小金庫專項(xiàng)治理程序與方法-資料下載頁
2025-05-13 23:53本頁面
【正文】 位原件一致） ? 編制人及復(fù)核人必須簽署后才能送達(dá)被檢查單位。 ? 被檢查單位簽回的工作底稿必須寫明 “ 情況屬實(shí) ” 或 “ 情況不實(shí) ” 明確意見。 ? 寫明 “ 情況屬實(shí) ” 。可以直接寫入檢查報(bào)告（初稿）。 ? 寫明 “ 情況屬實(shí)、數(shù)字不實(shí) ” 。必須核實(shí)數(shù)字并進(jìn)行說明。 可以將核實(shí)后的數(shù)字寫入檢查報(bào)告（初稿） ? 寫明 “ 情況不實(shí) ” 。如核實(shí)后接受被查單位意見，則必須對情況做出說明。 不必寫入檢查報(bào)告（初稿） 。 ? 寫明 “ 情況不實(shí) ” 。如核實(shí)后不接受被查單位意見，則重新制作取證表再次取證。 ? 工作底稿附件及被查單位意見欄必須加蓋被查單位的公章。 ? 必須做到一事一表，對一件事情包含若干個(gè)違規(guī)事實(shí)應(yīng)當(dāng)分別取證，盡量詳細(xì)具體。 ? 檢查組長應(yīng)對每一工作底稿進(jìn)行復(fù)核。 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理檢查工作底稿 第 頁 編號 被檢查人名稱： 檢查項(xiàng)目名稱： 情況摘要： 附件： 附件： 份 張 被檢查人簽署意見： 被檢查人簽名： （蓋章） 年 月 日 檢查組編制人簽名： 年 月 日 檢查組復(fù)核人簽名： 年 月 日 注： ，應(yīng)當(dāng)對認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否屬實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，如屬 實(shí)，簽“情況屬實(shí)” ；如有不同意見，應(yīng)說明理由，并附相關(guān)證明材料。 ：被檢查人是單位的由經(jīng)辦人員或主管人員簽名；被檢查人是個(gè)人的 由被檢查個(gè)人簽名。
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