的登記、統(tǒng)計、分析總結(jié)工作。 ，并及時上報有關(guān)部門。 ，組織技術(shù)交流和技術(shù)考核工作。 ，及時考核定期公布。 ，組織攻關(guān)。 第三章 磨機工藝管理 第一條 磨機工藝管理原則是：縮小入磨物料粒度；選擇合理的粉磨工藝和喂料裝置；尋求和確定合理的研磨體級配、最佳的裝載量、磨內(nèi)結(jié)構(gòu)和能量傳遞方式；經(jīng)常保持各倉能力的平衡和料、球、風(fēng)、選粉效率的相互適應(yīng)，以提高粉磨效率，降低電耗。 第三條 根據(jù)入磨物料、循環(huán)負(fù)荷和產(chǎn)品質(zhì) 量情況及時調(diào)整喂料，選粉 設(shè)備，做到均勻喂料，避免發(fā)生過飽過空現(xiàn)象。 認(rèn) 真填寫操作記錄，妥善保管。 第四條 入磨石灰石粒度不大于 25 毫米；混合材料、石膏不大于 30毫米；熟料一般不大于 25毫米；熟料入磨溫度一般不超過 100℃。其方法為：以平潭標(biāo)準(zhǔn)砂為標(biāo)準(zhǔn)樣品，用化驗室小磨將等量的標(biāo)準(zhǔn)樣品和被測物料（取入磨物料平均樣經(jīng)破碎，選 57 毫米粒度的作為樣品），分別以相同的時間粉碎，所得比表面積之比 ，即為相對易磨系數(shù)。清倉時研磨體要分倉、分規(guī)格仔細(xì)揀選、過磅，按配球方案裝入磨內(nèi)。逐步實現(xiàn)研磨體揀選、過磅，裝球機械化。在運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)襯板或螺絲松動、脫落，必須立即停磨，擰緊、補鑲。 第九條 凡配球方案，選粉設(shè)備和磨內(nèi)結(jié)構(gòu)改進(jìn)時，應(yīng)將前后的篩余曲線、臺時產(chǎn)量、產(chǎn)品細(xì)度 （比表面積）、原材料性能、研磨體配比和電耗等，按時登記在統(tǒng)一的技術(shù)臺帳上，并進(jìn)行分析比較。 第十條 磨機收塵設(shè)備及通風(fēng)管道應(yīng)設(shè)專人管理。零、部件損壞、脫落，要及時更換或修補。 第十一條 充分利用現(xiàn)有收塵設(shè)備，其使用時間要大于磨機運轉(zhuǎn)時間。 第十二條 儀表及計量設(shè)備，由生產(chǎn)部計控室設(shè)專人管理，定期檢查、校正。 第十三條 每臺磨機 要裝設(shè)電表，分別考核主機產(chǎn)品單位電耗和產(chǎn)品單位分步電耗。 達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后對磨機進(jìn)行一次標(biāo)定；正常生產(chǎn)期間每 2 年對磨機進(jìn)行一次全面標(biāo)定。 本細(xì)則規(guī)定了吉林亞泰明城水泥有限公司質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量管理制度和原燃材料，半成品，出廠水泥（熟料）的管理辦法。 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》（ 實施） GB1751999 《硅酸鹽水泥，普通硅酸鹽水泥》 GB129581999《復(fù)合硅酸鹽水泥》 GB13441999 《礦渣，火山灰，粉煤灰硅酸鹽水泥》 GB97742020《水泥包裝袋》 《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》 《質(zhì)量事故分析、處理及報告制度》 《不合格品控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《采購控制程序》 公司應(yīng)強化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，建立健全 質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量調(diào)整，及時排出影響質(zhì)量的因素，確保原燃材料，半成品，成品質(zhì)量符合技術(shù)要求。 公司總經(jīng)理是產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。技術(shù)質(zhì)檢部在公司分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)， 按公司要求加強產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，督促各部門認(rèn)真執(zhí)行本細(xì)則，不斷提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)專職人員負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，各部門設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理組織，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。 技術(shù)質(zhì)檢部的質(zhì)量管理職責(zé) 質(zhì)量檢驗 按照國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，配齊檢驗設(shè)備，對原燃材料，半成品，成品進(jìn)行檢驗和試驗。 質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料，半成品，成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，強化過程質(zhì)量控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法，掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料，半成品和成品的質(zhì)量控制，及時采取糾正措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗，按國家標(biāo)準(zhǔn)或合同進(jìn)行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品出廠。 試驗研究 根據(jù)市場需求，積極進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)，改善產(chǎn)品性能，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本等研究工作。 參與制訂質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量責(zé)任制和考核辦法，評價各部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 有產(chǎn)品出廠決定權(quán) ，按《水泥企業(yè)質(zhì)量管 理規(guī)程》和有關(guān)的法規(guī)要求，制定公司質(zhì)量管理制度，編制生產(chǎn)流程質(zhì)量控制圖表和原燃材料，半成品，成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，制定質(zhì)量責(zé)任制，內(nèi)部質(zhì)量管理制度，不合格品的控制程序，化驗室內(nèi)部管理制度以及統(tǒng)計技術(shù)和文件資料管理等制度。 崗位責(zé)任制，崗位操作規(guī)程，安全技術(shù)操作規(guī)程。 檢驗儀器和試驗設(shè)備，化學(xué)試劑的管理制度。 文 件與資料管理制度。 檢驗人員培訓(xùn)和考核制度。 水泥用級配砂管理制度。 檢驗儀器與試驗設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行儀器設(shè)備的檢定，校檢制度，建立儀器設(shè)備檔案。 檢驗用的化學(xué)試劑應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱，產(chǎn)品等級，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。 按照《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄（送）樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。 水泥及原燃材料的各種試驗，檢驗方法必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，并按月裝訂成冊，專人保管，保存期限為三年；臺帳定期存入檔案室，長期保存。 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，分析，每月有分析小結(jié)，全年有專題總結(jié)。 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行。 礦山車間必須按照《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》的要求，制定年度和月份開采計劃；制定質(zhì)量指標(biāo)時，首先要滿足配料要求，不同品位的礦石要分別開采，搭配投入生產(chǎn)或輸出。 石灰石在開采過程中，如遇有經(jīng)檢驗確定巖層質(zhì)量發(fā)生變化等特殊情況，礦山車間應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)檢部研究，共同制定解決辦法，并匯報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)部物資管理室應(yīng)根據(jù)原燃材料的技術(shù)要求